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文档简介

1、内部审核控制程序目的审核验证食品安全管理体系是否符合策划的结果实施和保持，及对食品安全管理体系的持续改进。适用范围适用于食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。职责公司总经理批准内部审核计划和审核报告。HACCP措施。审核组长指定人员负责编写内审计划、内审报告，整理、记录审核情况。各部门配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。工作程序内审策划公司组织架构发生重大变化相关的法律、法规要求发生变化时d.进行第二方、第三方审核前e.市场需求发生变化f.客户严重投诉时内审准备每次内审前，由HACCP员必须是熟悉本公司的生产经营情况，参加正式培训并取得资格的人员。容：a)审核目的、性质、范

2、围和依据b)内部审核的工作安排c)审核组人员名单d)审核时间、地点受审核部门及审核要点g)审核报告分发范围及日期于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。程的客观性和公正性、独立性。审核组长在审核 3 天前，与受审部门负责人接触，约定审核时间、陪同人员等问题。内审实施首次会议首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员、审核分组及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及内审组全体人员。现场审核内审组根据内审检查表审核进度，同时将审核情况记录于内审检查表中。受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度。处理当天审核过程中的异常情况

3、，指导内审组第二天的审核工作。查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。审核总结项报告准备内审报告的编写。末次会议末次会议由审核组长主持，向与会人员重申审核目的、范围、依据等。c)审核组长报告本次内审情况，并由总管理者代表作总结性的发言。d)与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。内审报告编制及发放现场审核结束后 3 天内，由审核组组长指定审核人员编写内审报告a)审核目的、范围和依据b)审核组成员审核时间e)审核结论f)有关的改进注意事项不符合项的跟踪及验证毕。HACCP录于不符合项报告追踪项中。HACCP也可以作为下次内审的策划输入内容之一。内审结束，所有资料交由品保部整理保

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