风险分级管控制度

1、安全生产风险分级管控制度第一条 为加强安全生产工作，准确辨识安全生产风险, 评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实 现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条 本方法适用于集团范围内安全风险的辨识、评 价分级和控制管理。第三条职责（一）集团应成立由董事长为组长的风险管控领导小 组，全面负责集团风险管控体系的建立与运行，负责对分 （子）公司安全生产风险管控小组进行监督指导，并接受政 府部门和上级部门的监督指导。（二）分（子）公司应成立由分（子）公司经理为组长 的风险管控领导小组，全面负责分（子）公司及工程部生风 险管控体系制定、落实职能部门及工程负责人的管理 责， 确保工程风险管

2、控体系有效运行。（三）工程部1、应成立由工程经理为组长的风险管控领导小组，负 责工程风险分级管控体系的建立与运行，并接受集团及分 （子）公司风险管控领导小组的监督指导。2、工程部应建立风险分级管控制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责:3、工程部应掌握本工程部风险的分布情况、可能后果、风险级别及控制措施等：4、负责开展工程部安全生产风险评估工作，对工程危 险源进行识别、分析、评价等：工程施工活动中发现的新危 险源应及时上报企业，及时更新安全生产风险分级管控清单:5、负责对相应等级风险按职责进行自辨自控，对以下 等级风险控制措施落实进行监督、指导。（四）作业班组1、应掌握本班组涉及的风险的分布情

3、况、可能后果、 风险级别及控制措施等：2、本施工班组施工活动中发现的新危险源及时上报项 目部相关部门。风险点排查、确定1、风险点划分：应遵循“大小适中、便于分类、功能 独立、易于管理、范围清晰”的原那么，分为作业活动风险点 和设施、部位、场所、区域风险点。2、风险点排查：应对施工全过程的内部、外部因素和 作业导致的风险（包含职业病危害）进行排查。公司及工程部 应组织各级技术、安全、质量、设备、材料等专业人员按照 施工工艺流程的阶段、场所、设备、设施、作业活动等方面 存在的安全生产风险进行全方位、全过程的排查。3、风险点确认：分（子）公司及工程部应建立各级风 险点排查台账，汇总排查出的风险点名称

4、、类型、风险点详 细位置、诱发事故类型等信息，填写填写风险登记台账、 设备设施清单、职业病危害风险点清单。第五条危险源辨识危险源识别的对象包括办公区域、宿舍及施工现场等人 的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷、环境的不 安全因素。工程部应采用相应的辨识方法，对存在的危险源 进行辨识，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。新 的工程工程开工，由工程经理负责组织相关岗位人员根据工 程特点对危险源进行识别评价，形成风险分析评价记录、 职业病危害分析评价记录、重大风险统计表，同时 根据工程状态的变化进行动态管理。分（子）公司收集汇总 并上报集团安监部，集团安全监察部汇总后形成集团风险 分级管控

5、清单。第六条 工程部应采用相应的评价方法对作业场所或作 业岗位存在的危险源进行风险评价与分级，判定风险等级。第七条 公司及工程部应按照“从严从高”、“应判尽 判”的原那么确定重大风险，提高管控层级，做好重大风险统 计。第八条 根据风险评价等级（低风险、一般风险、较大 风险、重大风险），制定相应控制措施。风险控制措施包含 工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、 应急处置措施。职业病危害风险控制措施包含工程技术措施、管理措 施、个体防护措施、教育培训措施、应急处置措施。第九条重大风险控制措施实施重大风险（一级）在制定风险控制措施时，应尽可能地 采取较高级的风险控制方法，增加管控措施并

6、有效落实，将 风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文 件。第十条风险控制措施评审在工程工程开工前或风险控制措施实施前。各管理层级 应组织人员针对以下内容进行评审，留存评审记录。1、措施的可行性和有效性；2、是否使风险降低至可接受风险；3、是否产生新的危险源（危险有害因素）、职业病危害 因素；4、是否己选定最正确的解决力案。第十一条控制措施实施工程工程制定控制措施前，应评估现有控制措施的有效 性，现有控制措施缺乏以控制该项风险的，应提出改进控制 措施。应依次按工程技术措施、管理措施、培训教育措施、 个体防护措施、应急处置措施五个方面实施。第十二条应根据风险管控原那么，形成风险分级管控清单，合理确定风险管控层级，落实管控责任。第十三条安全生产风险告知应根据风险分级管控要求，在施工现场采用安全生产风 险公示牌、安全生产风险标识牌，职业病危害风险告知牌、 岗位安全生产风险告知卡、安全警示标志、安全技术交底和 安全信息技术等形式进行安全风险告知。第十四条安全生产风险分级管控体系评审第十四条安全生产风险分级管控体系评审1、分（子）公司应定期组织各部门进行危险源辨识、 风险评价工作，并对风险管控情况进行管理评审，并及时改 进。2、工程部应在开工前和竣工