产品标识和追溯管理控制程序-1G

1、广东大华仁盛科技有限公司产品标识和追溯控制程序版本C/1编号RS-QP7.05页次第12页 共12页第12页 共12页1 目的本程序规定了公司产品标识的范围、形式和特征，以及有可追溯性要求的场合和唯一性标识，防止因标识不清而造成误用，并能根据要求进行追溯。2适用范围本程序适用用于进入入公司产产品与产产品有关关的原材材料、外外购外协协件以及及在制品品、成品品质量形形成的各各个阶段段的标识识。3 职责3.1制造造工程部部负责确确定产品品标识要要求。3.2质量量管理部部负责成成品的标标识和标标识的维维护，并并负责产产品的检检验和试试验状态态的确定定及检验验和试验验状态标标识的制制作、实实施、控控制和

2、保保持。3.3采购购部负责责采购产产品的标标识,负负责采购购产品的的批次管管理。同同时负责责产品委委外加工工时产品品标识的的管理和和控制。3.4制造造工程部部及车间间负责产产品在生生产过程程中的标标识及产产品不同同工序和和场所间间转运过过程标识识的保持持管理。仓仓库应保保持上述述产品存存放库房房期间的的标识和和维护。3.5车间间班组负负责本工工序的产产品标识识、状态态标识的的使用、保保持和维维护。3.6 研研发中心心负责在在技术文文件上对对重要零零件规定定可追溯溯性标识识的要求求，制造造工程部部负责制制订可追追溯性标标识的工工艺文件件。3.7 质质量管理理部负责责对标识识的实施施情况进进行监督

3、督检查，并并提供查查询。4 活动程程序4.1 产产品标识识的种类类和使用用范围产品标识的的种类为为涂色（油油漆）、印印鉴、标标签（包包括流转转卡、派派工单等等）、铭铭牌、工工位器具具或存放放域等形形式，其其使用范范围和作作业分工工详见表表1。表1 标标识和使使用范围围一览表表标识种类使用范围涂色（油漆漆）区别各类钢钢材和用用于生产产过程中中区别操操作者的的责任。印鉴用于生产、装装配、交交付过程程中约束束产品流流转的单单据凭证证标签用于产品生生产与交交付全过过程工位器具或或存放区区域等用于产品生生产与交交付全过过程喷字和符号号用于产品包包装书写用于发运时时产品包包装未明明信息铭牌用于总成件件、完

4、工工产品等等4.2 产产品标识识的要求求4.2.11 对供供方提供供产品标标识的要要求与控控制采购部负责责外购材材料、外外购外协协件标识识的管理理与控制制，按供供应商评评估与采采购控制制程序的的要求，保保证所有有采购物物资均具具有供方方的标识识，且标标识清晰晰、易于于识别和和保持，督督促供应应商按规规定做好好标识和和记录。检验员员对供方方或顾客客提供的的产品无无标识或或标识不不明确，有有权拒检检。对供方方或顾客客提供的的产品需需进行移移植标识识时，由由相应岗岗位人员员实施移移植，并并保留移移植记录录。本公司进厂厂原材料料、外协协件及辅辅料采用用悬挂存存卡进进行标识识，其标标识方法法在原材材料存

5、卡卡上标明明其名称称、批号号、数量量、规格格、型号号、进厂厂日期、供供货厂家家等（需需要时应应注明图图号/更更改状态态），对对于原材材料、外外购外协协件及辅辅料的发发放坚持持先进先先出的原原则分开开批次。a、采购产产品进入入库房，仓仓库应对对产品进进行标识识，并填填写进进仓单记记录。b、采购产产品在发发放过程程中，仓仓管员及及领用人人员应对对标识确确认核实实，仓管员对对其所发发放的采采购产品品填写领领料单记记录。c、领用单单位领用用采购产产品后，应应保持产产品标识识。d、对于组组批后的的原材料料，组批批单位应应对其标标识转移移，并做做好组批批前后标标识的记记录。e、在生产产过程中中，生产产车间

6、应应做好标标识，标标识内容容应包括括产品的的名称(代号)、规格格、批号号。4.2.22对公司司生产产产品标识识的要求求与控制制4.2.22.1 要求a)研发中中心在设设计产品品时，对对需要可可追溯性性标识的的一级零零件，在在产品图图样上标标注标识识的标记记方法、标标记内容容和标记记位置。制制造工程程部按设设计文件件的规定定实现标标识的工工艺方法法，保证证可追溯溯性、永永久性和和唯一性性。b) 质量量管理部部负责依依据设计计、工艺艺文件和和技术标标准，结结合产品品特点、场场地条件件、工位位器具等等，组织织编制产品标识和质量状态标识办法，并做到：标识必必须符合合设计、工工艺等技技术文件件的要求求。

7、标记记清晰、易易于识别别，产品品上的标标记还须须牢固，不不易损坏坏，并随随产品流流转，不不允许在在产品上上标注试试验品、返返工、返返修等字字样。标签可可悬挂在在产品上上，也可可悬挂在在工位器器具上，或或悬挂于于某个区区域的指指示牌上上。该标标签需有有产品名名称、零零件号、规规格、数数量、批批次号等等内容。标标签上字字体工整整、清晰晰，能准准确识别别。c) 生产产车间负负责按产品标识和质量状态标识办法的要求，对生产过程产品和成品进行标识，负责实施唯一性标识和记录。d) 制造造工程部部负责生生产过程程中产品品标识的的组织、协协调工作作，在生生产调度度中督促促生产车车间按规规定实施施唯一性性标识和和

8、记录。e) 采购购部仓储储人员负负责入库库物资标标识的保保持工作作。f) 检验验员负责责对制造造和交付付过程的的产品标标识工作作进行监监控。g) 市场场部负责责完工产产品标识识的监督督工作，无无标识的的产品不不得交付付顾客。4.2.22.2 控制a、产品的的标识和和可追溯溯性以实实施批次次管理和和先进先先出为基基础，公公司以产产品工序序流转卡卡和存存卡贯贯穿从投投料开始始直到产产品检验验合格入入库的整整个过程程。b、仓管员员根据生生产计划划按批次次发料，并并做到先先进先出出原则的的同时，在在领用车车间填写写的领领料单备备注栏中中注明批批号或进进料日期期等内容容。c、在产品品形成的的各道工工序中

9、，所所有相关关人员（包包括具体体操作人人员）应应在产产品工序序流转卡卡中填填写相关关内容，并并签名或或盖代号号章。d、对于需需要特别别追踪的的产品如如紧急放放行、过过程产品品未及时时检验等等情况应应在每个个半成品品周转箱箱或半成成品架上上放置产产品工序序流转卡卡，直直至确认认该批产产品合格格方可向向下流转转。e、产品检检验合格格入库，由由仓管员员核实品品种，换换下存存卡，以以产品代代号进行行标识，并并注明产产品名称称、图号号（规格格）、入入库日期期、批号号等。f、标牌、标标签或区区域存放放由仓库库、车间间、质量量管理部部对其管管理。g、产品品工序流流转卡由由车间负责责按质质量记录录控制程程序的

10、的规定整整理后交交由质量量管理部部存档。4.1.44产品委委外加工工的标识识和追溯溯性控制制由采购部负负责监督督外协公公司按本本公司相相关要求求对产品品进行标标识和防防护，发发现不符符立即要要整改。4.1.55各有关关部门须须作标识识的保护护，当标标识遗失失或损坏坏应及时时报告，并并由标识识主管部部门补好好标识，对对缺少标标识在未未弄清前前，须加加以隔离离并作为为可疑产产品按不不合格品品控制程程序的的规定进进行处理理。4.1.66 产品品标识的的管理a、在工序序间的周周转过程程中，产产品标识识要始终终保持完完好和唯唯一性。产产品标识识不清或或不符合合要求时时，接受受工序有有权拒收收。b、产品在

11、在各工序序生产、加加工时，原原始记录录中应有有产品标标识的记记录。c、产品标标识应清清晰、牢牢固、可可靠、耐耐久。无无标识产产品和产产品标识识不清楚楚可能造造成识别别困难的的产品应应视其为为不合格格品，不不得放行行或转序序。4.2 检检验和试试验状态态的标识识4.2.11 检验验和试验验状态的的标识方方法检验和试验验状态的的标识方方法要根根据产品品的特点点来确定定，如采采用标志志、标签签、位置置标识等等方式标标识。检验和试验验状态在在生产现现场的区区域标识识为:a、经检验验判定为为合格的的产品放放置于“合格品品区”。b、经检验验判定为为不合格格的产品品放置于于“不合格格品区”。c、未经检检验的

12、产产品放置置于“待检区区”；。d、经检验验等待处处理的产产品放置置于“待处理理区”。4.2.22 检验验和试验验状态的的标识要要求a、生产和和服务过过程中，按按规定要要求正确确使用和和保护检检验和试试验状态态标识，检检验和试试验状态态不清的的产品不不得再加加工或转转序。b、发现检检验和试试验状态态标识不不清时，一一律视为为“待检”，经重重新检验验后确认认。c、在产品品发放(如采购购产品、配配套件、外外协件等等)转序序时，要要传递或或移植检检验和试试验状态态标识。4.2.33检验和和试验状状态控制制的流程程a、对进厂厂的原材材料、外外购外协协件由仓仓管员放放在指定定区域，并并挂上“待检”标签等等

13、待检验验。检验验合格的的以“合格品品”标识。仓仓管员将将该产品品移入仓仓库正常常保管区区域。b、对于生生产紧张张没来得得及检验验的原材材料，需需紧急放放行的，在在紧急放放行原材材料或外外购外协协件的外外包装标标识“紧急放放行”，在产产品工序序流转卡卡上注注明“紧急放放行”字样来来跟踪，具具体按紧紧急放行行管理办办法执执行。c、对生产产过程中中在制品品根据具具体情况况采用区区域、标标签、盖盖章、签字标标记等方方式进行行标识。d、检验员员按规定定执行检检验和试试验，根根据检验验和试验验结果分分别粘贴贴/放置产产品状态态标识卡卡,标标注合格格品、不不合格品品、待检检品或待待处理品品、废品品，以区区分

14、经过过检验和和试验合合格与否否。并按按规定的的内容明明确填写写有关内内容，在在产品品工序流流转卡和相关的检验记录中予以记录。f、车间员员工必须须按规定定的要求求对粘贴贴/放置置有“合格品品”标签的的产品或或物资方方可接收收，在产产品搬运运或转序序时应注注意保护护检验标标识，不不得遗失失、损坏坏，检验验员应对对检验和和试验状状态标识识进行监监督，对对每批产产品的状状态标识识应予以以记录和和保存。未未标识状状态的作作为可疑疑产品按按不合合格品控控制程序序处置置。g、对于需需包装的的成品应应在单个个的包装装箱内放放置产品品合格格证。在在外包装装上进行行相关标标识，如如产品型型号、产产品名称称、防护护

15、标识、批批号（或或生产日日期）、公公司名称称等，需需要时包包装箱上上应注明明产品搬搬运要求求、叠放放要求等等。4.3 批批次管理理4.3.11 批次次划分a、同一生生产厂家家、同一一规格型型号、同同一生产产批号并并具有同同一批次次的质量量证明文文件的采采购产品品，可认认定为同同一批次次。b、原材料料按工艺艺技术要要求进行行组批后后，可认认定为同同一批次次。c、同一型型号的产产成品、按按照同一一合同要要求、同同一技术术状态研研制生产产的产品品为同一一批次。对同一合同的组批原则：数量在50套之内时，按实际合同数组批；合同数在50100套时,分两个批次；长期保持生产的较大合同，按50套组批。4.3.

16、22 批次次标识a、采购产产品的批批次标识识包括采采购产品品名称(或代号号)、规规格型号号、供方方提供的的生产批批号。b、组批后后的原材材料标识识包括原原材料名名称(或或代号)、规格格型号、组组批批号号、用途途。c、批生产产产成品品的批次次标识包包括产品品名称(或代号号)、批批次、序序号等。4.3.33 批次次管理4.3.33.1 采购产产品的批批次管理理a、采购产产品进公公司入库库后应有有批号标标志和该该批次的的质量证证明文件件。b、采购产产品进公公司入库库应根据据技术条条件要求求，按批批次进行行检验并并进行标标识。c、采购产产品应按按批入库库，按批批建帐，按按批建卡卡，做到到帐、物物、卡相

17、相符。d、采购产产品应按按批号及及技术条条件要求求，分批批保管，严严防混批批，有批批次标志志的卡片片应置于于醒目的的位置上上。e、采购产产品应根根据技术术条件或或领料单单的要求求，按批批发放，仓管员应做好记录。f、在库存存过程中中，发现现不合格格采购产产品，应应注明批批号，按按不合合格品控控制程序序的规规定执行行。4.3.33.2 组批原原材料的的批次管管理a、车间组组批应做做好组批批前各批批号原材材料的批批号、数数量记录录。b、组批原原材料应应按组批批工艺技技术要求求执行。c、组批车车间应确确定组批批原材料料的组批批批号并并做好批批次标识识及记录录。4.3.33.3 产品生生产的批批次管理理

18、a、产品在在生产过过程中，应应分批加加工、分分批转序序，车间间班组应应明确批批次标识识，并做做好批次次记录。b、构成产产品的各各组装件件，应有有批次凭凭证和标标志，并并与产品品装配配配套文件件相符。c、产品装装配时，组组装件应应按技术术条件规规定的批批号(或或编号)进行分分批组装装，装配配单位应应对装配配完工的的产品标标明明显显的批次次标识，组组装过程程中，应应做好产产品的批批次记录录。4.3.33.4 产品的的批次检检验a、产品应应按批进进行检验验，批次次凭证上上的批号号、数量量应与实实物相符符。不合合格批次次产品，应应隔离并并做好明明显标识识，采购购产品、产产成品及及零部件件检验后后应做好好批次记记录。b、产品合合格证上上必须有有产品的的批次号号。4.3.33.5 贮存的的批次管管理成品、零、部部（组）件件应按批批保管，批批次要有有明显的的标志，产产品、零零部件应应按批发发放，发发放领用用时双方方均应做做好批次