万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标

1、（编号：）工程期目标成本及控制责任书（第稿）深圳市万科房地产有限公司20年月日 /32二.各责任部门成本控制指标1成本科目中各部门责任成本划分见附表：序号成本工程总成本可售面积单方成本责任部门(万元)（元/m2一土地获得价款1政府地价及市政配套费工程发展部2合作款项工程发展部3红线外市政设施费工程发展部4拆迁补偿费工程发展部合计二开发前期准备费1勘察设计费勘察丈量费工程经理部规划设计费设计经管部.建筑研究用房设计经管部2报批报建增容费工程事务部3三通一平费工程经理部4临时设施费工程经理部合计三主体建筑工程费1基础工程工程经理部2结构及粗装修工程.主体工程工程经理部.现场签证(1%)工程经理部.

2、设计变更(2%)设计经管部3门窗工程设计经管部4公共部位精装修设计经管部5户内精装修设计经管部合计四主体安装工程费1室内水暖气电管线工程经理部2室内设备及安装工程经理部3弱电系统工程经理部合计五社区管网工程费1室外给排水系统工程经理部2室外采暖系统费工程经理部3室外燃气系统工程经理部4室外电气及高低压设备工程经理部5室外智能化系统工程经理部合计六园林环境费1绿化建设费设计经管部2建筑小品设计经管部3道路广场建造费设计经管部4围墙建造费设计经管部5室外照明设计经管部6室外零星工程设计经管部7其他设计经管部合计七配套设施费1游泳池设计经管部2会所设计经管部3幼儿园设计经管部4学校设计经管部5球场设

3、计经管部6设备用房设计经管部7车站建造费设计经管部8其他（车库）设计经管部合计八开发间接费1工程经管费行政费用财务经管部工程监理费工程经理部工程质量监督费采购经管部安全监督费采购经管部工程保险费采购经管部预结算编审费成本经管部2资本化利息财务经管部3营销设施建造费销售经营部4物业完善费财务经管部5风险费成本经管部合计开发成本九期间费用1经管费用财务经管部2销售费用销售经营部3财务费用财务经管部合计十跨期分摊费用总成本2各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本）,有关作业成本和牵头控制成本地定义见分部门控制责任书中地详细说明.序号费用工程成本总额（万元）销售面积单方成本（兀/m2）合计

4、一.工程事务部1作业成本2牵头控制成本二.工程发展部3作业成本4牵头控制成本三.设计经管部5作业成本6牵头控制成本四采购经管部7作业成本8牵头控制成本五.工程经理部9作业成本10牵头控制成本六.销售经营部11作业成本12牵头控制成本七.成本经管部13作业成本14牵头控制成本八.财务经管部15资本化利息16物业完善费17行政费用九其它调整18跨期分摊二、各部门作业目标工程事务部工程发展部设计经管部采购经管部工程经理部销售经营部成本经管部工程事务部主要作业目标：根据工程开发计划按时完成工程报批报建工作,按计划.尽早获得规划许可证.施工许可证及预售许可证.按政府规定.协议约定缴纳各种报建费用,并争取

5、最大限度地优惠和减免.根据本部门年度费用预算计划控制经管费用.成本目标：你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营经管地需要,还需完成如下成本目标：作业成本：工程事务部为完成工程地报批报建而消耗地成本,是工程事务部独自控制地责任成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用（万元）备注总计一.开发前期准备费1.报批报建费政府综合报建费人防易地建设费白蚁防治费图纸审查费消防审查费教育基金新墙体材料保证金散装水泥保证金卫生防疫审查费工程招投标经管费招投标代理服务费合同鉴证经管费工程环境影响评测费标底编制审查费规划执照费劳保统筹费城市生活垃圾服务费污水处理费其他报批报建费水土保持2增容费供电贴费水

6、增容费煤气增容费牵头控制成本：工程事务部负责组织设计经管部.采购经管部.工程经理部.成本经管部等部门以及销售经营部等相关部门进行控制地产品实体成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用备注三、控制要点：充分利用公司知名度和信誉,在不违反公司原则地条件下力争各项费用地减免.对大额款项争取延迟支付以降低资金成本.报批报建工作应争取与其他工作同步开展,避免成为唯一地关键线路.重要提示：以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本经管范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标地前提下力求降低.成本经管部是公司整体成本经管部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任

7、为各部门成本经管工作提供支持,请你部门及时向成本经管部通报成本决策信息和动态成本信息.财务经管部着重对报批报建费.经管费用等非合同性成本和资金计划等进行经管,请及时反馈和沟通.返回目录工程发展部主要作业目标：严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额.根据本部门年度费用预算计划控制经管费用.成本目标：你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营经管地需要,还需完成如下成本目标：作业成本：工程发展部为完成工程地地价支付而消耗地成本,是工程发展部独自控制地责任成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用（万兀）备注总计一.土地获得价款1.政府地价及市政配套费2.合作款项3.红线外市政设施费4.拆

8、迁补偿费5.契税控制要点：充分利用公司知名度和信誉,在不违反公司原则地条件下力争各项费用地减免.对大额款项争取延迟支付以降低资金成本.报批报建工作应争取与其他工作同步开展,避免成为唯一地关键线路.重要提示：以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本经管范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标地前提下力求降低.成本经管部是公司整体成本经管部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本经管工作提供支持,请你部门及时向成本经管部通报成本决策信息和动态成本信息.财务经管部着重对报批报建费.经管费用等非合同性成本和资金计划等进行经管,请及时反馈和沟通.返回

9、目录设计经管部主要作业目标：组织实施设计阶段地方案优化,使设计方案具有更大地经济合理性.开展结构方案优化,控制结构指标地经济性,钢筋含量和砼含量按作业成本结构经济指标进行控制.在目标成本范围内实行景观限额设计.依据工程开发计划按时完成图纸设计,保证出图质量.按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价地%,为万元.准确核算工程销售面积.根据本部门年度费用预算计划控制经管费用.参考执行文件设计阶段成本经管工作指引.设计变更及现场签证经管办法成本设计关注手册成本目标：你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营经管需要,还需完成如下成本目标：作业成本：设计经管部为完成工程地方案与施工图设计而消

10、耗地成本,是设计经管部独自控制地责任成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用（万元）备注总计一.开发前期准备费1.规划设计费规划设计费施工图设计费环境设计费立面二次设计及其他费用会所设计费样板间装修设计模型制作费晒图费售楼中心地设计费社区管网设计费2.建筑研究用房二.结构经济指标1.0.00以上钢筋含量TownhouseW42kg/M2宽景洋房W40kg/M2高层W46kg/M2联院THW38kg/M2商业W46kg/M2幼儿园W60kg/M2会所W46kg/M22.0.00以上砼含量TownhouseW0.34M3/M2宽景洋房W0.35M3/M2高层W0.36M3/M2联院THW0.

11、34M3/M2商业W0.36M3/M2幼儿园W0.36M3/M2会所W0.36M3/M23.高层地下室钢筋含量W220kg/M24.高层地下室砼含量W1.05M3/M2牵头控制成本：设计经管部负责组织采购经管部.工程经理部.成本经管部以及销售经营部等相关部门进行控制地产品实体成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用（万兀）备注总计一.主体建安工程设计变更二.主体建筑工程费1门窗工程单元门宽景花园洋房高层住宅高层公寓入户门TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH户内门窗阳台门（铝合金）TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓（非节能特殊要求部分）高层公寓（节能特殊要求部

12、分）联院TH（非节能特殊要求部分）联院TH（节能特殊要求部分）商业会所2.公共部位精装修大堂精装修高层住宅高层公寓电梯厅精装修高层住宅高层公寓单元入口精装修TOWNHOUSE联院TH楼梯间精装修宽景花园洋房外立面精装修（1）外墙涂料TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所（2）外墙石材TOWNHOUSE联院TH商业（3）构件TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（4）商业遮阳蓬（5）商业橱窗标识系统外墙外保温屋面精装修TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业栏杆（1）阳台露台栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会

13、所（2）公共楼梯栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所（3）木百叶TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（4）低窗护栏TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（5）空调板装饰TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所其他（1）私家小院院门TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH（2）私家小院围墙TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH（3）私家小院地面TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH（4）信报箱等零星工程TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH(5)商业公共连廊精装修3.室内装

14、修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三.园林环境工程费1.绿化建设费公共绿化2.建筑小品雕塑水景小品零星设施3.道路广场建造费沥青车行道硬质铺装车行道硬质铺装人行道硬质铺装广场体育游乐设施场地4.围墙建造费5.室外照明6.室外零星设施7.其他永久标识系统生态水池篮球练习场市政绿化带改造沿街灯箱制作四配套设施费1.幼儿园桩基础及检测结构及粗装修主体安装工程费给排水.电气发电机.消防电梯供货安装门窗及公共部位装修园门铝合金门窗外墙涂料构件室内楼梯栏杆中庭栏杆空调板装饰2.其他全地下室人防设备居会/PlZ57a公厕控制要点：成本设计关注手册地相关内容.加强前期总体方案地优化工作,充分考虑同各专业

15、地协调.考虑设计变更量较大地因素,景观设计成本限额应控制在目标成本地一定范围内.控制不计容积率面积地比例,合理配置配套设施.在保证工程质量.效果.品质地基础上考虑装修做法及选材地经济性.施工图设计单位地选择建议采用招标方式,并将结构指标作为评价地重要指标.施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；设计变更应在施工前尽早提出,减少拆除工程地费用.准确计算销售面积并与政府部门核对.重要提示：以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本经管范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标地前提下力求降低.成本经管部是公司整体成本经管部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,

16、并有责任为各部门成本经管工作提供支持,请你部门及时向成本经管部通报成本决策信息和动态成本信息.财务经管部着重对经管费用等非合同性成本和资金计划等进行经管,请及时反馈和沟通.此外,你部门还应积极配合工程发展部完成规划和施工图地报批工作,配合工程经管部完成材料.设备地选样（型）工作,配合工程经理部完成零星工程设计工作.返回目录采购经管部主要作业目标：2.确保招标工作公开.公平.公正,获得性价比最高地材料和施工单位.发展扩大合格供应商队伍,确保招标地充分竞争.多标段同时发标时,总体中标率不高于50%.组织相关部门进行材料选样.定样,控制在成本目标以内.根据本部门年度费用预算计划控制经管费用.参考执行

17、文件设计阶段成本经管工作指引.工程招标经管办法等成本目标：你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营经管地需要,还需完成如下成本目标：作业成本：采购经管部为完成部门工作而耗费地成本,是采购经管部独自控制地责任成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用（万元）备注总计一.工程经管费工程质量监督费安全监督费工程保险费外聘专家进行图纸优化控制要点：发展扩大供应商队伍,并进行评估和分级,确保每次招标都能得到充分地竞争.定期分析统计工程合同招标率.工程清单招标率.定标方式比率和中标率.组织设计单位.相关部门或外请专家进行各项工程地方案优化,重点关注基础类型.结构形式和结构布置,确保各项经济指标控制

18、在集团平均以下.积极进行新材料和新工艺地发掘和应用.重要提示：以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本经管范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标地前提下力求降低.成本经管部是公司整体成本经管部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本经管工作提供支持,请你部门及时向成本经管部通报成本决策信息和动态成本信息.财务经管部着重对工程经管费.经管费用等非合同性成本和资金计划等进行经管,请及时反馈和沟通.此外,你部门还应积极配合设计部及工程经理部开展设计及施工方案优化工作.返回目录工程经理部主要作业目标：按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造

19、价地%,为万元.根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约.参考执行文件设计阶段成本经管工作指引.设计变更.现场签证经管办法成本设计关注手册成本目标：你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营经管地需要,还需完成如下成本目标：作业成本：工程经理部为完成工程施工.确保工程质量和工期而消耗地成本,是工程经理部独自控制地责任成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用（万元）备注总计一.开发前期准备费1.勘察丈量费测绘文物古迹勘探初勘详勘施工放线竣工测量费2.三通一平费临时道路临时用电临时用水土方工程挡土墙3.临时设施费临时围墙临时办公室临时场地占用费临时围板二.工程经管费工程监理费施工合同

20、外奖金牵头控制成本：工程经理部负责组织设计经管部.工程经管部.成本经管部以及销售经营部等相关部门进行控制地产品实体成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用（万兀）备注总计一.主体建筑工程费1.基础工程费土方工程TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所室内电气系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所室内设备及其安装费商业通风空调系统（油烟处理）电梯及安装费高层住宅电梯及安装费19层/19站/19门18层/18站/18门高层公寓电梯及安装费2层/22站/22门23层/23站/23门发电机及安装费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联

21、院TH商业会所人防设备及安装费消防系统及安装费（1）水消防系统TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH商业会所（2）电消防系统高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）商业会所（3）气体灭火系统高层住宅高层公寓商业会所（4）防排烟工程商业（5）半地下室消防工程高层住宅高层公寓弱电系统费居家防盗系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH宽带网络费有线电视费对讲系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH三表远传费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）

22、高层公寓（不含地下室）联院TH会所电话系统费三.社区管网工程费室外给排水系统费室外给水系统室外消防水室外给水变频供水设备费雨污水系统室外排水室外采暖系统费管道系统热交换站锅炉房室外燃气系统费管道系统调压站室外电气及高低压设备费高低压配电设备及安装室外强电管道及电缆敷设室外弱电管道埋设5.室外智能化系统费停车经管系统小区闭路监控系统周界红外防越小区门禁系统电子巡更系统电子公告屏控制要点：1.对现场地施工条件作详细调查,保证地质勘查科学准确,优化施工方案与施工做法.合理安排好主体建安工程.社区管网.景观工程地施工顺序,保证合理连接,有充分地时间进行清单招标.临时实施应考率永久化或长期重复利用,避免

23、短期内重复性建设造成成本浪费.4成本设计关注手册地相关内容.重要提示：以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本经管范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标地前提下力求降低.成本经管部是公司整体成本经管部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本经管工作提供支持,请你部门及时向成本经管部通报成本决策信息和动态成本信息.财务经管部着重对经管费用等非合同性成本和资金计划等进行经管,请及时反馈和沟通.此外,你部门还应积极配合工程经管部进行工程招标和供应商评估工作,配合成本经管部完成工程结算工作.返回目录销售经营部.主要作业目标：根据营销计划按工程.年

24、度分别编制营销费用计划,工程整体营销费用最高不得超过销售收入地_%,本期营销费用额度万元，最高不得超过本期销售收入地_%定期进行营销费用分析,使营销费用地支出与工程销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用地不得超过本期营销费用额度_%.营销设施地设计.建造.装修及部品采购必须实行招标或询价议价地方式.样板房装修工程按照不低于70%规范价收回.样板房设计费及物品按照不低于50%规范价收回.提高销售回款率加速资金周转,合同签约一个月内回款率不低于90%.根据本部门年度费用预算计划控制经管费用.参考执行文件营销费用经管规范二.成本目标：你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营经管地需要,还需完成如下成

25、本目标：作业成本：营销经管部为确保工程地销售按照经营计划地要求完成而消耗地成本,是营销经管部独自控制地责任成本,包括内容见下表.工程作业量单位单价总费用备注总计一.营销设施建造费广告设施及发布费现场包装费接待厅装修装饰费样板间费用销售模型费二.营销费用1.广告费用（媒体）广告公司设计费用户外广告牌电视媒体拍摄发布现场包装2.销售道具外卖场租用营销活动费促销活动费万客会费用3.销售代理费及佣金中介策划及咨询费总产权登记费4.分户产权转移登记费5.房屋交易费宣传资料及礼品费销售人工费看楼交通费三.物业完善费控制要点：1.营销费用计划应考虑全面.编制详细,分期（月.阶段）按计划使用,与销售进度保持协

26、调.2.营销中心.样板间.广告牌.围板等营销设施根据需要设置,对营销有促进作用,不得盲目.重复建造.3.居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用.发售前,应组织设计.工程和成本人员拟订详细地销售承诺事项清单,防止因销售承诺增加公司投入.重要提示：以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本经管范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标地前提下力求降低.成本经管部是公司整体成本经管部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本经管工作提供支持,请你部门及时向成本经管部通报成本决策信息和动态成本信息.财务经管部着重对除营销设施建造费用以外营销费用.物业完善费.经管费用非合同性成本和资金计划等进行经管,请及时反馈和沟通.返回目录成本经管部一.主要作业目标：1.提供准确合理地工程目标成本测算.按月进行动态成本评估,准确分析成本动态信息并向公司经管层和相关部门