非常实用的中央空调清洗质量手册

1、PAGE PAGE 116xxx公司质量量管理体系文文件XXX 质 量 手手 册 版次：A/1 页次次：158编制： 日期期：xxx年年xxx月xxx日审核： 日期期：xxx年年xxx月xxx日批准： 日期期：xxx年年xxx月xxx日受控印章：持有人：xxx年xxxx月xx日发发布 xxxx年xxxx月xx日实实施xxx公司 发布xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：批准第1页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日批 准为健全和完善公公司的质量/环境/质量量管理体系，确确保优质/环环保设备，营营造绿色/安安全企业，树树立良好的企企业形象，根根据ISO990

2、01：22000/IISO140001/OHHSAS188001标准准，结合公司司的实际情况况，编制此质质量手册，阐阐述公司质量量/环境/质质量管理体系系的控制活动动和要求。 本手册册阐明了公司司的质量方针针，描述了公公司的管理体体系文件。其其内容涉及到到公司管理和和技术活动。它它是指导公司司全体人员工工作的规范性性、纲领性文文件和重要依依据。本手册现已批准准，并予以发发布，自xxxx年xxxx月xx日起起实施。望公公司全体职工工认真学习理理解，坚决贯贯彻执行，确确保质量管理理体系有效运行行，以实现公公司质量目标标。总经理： xxx年xxxx月xx日 xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主

3、题：修订页第2页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日序号对应的章、节、条条号修订内容批准人批准日期xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：目录第3页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日目 录批准1修订页2目录30引言50.1公司简介介50.2质量方针针与目标61目的范围71.1目的71.2范围71.3应用72引用标准83术语和定义94质量管理体系系124.1总要求124.2文件要求求145管理职责175.1管理承诺诺175.2以客户、社社会、员工为为关注焦点175.3质量管理理方针175.4综合管理理体系策划185.5职责、权权

4、限与沟通225.6管理评审审316资源管理336.1资源提供供336.2人力资源源336.3基础设施施346.4工作环境境357实施和运行367.1 服务实实现的策划36xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：目录第4页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日7.2与客户有有关的过程377.3设计和开开发(本节删删减)387.4采购387.5服务提供供397.6监视和测测量装置的控控制427.7环境、职职业健康安全全管理体系运运行控制437.8应急准备备和响应438监视和测量、分分析和改进4458.1总则458.2监视和测测量458.3不合格工工作、事故、事事件

5、的控制498.4数据分析析518.5持续改进进52 9质量手册的管管理54 9.1概述54 9.2职责549.3控制要求求549.4质量管理理手册分发名名册55附录A手册章节节与标准条款款对照表(一一)56附录A手册章节节与标准条款款对照表(二二)57附录B 管理体体系程序文件件一览表58xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：引言第5页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日0.1公司简介介0.1.1公司司简介xxx公司是一一家致力于环环保技术研发发与推广的综综合性科技公公司。公司始始终以改善人人类生存环境境、保护关爱爱人类健康、追追求“人与自然和和谐共生”目

6、标为己任任，坚持以人人为本、以社社会与市场需需求为研发导导向，为客户户提供一流的的产品与服务务。 随着经经济的高速发发展和城市的的不断进步，多多功能、高智智能的大型公公共建筑如雨雨后春笋般林林立于城市之之中，因此集集中式中央空空调也随之被被广泛应用，人人类在享受高高科技、智能能化的空调设设备所带来的的舒适温度的的时候，却忽忽视了集中空空调通风系统统带来的多种种空气污染以以及这些空气气污染对使用用人群身体健健康的损害。集集中空调在安安装和使用过过程中，通风风系统内部会会积留大量的的灰尘、致病病细菌、有害害微生物、动动物尸体及其其它污染物！我们呼吸的的空气被严重重污染！长时时间滞留在这这样的环境中

7、中会极大的损损害我们的健健康！集中空空调通风系统统由于安装在在各楼层顶部部或被各种装装修所掩盖，加加之管道载面面各异、尺寸寸大小不一，所所以人工很难难彻底清洗。若若要达到理想想之效果，就就需要由专业业人员利用专专业清洗设备备，运用专业业技术手段来来完成。20003年在我我国爆发的SSARS(非非典型性肺炎炎)暴露了未未清洗的中央央空调风管的的问题，国家家因此颁布了了相关标准和和文件（公公共场所集中中空调通风系系统清洗规范范、公共共场所集中空空调通风系统统卫生管理办办法、公公共场所集中中空调通风系系统卫生规范范、公共共场所集中空空调通风系统统卫生学评价价规范等）。作作为我公司重重点科研项目目之一

8、的公共共场所集中空空调通风系统统检测与清洗洗设备，具有有完整的检测测、清洁、监监控、污染物物的收集与处处理等功能，我我们不仅为客客户提供先进进的中央空调调检测与清洗洗设备，还承承接各种大型型中央空调清清洗工程，为为客户提供优优质、周到的的清洗服务，并并提供相关项项目的技术支支持与咨询服服务。公司坚坚持方案合理理，服务认真真的原则，把把“全心全意为为用户提供健健康环保、节节能降耗的金金牌服务”作为企业发发展宗旨，以以最大限度满满足客户需求求，服务社会会大众。希望望与有识之士士共同推动中中央空调清洗洗行业的发展展，携手提升升生命价值。 xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：引言第6页 共5

9、88页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日0.2 质量方方针与目标0.2.1 总总述为了满足顾客并并力争超越顾顾客的期望，在在遵循“笃守诚信、专专业规范、以以人为本、追追求卓越”的经营理念基础础上，制定下下列质量、环环境和职业健健康安全管理理体系方针及及目标：0.2.2 质质量方针严格管理 ，精精益求精 ；以完善的工工程管理体系系和卓越的服服务品质让客客户最大程度度满意。0.2.3质量量目标及指标标： 公司质量目标及及指标质量目标目标名称指 标产品质量目标100%客户服务目标客户满意率95%履约目标合同履约率100%公司环境目标及及指标环境目标指 标控制清洗废弃物排放清洗过程

10、中废弃物排放达标控制施工现场噪声排放清洗服务作业噪声排放达标控制施工现场粉尘排放金属切割、电钻作业粉尘达标排放公司职业健康安安全目标及指指标职业健康安全目标指 标杜绝员工因工死亡事故0起员工因工重伤控制0起轻伤控制0.5%起以下0.2.4方针针的管理(1)方针的制制定、修订、评评审，均需听听取员工的意意见；(2)通过文件件分发、会议议、宣传栏等等方式向员工工宣贯质量、环环境和职业健健康安全方针针；(3)工程部负负责对全体员员工进行质量量、环境和职职业健康安全全方针的培训训，以确保对对质量、环境境和职业健康康安全方针的的充分理解；(4)以适当的的方式(如建建立宣传牌)向公众公开开质量、环境境和职

11、业健康康安全方针，并并保证相关方方获得质量、环环境和职业健健康安全方针针；(5)在进行管管理评审时，将将对质量、环环境和职业健健康安全方针针的适宜性进进行评审。必必要时，对方方针更新、修修订。 xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：目的范围围第7页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日1.1 目的公司依据GB/T190001-20000 idtt ISO99001：22000质质量管理体系系要求和GGB/T244001-2004 iidt ISSO140001：20004环境管管理体系要求求及使用指南南以及GBB/T280001-20006职业业健康安全管管

12、理体系规范范的要求，结结合公司实际际情况，建立立健全了管理理体系，编制制了质量手手册(以下下简称手册)，建立质量量、环境和职职业健康安全全管理体系的的目的在于通通过对管理体体系的有效运运作，证实公公司有能力提提供满足客户户和适用法律律法规要求的的产品与服务务，实现企业业质量、环境境与职业健康康安全的良好好绩效，并做做到持续改进进。1.2 范围1.2.1本手手册覆盖的产产品范围包括公共场所集集中空调通风风系统清洗工工程的施工及及服务。1.2.2从事事上述管理活活动的组织和和场所xxx公司（沈沈阳市和平区区文体西路556号4200室）。1.3 应用1.3.1本质质量手册是是公司开展质质量、环境和和

13、职业健康安安全管理活动动的基本法规规，是向客户户及有关各方方证实公司的的质量、环境境和职业健康康安全管理体体系有效运行行并能为客户户提供持续稳稳定的优质服服务，也是第第三方审核机机构对公司进进行质量管理理体系、环境境管理体系和和职业健康安安全管理体系系认证审核的的依据。1.3.2删减减说明公司的公共场所所集中空调通通风系统清洗洗工程均采用用客户提供的的正规设计文文件,并按设设计文件的适适用法律、法法规要求施工工,故在体系系覆盖的公司司范围中不存存在质量管理理体系中“7.3设计计和开发”的活动。因因此公司删减减了质量管理理体系中“7.3设计计和开发”过程，该删删减不影响xxxx公司提提供满足客户

14、户和适用法律律、法规要求求的公共场所所集中空调通通风系统清洗洗工程的施工工能力或责任任要求。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：引用标准准第8页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日2.引用标准2.1 GBB/T190000-20000 iddt ISOO9000:2000质质量管理体系系基础和术语语2.2 GBB/T190001-20000 iddt ISOO9001:2000质质量管理体系系要求2.3 GBB/T280001-20006职业业健康安全管管理体系规范范2.4 GBB/T240001-20004 iddt ISOO140011：20044环

15、境管理理体系要求及及使用指南2.5 公公共场所集中中空调通风系系统专业清洗洗及消毒机构构技术评估细细则2.6 质量量、环境和职职业健康安全全相关的法律律法规及相关关要求。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：术语和定定义第9页 共588页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日3.1 总述本管理手册采采用GB/TT190000-20000 idt ISO90000:20000质量量管理体系基基础和术语、GGB/T244001-22004 iidt ISSO140001：20004环境管管理体系要求求及使用指南南和GB/T280001-20006职业健健康安全管理理体系规范

16、中中的定义和适适用术语，以以及xxx公司管管理体系的常常用术语。3.2 术语与与缩略语3.2.1 质质量 quualityy 一组固有特性满满足要求的程程度。3.2.2 要要求 reequireement明示的、通常隐隐含的或必须须履行的需求求或期望。注：“通常隐含含”是指组织的的惯例或一般般习惯，即考考虑其客户和和其它相关方方的需求或期期望是不言而而喻的。3.2.3过程程proceess一组将输入转化化为输出的相相互关联或相相互作用的活活动。注1：一个过程程的输入通常常是其他过程程的输出。注2：组织为了了增值通常对对过程进行策策划并使其在在受控条件下下运行。注3：对施工过过程中是否合合格不易

17、或不不能经济地进进行验证的过过程，通常称称之为“特殊过程”。3.2.4客户户custoomer接受清洗服务的的组织或个人人注1：可以是组组织内部的或或外部的。注2：公司客户户主要是中央央空调清洗工工程的业主。3.2.5预防防措施preeventiive acction为消除潜在不合合格或其它潜潜在不期望情情况的原因所所采取的措施施。注：采取预防措措施是为了防防止发生，而而采取纠正措措施是为了防防止再发生。3.2.6纠正正措施corrrectiive acction为了消除已发现现的不合格或或其它不期望望情况的原因因所采取的措措施。注1：采取纠正正措施是为了了防止再发生生，而采取预预防措施是为为

18、了防止发生生。注2：纠正和纠纠正措施是有有区别的。3.2.7记录录recorrd阐明所取得的结结果或提供所所完成活动的的证据的文件件。注：记录可用于于实现和证明明可追溯性，并并提供验证、预预防措施和纠纠正措施的证证据。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：术语和定定义第10页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日3.2.8合格格(符合) confoormityy满足要求。3.2.9不合合格(不符合合) nonnconfoormityy未满足要求。3.2.10职职业健康安全全Occuppationnal Heealth and SSafetyy影响作业场所内内

19、员工、临时时工、合同工工、外来人员员和其它人员员健康安全的的条件和因素素。3.2.11事事故Acciident 造成死亡、职业业病、伤害、财财产损失或其其它损失的意意外事件。3.2.12危危险源Hazzard可能造成人员的的伤害、职业业病、财产损损失、作业环环境破坏的根根源或状态。3.2.13危危险源辩识HHazardd idenntificcationn识别危险源的存存在并确定其其性质的事件件。3.2.14危危险riskk特定危险事件发发生的可能性性与后果的结结合。3.2.15危危险评价riisk asssessmment评价危险程度并并确定其是否否在可承受范范围的全过程程。3.2.16不不

20、符合nonn-confformannce任何能够直接或或间接造成伤伤亡、职业病病、财产损失失或作业环境境破坏的违背背作业标准、规规程、规章或或管理体系要要求的行为或或偏差。3.2.17环环境enviironmeent组织运行的外部部存在，包括括空气、水、土土地、自然资资源、植物、动动物、人，以以及它们之间间的相互关系系。3.2.18环环境因素ennvironnmentaal asppect 一个组织的活动动或服务中能能与环境相互互作用的要素素。3.2.19环环境影响ennvironnmentaal imppect全部或部分地由由组织的活动动或服务给环环境造成的任任何有害或有有益的变化。3.2.

21、20污污染预防prreventtion oof polllutioon为了降低有害的的环境影响而而采用(或综综合采用)过过程、惯例、技技术、材料、仪仪器设备、服服务或能源以以避免、减少少或控制任何何类型的污染染物或废物的的产生、排放放或废弃。可可包括对源的的削减或消除除，过程或服服务的更改，资资源的有效利利用，材料或或能源替代，理理财，再循环环、回收、再再循环、再生生。3.2.21 质控点：对对设备的性能能、可靠性、安安全性有重大大影响的工序序。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：术语和定定义第11页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日3.2.22点点检

22、：定期或或不定期检查查。3.2.23 三种时态： 过去去：过去发生生，现在已不不发生，但对对现在造成影影响； 现在在：现在正发发生； 将来来：将来可能能发生，且对对将来产生影影响。3.2.24 三种状态： 正常常：指活动、设设备、服务的的正常状态； 异常常：指活动、设设备、服务的的不正常状态态，如开机、关关机、检修等等； 紧急急：指活动、设设备、服务所所伴随的重大大泄露、火灾灾、爆炸等的的状态。3.2.25行行业和/或企企业的专业术术语和缩略语语3.2.25.1重要危险险是指组织通过危危险评价，确确定的不可容容许或不可接接受的危险。3.2.25.2四不放过过事故原因调查不不清不放过；事故责任人

23、人与周围群众众受不到教育育不放过；不不采取防范措措施不放过；责任不落实实不放过。3.2.25.3三级安全全教育是指公司级、部部门、工程经经理部、施工工组安全教育育。公司级教教育是指新入入职人员在进进入公司工作岗位前，由由公司安全部部门进行初步步的安全教育育；部门、工工程经理部安安全教育是指指新职员从公公司分配到各各部门或施工工人员进入的的现场后，由由各部门安全全员进行安全全教育；施工工组教育是指指职员进入岗岗位前由施工工组兼职安全全员进行的岗岗位安全教育育。3.2.25.4劳动保护护用品在生活及施工过过程中保护人人员免受伤害害的防护用品品。3.2.25.5临时用电电在现场施工及施施工过程中，为

24、为各种机电设设备、电动工工具照明等提提供的用电设设施，称为临临时用电。3.2.25.6死亡事故故指造成死亡和负负伤后30天天内死亡的的的事故。3.2.25.7职业病指劳动者在施工工过程及其它它职业活动中中，接触职业业因素引起的的疾病。3.2.25.8xxx公司英文缩写为RZZ。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：质量管理理体系第12页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日4.1 总要求求结合公司实际并并按ISO99001：22000、IISO140001：20004和OHHSAS188001：11999标准准及法律法规规的要求，建建立、实施并并保持文件化化

25、的质量、环环境和职业健健康安全综合合管理体系，确确定如何实现现这些要求，并并坚持持续改改进，以确保保综合管理体体系的有效性性、适宜性和和充分性。综合管理体系覆覆盖的范围：xxx公司的的公共场所集集中空调通风风系统清洗的的施工及服务务。4.1.1 质质量管理体系系要求4.1.1.11 采用管理理职责、资源源管理、服务务实现与测量量、分析和改改进四个过程程的循环，构构成文件化综综合管理体系系，对公共场场所集中空调调通风系统清清洗工程的实实现过程，包包括影响到这这些过程的特特性要求的外外协项目要实实施有效控制制，同时对过过程中的环境境因素、危险险源及其风险险的控制进行行识别和评价价，满足客户户要求和

26、法律律法规的规定定要求。4.1.1.22 管理体系系所需的管理理职责、资源源管理、服务务实现、测量量、分析和改改进四个主要要过程及其包包含的子过程程贯穿于公司司管理体系所所涉及的部门门和施工过程程中，通过策策划识别主要要过程及子过过程，确定各各过程之间的的相互作用，合合理安排各过过程的顺序，同同时对过程中中的环境因素素、危险源及及其风险的控控制进行策划划。4.1.1.33 确保上述述过程的有效效运作和实施施控制及对环环境因素、危危险源及其风风险进行有效效控制所需要要的准则和方方法有：管理理体系文件、相相关的行业法法规等。4.1.1.44 按照公共共场所集中空空调通风系统统清洗工程实实现的主过程

27、程及各子过程程所需的输入入、输出及所所需开展的质质量活动，配配备必要的资资源和采取有有效的信息反反馈手段获得得必要信息，以以支持上述过过程的有效运运作和监视。4.1.1.55 及时对上上述过程信息息及结果进行行测量、监控控和分析，采采取有效措施施实现预期的的结果和达到到持续改进。4.1.1.66 公司在施施工和管理过过程中，可能能出现资源不不足，公司将将采取分包，对对分包的控制制按工程分分包管理办法法和劳务务承包管理办办法执行，公公司对分包和和劳务承包的的结果负责。4.1.1.77 公司对包包括识别过程程、确定过程程的接口和联联系、确定过过程有效运行行的方法和准准则、测量及及分析过程的的信息、

28、为达达到过程结果果及持续改进进所采取的措措施在内的PPDCA循环环过程，进行行系统管理，其其运行模式见见下图：xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：质量管理理体系第13页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日测量、分测量、分析和改进质量管理体系的持续改进管理职责资源管理施工方案客户服务客户满意要求输入输出 增增值活动 信息息流4.1.2 环环境管理体系系要求实施与运行规 划环境方针管理评审检 查持续改进依据GB/T2240012004标标准建立、实实施和保持体体系，并按“PDCA”方法运行体实施与运行规 划环境方针管理评审检 查持续改进4.1.3 职业健康安

29、安全管理体系系要求依据GB/T228001-2006职职业健康安全全管理体系规规范建立实实施和保持体体系，并按“PDCA”方法运行体体系，其运行行模式见下图图：测量、分测量、分析和改进质量管理体系的持续改进管理职责资源管理施工方案客户服务客户满意要求xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：质量管理理体系第14页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日管理评审检查与纠正措施管理评审检查与纠正措施持续改进实施与运行实施与运行策 划职业健康方针4.2 文件要要求4.2.1 总总则 公司建立并实施施文件控制制程序。4.2.1.11 根据ISSO 90001：20000/

30、ISOO140011/OHSAAS180001标准要求求及公司的实实际情况，公公司建立了书书面化的管理理文件体系，包包括：a.管理方针和和目标；b.管理手册；c.满足要求和和适用的程序序文件；d.必要的作业业指导书；e.合适、全面面和规范的记记录。4.2.1.22 本手册前前言部分描述述了公司的质质量方针和目目标；4.2.1.33 公司的文文件体系结构构如下： 质量手册(包包括质量方针针和目标)程序文件 作业指指导书等其他他文件 质量记录录、报告等证证据文件4.2.1.44 在公司制制定并实施的的外来文件控控制中规定了了有关法律法法规要求的识识别、获取和和追踪等方法法，这种要求求包括与设备备有

31、关的法律律法规要求。4.2.1.55 各职能部部门负责与本本部工作有关关的所有法律律法规的识别别、获取和追追踪。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：质量管理理体系第15页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日4.2.1.66 行政部负负责制定与公公司质量环境境/职业/健健康安全管理理有关的所有有法律法规文文件清单，并并对其进行管管理，确保各各有关部门使使用最新有效效的法律法规规文件。4.2.2 质质量管理手册册4.2.2.11 公司按要要求编制了本本质量手册册，并加以以保持。4.2.2.22 管理手册册是按公司规规定的管理方方针和目标及及92I0H8标准(

32、根据据公司实际情情况删减后)描述质量管管理体系的文文件，其主要要目的是：a.规定质量管管理体系的基基本结构范围围；b.不减少责任任的、合理的的删减要求；c.相关的质量量管理体系程程序或对其的的引用；d.质量管理体体系过程之间间的相互作用用的描述。质量手册是是实施和保持持质量管理体体系应长期遵遵循的文件。4.2.2.33 支持文件件：文件控制程序序4.2.3 文文件控制4.2.3.11 根据标准准要求及质量量管理文件层层次分布，结结合公司实际际情况，分别别制定了有关关质量手册册的管理办办法、文件件控制程序，同同时根据需要要相应地制成成了一些支持持性文件，用用于对受控文文件实施有效效的控制。4.2

33、.3.22 相关的程程序规定了与与标准要求有有关的所有文文件和资料(包括适用的的法律法规文文件)进行控控制的职责和和要点，确保保文件和资料料得到有效的的控制。4.2.3.33 文件和资资料的编制、审审批和发行使使用：a.文件和资料料主要以相关关部门编制，行行政部办公室室负责组织、协协调和会审活活动；b.质量手册册和程序序文件由公公司总经理批批准签署后发发布；各部门门编写的文件件和资料，须须经过该部门门负责人审核核，部门负责责人以上人员员批准实施。c.为了确保质质量管理体系系的有效运行行，受控的体体系文件(包包括外来文件件)由行政部部或相关部门门做好受控记记录，统一发发行使用和归归档保管。d.为

34、使各部门门均能得到文文件的有效版版本，文件控控制部门应及及时将新文件件或修改后的的文件发放到到使用部门，同同时，所有发发放和使用场场所应及时撤撤出失效或作作废的文件，或或加盖“作废”印章，以防防止误用。e.公司内使用用的受控文件件，原件背面面应加盖红色色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红红色“受控”章，以表明明受控性质。4.2.3.44 文件和资资料的更改 a.文文件和资料更更改应按规定定程序进行，并并由该文件的的原审核部门门的人员或授授权人员进xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：质量管理理体系第16页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日行审核批准。

35、更更改后的文件件和资料应清清楚地标识和和表明更改的的性质。b.已失效的文文件和资料，如如因积累知识识或参考作用用时，应加盖盖“参考”印章。4.2.3.55 文件控制制部门应制订订现行修订状状态的文件(包括外来文文件)控制清清单，并分发发到相关部门门及人员，以以识别最新文文件及外来文文件的适用性性。4.2.3.66 记录是一一种特殊类型型的文件，其其控制除应按按本节要求外外，还应依据据4.2.44节要求进行行控制。4.2.3.77 支持文件件：文件控制程序序4.2.4 记记录控制4.2.4.11 公司制订订并实施记记录控制程序序，确保公公司所有记录录得以有效的的控制和管理理。4.2.4.22 作

36、为质量量管理体系运运行状况的客客观证据，本本节规定了制制订并坚持记记录的标记、收收集、编目、归归档、存贮、保保管和处理的的职责和控制制要点，以证证明设备达到到了所要求的的质量并验证证质量管理体体系运行的有有效性和达成成的持续改进进。4.2.4.33 行政部负负责对质量记记录进行控制制，各部门负负责对本部门门相关的记录录的使用、保保管进行控制制。4.2.4.44 各部门应应坚持做好记记录并加以鉴鉴别、收集和和保存，并应应对所收集的的记录进行分分析、评价，以以达到持续改改进的目的。4.2.4.55 各相关部部门应规定标标记、收集、编编目、归档、保保管和处理等等办法。4.2.4.66 记录的保保存期

37、限和使使用保管部门门，由记录录表格总表予予以规定，各各相关部门严严格执行记录录的保管期限限要求，并应应能根据客户户或其代表的的要求随时提提供使用。4.2.4.77 记录、表表格由公司副副总经理统一一审核批准，并并保存样本。4.2.4.88 各类记录录应妥善保存存，防止损坏坏和遗失。4.2.4.99 超过保存存期限的记录录应按规定进进行处理。4.2.2.110 支持文文件：记录控制程序序xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第17页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日5.1 管理承承诺公司总经理承诺诺建立并有效效实施符合IISO 90001：200

38、00/ISSO140001/OHSSAS180001标准的的质量管理体体系，并持续续改进其有效效，通过相关关的活动，为为其承诺提供供了可证实的的证据，这些些活动可包括括(但不限于于)： (1)识别客户和和法律法规要要求并在公司司内部传达其其重要性； (2)制定合适的的管理方针和和目标； (3)按策划的要要求进行管理理评审； (4)采取措施，确确保资源的获获得。5.2以客户、社社会、员工为为关注焦点5.2.1公司司依存于客户户、社会、员员工，公司要要生存和发展展，必须理解解客户、社会会、员工当前前和未来的需需求。(1)总经理通通过意识培训训，确保全体体员工以增强强客户、社会会满意为目的的；(2)

39、总经理通通过综合管理理体系的建立立和实施确保保客户、社会会、员工的要要求得到确认认，通过管理理来实现污染染预防、事故故预防，满足足客户、社会会、员工要求求。5.2.2对客客户、相关方方满意程度进进行测量，分分析客户、相相关方不满意意的原因，改改进过程，制制定或修改相相应的工程要要求和标准，保保护环境和员员工的健康安安全并予以实实施，直至客客户、相关方方和员工完全全满意。5.3 质量管管理方针5.3质量、环环境和职业健健康安全方针针5.3.1概述述为明确公司质量量、环境和职职业健康安全全发展方向和和宗旨，在界界定的综合管管理体系范围围内，应制定定质量、环境境和职业健康康安全方针，并并确保其全员员

40、理解和贯彻彻执行。5.3.2职责责(1)总经理负负责制订并发发布质量、环环境和职业健健康安全方针针，规定各部部门及各级人人员职责、权权限，并予以以传达。(2)公司其他他领导负责所所辖范围内质质量、环境和和职业健康安安全方针的贯贯彻。(3)工程部负负责组织实施施和传达质量量、环境和职职业健康安全全方针。(4)各部门负负责质量、环环境和职业健健康安全方针针的贯彻执行行。5.3.3控制制要点5.3.3.11制定质量量方针、环环境方针和和职业健康康安全方针，使使其与公司的的总宗旨相适适应，包括对对满足要求和和持续改进管管理体系的承承诺。5.3.3.22质量、环境境和职业健康康安全方针应应适合于公司司活

41、动、服务务的性质、规规模与环境、xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第18页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日安全影响，包括括污染预防、事事故预防、保保护员工健康康安全、持续续改进以及对对遵守与其质质量、环境因因素、危险源源有关的法律律法规及其它它要求的承诺诺。5.3.3.33质量、环境境和职业健康康安全方针应应提供制订和和评审质量目目标、环境目目标和指标、职职业健康安全全目标的框架架。5.3.3.44公司质量、环环境和职业健健康安全方针针应形成文件件，确保与员员工及其代表表进行协商，可可为公众所获获取，传达到到所有为组织织或代表组织织工作的

42、人员员，通过培训训等方式在公公司内各层次次上达到沟通通、理解并贯贯彻实施。5.3.3.55按管理评审审的要求，对对质量、环境境和职业健康康安全方针的的适宜性进行行评审。5.3.3.66按文件控控制程序要要求对质量、环环境和职业健健康安全方针针的评审、批批准、发布、更更改进行控制制。5.3.4相关关文件文件控制程序序5.4综合管理理体系策划5.4.1环境境因素5.4.1.11概述为改善环境绩效效，应确定公公司对环境具具有重大影响响或可能具有有重大影响的的环境因素，并并加以控制，并并确保再建立立实施和保持持EMS时对对重要环境因因素加以考虑虑。5.4.1.22职责(1)副总经理理负责组织领领导环境

43、因素素识别与评价价的控制和管管理。(2)工程部是是环境因素识识别和评价的的主管部门。(3)其它部门门参与环境因因素识别与评评价的控制和和管理。5.4.1.33控制要点 (1)建立并保持持环境因素素识别与评价价管理程序，并并按程序组织织各部门负责责人收集公司司活动、服务务全过程中可可控制和能够够施加影响的的环境因素，并并填写环境因因素识别评价价表，收集信信息要重点考考虑：向大气的排排放；向水体的排排放；废弃物管理理；节能降耗和和自然资源的的利用；噪声排放及及其它社会关关心的敏感问问题。(2)根据调查查结果，确定定公司环境因因素，并编制制环境因素素识别及评价价登记表。(3)工程部组组织有关人员员按

44、环境因因素识别与评评价管理程序序，对公司司能够控制或或能够xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第19页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日对其施加影响的的环境因素进进行识别与评评价，确定重重要环境因素素，并填写重重要环境因素素清单。(4)公司每年年进行一次环环境影响评价价，当发生重重大环境事故故、相关方对对环境影响的的投诉、法律律法规有重大大调整、公司司活动或服务务发生较大变变化等特殊情情况时应适时时进行，并对对环境因素素识别评价登登记表、重重要环境因素素清单进行行修订；5.4.1.44相关文件环境因素识别别与评价管理理程序5.4.2危险险源辨

45、识、风风险评价和风风险控制的策策划5.4.2.11概述为改善职业健康康安全绩效，应应确定公司活活动或服务中中的重要危险险源、危险或或可能具有的的重要危险源源、危险因素素，并加以控控制。5.4.2.22职责(1)副总经理理负责组织领领导危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制计划的控控制和管理；(2)工程部是是危险源辨识识、风险评价价和风险控制制计划的主管管部门，负责责危险源辨识识、风险评价价，规定危险险等级，列出出公司重要危危险源清单，并并制定风险控控制计划；(3)其它相关关部门负责业业务范围内的的危险源辨识识、风险评价价和风险控制制计划的控制制和管理。5.4.2.33控制要点 (1)建立并保持持

46、危险源识识别与风险评评价控制程序序，其控制制程序应包括括：常规和非常常规的活动；所有进入作作业场所人员员的活动；作业场所内内的设施，无无论是公司还还是外部所提提供的设施；(2)确立职业业健康安全目目标时，应对对风险评价的的结果及控制制的效果进行行考核，并将将危险源辨识识、风险评价价的结果文件件化和保持最最新；(3)公司采用用的危险源辨辨识和风险评评价的方法应应该：依据公司职职业健康安全全管理范围、性性质和时间安安排进行确定定，以保证其其方法切实可可行，具有操操作性；规定风险级级别；与以往运行行经验和所采采取的风险控控制措施的能能力相适应；为确定设备备要求、明确确培训需求和和开展运行控控制，提供

47、适适宜的信息；提供必要的的监测活动，保保证实施的有有效性和及时时性。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第20页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日(4)工程部组组织并指导全全体员工收集集公司活动、服服务全过程的的信息，根据据确定的评价价方法对危险险源进行辨识识；(5)根据调查查结果，确定定公司危险因因素，并编制制危险源辨辨识、风险评评价与风险控控制策划清单单；(6)工程部组组织有关人员员按危险源源辨识与风险险评价控制程程序对公司司能够控制或或能够对其施施加影响的危危险因素进行行识别与评价价，确定重要要危险因素，并并填写重要要危险源清单单；(7

48、)公司每年年进行一次风风险评价，当当发生重大安安全事故、相相关方对安全全影响的投诉诉、法律法规规有重大调整整、公司活动动、服务发生生较大变化、原原材料及装备备有重大变化化等特殊情况况时应适时进进行。(8)工程部应应及时根据变变化的情况对对危险因素进进行再识别，变变更危险因素素及重要危险险源清单；(9)工程部应应对识别出的的重要危险因因素进行有效效控制，制定定风险控制计计划应有助于于保护员工的的健康安全。5.4.2.44相关文件危险源辩识与与风险评价控控制程序5.4.3法律律、法规与其其它要求5.4.3.11总则公司建立并保持持法律法规规及其他要求求控制程序，充充分利用相关关途径获取适适用于公司

49、的的有关质量、环环境因素及职职业健康安全全有关的法律律、法规、标标准和其它要要求的信息，确确定环境法律律法规及其他他要求如何用用于公司的环环境因素，并并定期评审符符合性，跟踪踪其变化并及及时更新，并并在建立综合合管理体系时时考虑有关的的法律法规。5.4.3.22职责(1)工程部负负责与质量、环环境和职业健健康安全有关关的法律、法法规和其它要要求的收集，确确认其适用性性； (2)各部门按按照管理职责责划分，负责责各自专业范范围内的法律律、法规及其其它要求的收收集，并确认认其适用性。(3)各部门收收集的法律、法法规，应包括括国家、地方方政府或相关关部门颁布的的与环境和职职业健康安全全相关的法律律、

50、法规、条条例、规章、行行政文件、制制度等。(4)行政部收收集和保存的的法律、法规规及其它要求求应是最新的的，并将其要要求传达给全全体员工和相相关方。5.4.3.33支持性文件件xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第21页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日文件控制程序序法律法规及其其他要求控制制程序5.4.4目标标、指标和管管理方案5.4.4.11概述为实现质量、环环境和职业健健康安全方针针，公司在质质量、环境和和职业健康安安全综合管理理方针框架下下确定质量、职职业健康安全全目标及环境境目标和指标标，并保证在在各相关部门门和各层次建建立形成文件

51、件的质量、环环境和职业健健康安全目标标/指标，并并对实现目标标和指标所需需的资源进行行识别、策划划，以实现管管理方针的承承诺。为确保环境和职职业健康安全全的目标/指指标的实现，应应制定管理方方案。5.4.4.22职责(1)总经理负负责批准环境境目标、指标标和管理方案案；(2)副总经理理组织工程部部制定和评审审质量和环境境、安全目标标、指标和管管理方案；(3)工程部负负责对各部门门、各层次质质量和环境、职职业健康安全全目标和管理理方案实施情情况进行考核核；(4)各部门负负责实施和实实现本职能范范围内质量、环环境和职业健健康安全目标标、指标和管管理方案，并并确保实现公公司总的质量量、环境和职职业健

52、康安全全目标和指标标。5.4.4.33控制要点(1)明确公司司与质量、环环境、职业健健康安全管理理相关部门、层层次的目标和和指标，对公公司的质量、环环境和职业健健康安全管理理体系规划进进行总体策划划；(2)如可行，目目标和指标应应可测量，并并应符合公司司综合管理方方针，并包括括满足要求所所需的内容、污污染预防、持持续改进和遵遵守适用的法法律法规和其其他要求的承承诺；(3)在制订目目标和指标时时应考虑：法律、法规规及其他要求求；公司的服务务、特点、重重要环境因素素和重要危险险源；可选的技术术方案；财务、运行行和经营要求求；相关方的观观点；(4)工程部每每半年对建立立的质量和环环境、职业健健康安全

53、目标标指标的各部部门、各层次次的目标、指指标的实现情情况进行考核核；副经理组组织对目标、指指标的完成情情况进行评审审，评审时要要考虑目标和和指标实现程程度及其是否否修正的要求求；(5)公司各部部门、各层次次目标和指标标以文件形式式下发并组织织实施，必要要时进行更新新。(6)公司应针针对所确定的的环境/职业业健康安全目目标和指标制制定环境/职业健康安安全管xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第22页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日理方案，用于于实现制定的的环境/职业业健康安全目目标指标，并并认真组织实实施，方案中中应包括：实现目标、指指标的责

54、任部部门及有关职职能、层次的的职责；实现目标、指指标的方法、时时间。(7)各部门应应严格按管理理方案进行实实施；(8)对新开发发、新的或修修改的活动、服服务或对公司司的活动、服服务及运行条条件的变化，有有关管理方案案应通过评审审予以相应修修订，以适应应变化了的内内部和外部条条件，确保管管理方案的持持续适用性。5.4.4.44相关文件 目标、指标和和管理方案控控制程序5.4.5管理理体系策划5.4.5.11为满足管理理体系的总要要求(见4.1章)，为为实现公司的的质量、环境境、职业健康康安全目标和和指标，公司司对现有质量量、环境、职职业健康安全全管理体系进进行了策划，包包括：(1)建立了符符合I

55、SO99001：22000、IISO140001：20004和OHHSAS188001：11999标准准的文件化的的综合管理体体系，这个体体系包括一本本综合质量手手册、程序文文件及其他文文件，这些文文件对公司的的管理体系所所需的过程进进行了适宜的的规定。(2)确定并配配备了适宜的的资源。5.4.5.22当需要改进进和更新现有有的管理体系系时，公司将将重新对管理理体系进行策策划，此时需需考虑更改内内容对相关过过程的影响并并使之协调一一致，以保证证管理体系的的完整过渡。更更改的策划结结果应通过体体系文件的修修改予以表述述。5.4.5.33管理体系策策划应与服务务实现过程策策划、测量、分分析、改进策

56、策划活动相容容并保持一致致。5.5职责、权权限与沟通5.5.1机构构、职责与权权限5.5.1.11概述为确保有效地实实施质量、环环境和职业健健康安全管理理体系，管理理者应确保对对公司的活动动、设施和过过程的职业健健康安全风险险有影响的从从事管理、执执行和验证工工作的人员及及有关质量、环环境人员，应应规定其作用用、职责、权权限。5.5.1.22职责(1)总经理批批准与质量、环环境和职业健健康安全管理理体系有关的的机构和各部部门质量、环环境和职业健健康安全管理理职责及各级级人员职责、权权限。(2)行政部负负责提出各部部门职能及各各级人员职责责、权限。(3)各部门各各级人员负责责实施本部门门、本岗位

57、的的职责、权限限。xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第23页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日5.5.1.33控制要点建立并保持管管理体系各部部门职责与权权限、各各级各类人员员岗位职责，并并认真实施，严严格执行。5.5.1.44 职责、权权限(1)总经理a.为安全服务务第一责任人人，负责制订订质量、环境境和职业健康康安全方针，并并组织传达、实实施；b.负责批准公公司机构设置置、人事安排排，以及各部部门职能和各各级人员职责责权限，资质质等级的组织织与实施工作作；c.负责批准管管理手册；d.负责促进全全员以客户、社社会、员工为为关注焦点及及质量

58、、环境境和职业健康康安全意识的的形成；e.确保质量、环环境和职业健健康安全管理理体系所需的的资源；f.负责主持管管理评审，确确保质量、环环境和职业健健康安全管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性；g.持续改进公公司的质量、环环境和职业健健康安全管理理体系；h.及时掌握因因施工和服务务质量问题造造成的经济损损失的动态，组组织财务部做做好质量效益益的分析统计计工作，及时时解决不良资资产损失，提提高财务工作作质量；i.负责对环境境、安全改善善方面的资金金筹措及质量量、环境和职职业健康安全全管理体系运运行配备资金金的管理；j.负责主管公公司经营运行行的策划、分分析和控制。(2)副总经理理a.负责

59、主管所所辖范围内贯贯彻、落实质质量、环境和和职业健康安安全方针，并并执行质量、环环境和职业健健康安全管理理体系文件；b.负责主管安安全施工过程程，确保工程程施工中的安安全，杜绝各各类事故、事事件的发生；c.负责主管工工程环境、安安全管理方面面的文件、记记录控制、危危险源辩识、风风险评价、法法律法规要求求、目标、指指标、管理方方案、协商与与交流、运行行控制、应急急预案与响应应、绩效测量量和监测、事事故、事件、不不符合、纠正正和预防措施施等方面的工工作。d.负责组织公公司的工程施施工和为客户户服务工作，确确保工程和服服务施工顺利利进行；e.负责生产设设备、安全防防护设备、环环保设施的配配备和正常运

60、运行，抓好机机械设备使用用全过程的质质量、环境、安安全运行控制制，确保工程程施工的全面面完成。(3)工程师xxx公司 质质量手册文件编号：XXXX主题：管理职责责第24页 共558页第A版第1次修修订颁布日期：xxxx年xxxx月xx日a.负责主管所所辖范围内贯贯彻、落实质质量、环境和和职业健康安安全方针，并并执行质量、环环境和职业健健康安全管理理体系文件；b.负责主管公公司的工程技技术工作的质质量、技术管管理工作，对对质量管理方方面的文件、记记录控制、监监测装置控制制、不合格工工作控制负领领导责任；d.组织工程部部做好服务质质量检查验收收工作，关键键部位要指定定专职人员检检查验收，并并组织公