摩托罗拉PCS CET 供应商质量评估

1、摩托罗拉PCS CET 供应商质量评估供应物资质量要求是对供应商质量的综合审核。CET供应商质量评估只是摩托罗拉评估其供应商的许多方法之一。采用这种方法的目的不是代替其它如ISO 9000 / QS-9000更全面的审核体系。而是旨在提供一个作为摩托罗拉的供应商能力的具体的基本评价标准。审核的结果将提供有关供应商的PCS来源、质量和性能的连续信息。PCS CCTE 供应商商质量评评估所有问题将将被审核核，即使使一些问问题可能能看起来来适用于于不同的的设备。例例如，CCTE可可能只评评价制造造的地点点，因此此象问题题“设计工工具的用用途”可能并并不直接接适用。供供应商的的责任是是从恰当当的地方方

2、收集数数据来说说明他们们的公司司怎么利利用这些些工具以以及这些些工具如如何影响响他们的的运作。级别1分 在供供应商质质量过程程不包括括这一要要素2分 在供供应商质质量过程程中包括括这一因因素，但但计划编编制和执执行情况况需要有有很大提提高3分 在供供应商质质量过程程中包括括这一因因素，并并且计划划编制是是恰当的的。但是是，执行行情况需需要提高高4分 在供供应商质质量过程程中包括括这一因因素，并并且通常常情况下下执行的的很好。但但是，计计划编制制是不充充分的，且且这一因因素需要要进一步步发展。 在在供应商商质量过过程中包包括这一一因素。计计划编制制和执行行情况对对PCSS要求是是恰当的的。5分

3、在供供应商质质量过程程中包括括着一因因素。计计划和执执行情况况超过PPCS要要求。供应商在这这一领域域有创新新，且当当前的建建议不能能提高供供应商质质量过程程。PCS CCTE SUPPPLIIER QUAALITTY AASSEESSMMENTTDATE:SUPPLLIERR NAAME: EVALUUATOOR:SSSSSCCCCCOOOOORRRRREEEEE12345 Qualiity Funnctiion & RRespponssibiilittiess性能和责任任Interrnall Auuditts 3. TTraiininng (Prrobllem Sollvinng/ Sta

4、atissticcal)4. NNew Prooducct IIntrroduuctiion5. CCapaabillityy/Quualiificcatiion of Neww Prroduuctss6. CCompputeer SSimuulattionn & Dessignn Tooolss7. CCorrrecttivee annd PPrevventtatiive Acttionn8. SSuppplieer CCerttifiicattionn Prrogrram9. PProdductt & Proocesss RReviiew10. IIncoominng IInsppectt

5、ionn 11. OOut of Conntrool AActiionss12. FFinaal IInsppecttionn 13, WWorkk Innstrructtionns 14. PProccesss Chharaacteerizzatiionss & Quaalitty CCheccks15. SStattistticaal MMethhodss / Datta oon BBox X DDimeensiionss16. CConttroll & Disspossitiion of Nonn-coonfoormiing Matteriial17. PProccesss Chhang

6、ge NNotiificcatiion18. QQuallityy Daata & CCommmuniicattionn19. UUse of Fieeld Datta20. BBencchmaarkiing21. PProbblemm Soolviing Tecchniiquees22. CCaliibraatioon & Prreveentiive Maiinteenannce Sysstemm23. RReceeiptt, HHanddlinng, Stooragge & Paackaaginng24. RR & R SStuddiess25. HHoussekeeepiing TOTT

7、AL POIINTSS = SCCOREE = (TOOTALL POOINTTS) / 1125 =是否有一个个整体的的组织结结构图供供客户了了解整体体的组织织, 这个个结构是是否支持持管理工工作开展展? 这个结结构的质质量手册册是否适适当的保保持和实实现了?考虑事项ss:a. 任命命某个组组织成员员专门负负责这个个质量体体系的实实施，组组织内确确保实施施有效质质量并适适时的提提供管理理报，质质量体系系的实施施和管理理包含 ISOO 90001:19994所有有领域。.质量体系的的履行最最终产生生可接受受的评估估结果并并且追踪踪内部缺缺陷包括括硬件、软软件以及及服务上上的不足足之处。公司对新

8、产产品的工工艺流程程改变和和释放需需要有乡乡音的责责任人签签字生生生效，并并且盖人人有权因因为时间间不当的的原因阻阻止该产产品释放放。.对客户的质质量方面面的迅速速反映有有明确的的的方法法存在. 比如如: 8800 热线 或其他他方法高层管理者者提倡质质量提高高，例如如：Siix SSigmma 程程序客户户全方位位满意, 100X 周周期缩短短, aand 5 NNinees主动动适当的的支持管管理工作作开展，开开展自我我检讨和和客户调调查. 管理层层支持质质量高于于一切的的原则.成绩Levvel forr Ellemeent 1SCOREE 1:没有通通过d ISOO90000认证证. S

9、CORRE 22:上年获获得ISSO90000认认证 持续的的措施没没有开展展 SCOREE 3:ISOO90000 认认证 超超过1年年. 供应商商已经采采取一些些措施改改善 成品检检验采取取措施，但但是没有有促进进进一步开开展. SCOREE 4:质量控控制工作作目的明明确而且且得到良良好的支支持质量运运作的最最终的评评估连贯贯的存在在而且实实施迅速速。 为将投投产的产产品或者者因没有有准备释释放的产产品的延延迟程序序存在 质量守守则很好好的服务务客户 管理理者亲自自参与客客户满意意计划SCOREE 5:质量管管理的目目的在市市的各个个层次的的管理者者都有很很好的认认识和支支持 质量管管理

10、在 Siix SSigmm计划、客客户满意意和周期期改善中中起到领领导作用用。公司工工作不仅仅仅在于于直接服服务客户户，还有有就是理理解客户户的商务务/需求求并且最最好的满满足他们们的需求求。 公司的的高层管管理站在在公司客户户的利益益角度上上拥护公公司的质量提高高工作2是否有有内部评评估计划划作为质质量体系系部分存存在以来来回顾日日常流程程并且规规律的报报告评估估结果?考虑事项ss:a. 公公司客户户提供证证据表明明内部的的评估计计划以及及质量体体系文件件存在.进度表表是建立立在全方方位质量量体系评评估基础础之上的的.b. 评估估频率足足以使得得管理者者了解一一个单位位是否在在控制之之中.c

11、. 评评估人员员足够并并且都有有受过相相关培训训为确保评估估程序有有效评估估应该实实定期的的回顾记录和时间间进度附附属于 内部的的评估计计划的是是质量记录录而且应应该搜集集、保留留并且作作特定的的质量记记录卡 成成绩 LLeveel ffor Eleemennt 22SCOREE 1: 没有内内部的评评估计划划存在. SCOREE 2: 很少的的工作用用非正式式的 内内部的评评估程序序存在. 根据评评估结果果有部分分正确行行为. 管理者者开始意意识到内内部的评评估作用用. SCOREE 3: 管理者者已经在在主要的的业务领领域内建建立一种种文件程程序引导导内部的的评估 纠正措措施建立立在评估估

12、结果者者上的，评估开始被启用. 管理者者回顾 内内部的评评估结果果，而且且为纠正正措施调调配资源源接近纠纠正措施施及时的的追踪并并且督促促有效提提高 评估者者是有经经验的而而且评估估时期工工作中的的主要成成分. SCOREE 4: 一些管管理者提提供资源源以扩大大内部的的评估在在重要的的领域内内涅的作作用. 评估结结果和根根本原因因分析是是一个循循环的纠纠错程序序 有序的的利用追追踪 内内部的评评估计划划体现优优势的测测试结果果. 记录和和时间进进度附属属于 内内部的评评估计划划的是质质量记录录而且应应该搜集集、保留留并且作作特定的的质量记记录卡. SCOREE 5: 内部的的评估项项目是在在

13、所有的的重要业业务内展展开而且且已经成成为业务务回顾的的成路。 有记录录纠正措措施的最最终结果果. 根据评评估得来来的资源源要求作作为有效效的自我我评估被减减少. 行为追追踪可显显示其具具有优势势的结果果。 3管理者者是否支支持已经经在进行行的有效效培训 (包括括问题的的解决,统计方方法,和质量培训训)，是否否有 公公司全部部培训的的计划文文件? 员工工是否都都有产品品统计的的培训经经验,防范 问题解解决等关关系到整整个公司司需求得得培训?考虑事项ss:公司有全部部员工培培训计划划的文件件, 包包括管理理者, 新进员员工和 内部调调配人员员.培训计划书书写关于于业务/质量目目标, 这些回回顾原

14、来来的和最最近的需需求。 为确保培训训的有效效运行和和达到既既定目的的应当适适时的回回顾总结结管理者评价价培训工工作的绩绩效.有专门的清清单, 文件, 和在在进行的的培训计计划，培培训内容容包括一一系列的的工具使使用和技技术推广广，例如如：核单单、柱状状图、图图表和目目标成果果图、其其他的分分区图以以及流程程控制和和预期的的解决方方案、团团队解决决方案等等 (SSPC), (DOEE), 目标方方法/活活力设计计构想, 生产产能力预预估, 计划的的流程, 临界界状况评评定, 操作解解析, 职责认认定/衡量/规则, 临街思思考技巧巧, aand 8D.成绩 Leevell foor EElemm

15、entt 3SCOREE 1: 没有计计划，管管理者不不支持任任何计划划 SCOREE 2: 如果预预算和时时间允许许有部分分培训. 没有培培训计划划文件 一些经经理开始始承认业业务/质质量方面面的培训训的必要要. 公司内内部存在在一个正正是的培培训体系系 培训仅仅限于基基础的技技术方面面 新员工工的培训训和转换换存在于于某些业业务领域域 管理者者对于质量量和流程程管理提提高的培培训有一一个全面面地了解解.SCOREE 3: 公司的的主要业业务领域域-统计计分析和和解决方方案有一一个合理理的的培培训计划划 管理者者要求整整个公司司有年度度培训计计划 多数员员工接受受与其工工作相关关的能力力提高

16、的的培训 培训计计划与业业务和 质量目目标紧密密相联. 培训计计划应以以文件形式式存在包包括新进进员工和和工程流流动人员员和经理理级人员员等SCOREE 4: 有余公公司整体体目标紧紧密相关关的完善善的质量量培训标标识/项项目 全课程程的完整整培训记记录包含含在培训训计划之之内，设设计公司司的各个个领域 所有雇雇员都接接受了广广泛的培培训包括括个人的的需要和和发展 各个层层次的管管理者都都应定期期的对培培训计划划进行回回顾合总总结 为支持持战略性性的计划划已经建建立了绩绩效考核核训练 所有使使党员共共接受过过相关提提能力提提高训练练SCOREE 5: 战略目目标和个个人发展展需要推推动所有有层

17、次的的培训，而而且与客客户满意意目标相相吻合 在完成成业务和和客户满满意基础础者上的的培训效效果衡量量标准已已经很明明显的起起了积极极作用。4新产品品/加工工/技术术/服务务发展方方针和程程序是否否存在，它它们是否否被明确确的定义义在项目目计划中中，并附附有合适适的说明明和批准准确认？注意事项：有方针和程程序存在在，这些些方针和和政策定定义好工工作的最最低要求求，适当当的资源源和发展展的期望望，且包包括介绍绍和生产产新产品品、新设设计/改改进的设设计的过过程、技技术和服服务等。这这些政策策方针和和过程还还要定义义好执行行过程中中的责权权。合格的人员员配备，人人员要求求有充分分的智慧慧足以被被指

18、派到到任何一一个项目目中c. 现现存的政政策方针针和程序序要保证证新产品品、新技技术和新新服务等等能够适适应所建建立的业业绩目标标，包括括周期目目标和测测量和先先期导入入。d. 这这些政策策和程序序要求有有适合的的管理可可视性，要要求确认认批准要要优先考考虑新产产品/新新设计/新更改改的重要要的工序序/新技技术和新新产品服服务。e.组织织要适应应新产品品/新设设计/新新更改的的重要的的工序/新技术术和新产产品服务务。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 4元素4的执执行水平平评分SCOREE 1: 1分： 企业根本本没有新新产品/工序/技术/服务发发展的

19、政政策方针针和程序序存在。SCOREE 2: 2分分：有一些些非正式式的程序序存在，但但是文档档不完全全，配合合不协调调。有些业业务领域域开始意意识到有有建立更更高纪律律性改变变的必要要。一些政政策方针针和程序序存在，而而且有一一些主要要的领域域正在执执行，但但是，其其中的一一些政策策方针缺缺乏合适适的可测测量的要要求。 管理理可视性性和确认认批准存存在不一一致性。有一些些成功的的项目案案例，包包括计划划新产品品、新工工序、新新技术或或服务发发展项目目中定义义好合格格的人员员执行的的职责分分别是什什么。SCOREE 3:3分有健全全的政策策和流程程已经由由组织的的关键部部门安排排好并建建档。这

20、些现现存的政政策要求求有清晰晰完整的的项目计计划并用用合适的的措施归归档管理理，各负负其责。这些政政策和流流程要求求所有人人员都足足能胜任任这些项项目。管理确确认在适适当的位位置是个个必要条条件。最最关键的的业务领领域要符符合现存存的政策策和程序序。SCOREE 4: 4分：所有适适当的业业务领域域都有设设计得很很好的政政策和程程序存在在，这些文文档要求求，整个个项目的的计划和和转折点点都被证证明适合合所有新新产品/工序/技术/服务发发展项目目。这些文文档还要要求“失败模模式影响响分析”（FMMEAS）的的发展要要适合所所有新产产品/新新改变的的重要工工序，同同时清楚楚说明执执行要求求的最低低

21、限度。适合的的管理确确认要融融入这个个过程要求有有证据能能够证明明所有的的新产品品/工序序/技术术/服务务项目都都能够适适应这个个组织的的政策和和流程。管理要要确保对对于这些些成文的的要求全全力支持持和先行行做到。SCOREE 5: 5分分：政策方方针和程程序都被被很完整整的说明明并成文文，并且且都根据据不同客客户的特特殊要求求专门制制定。如何使使这些流流程更好好的适用用于各个个项目被被很完整整的设计计好。成功比比例和客客户对新新产品/新工艺艺/新技技术和服服务的满满意度使使得这个个组织更更具有竞竞争优势势。管理上上确信一一个协调调的有纪纪律的发发展和新新品介绍绍计划是是一个项项目减少少周期时

22、时间、增增加新产产品/重重要工序序/服务务发展的的关键所所在。5 是否否每一项项工作的的能力在在控制新新产品的的最关键键的特性性方面都都合格？Consiiderratiionss:注意意事项； 在产品批量量生产之之前，CCps 和和Cpkks 或或惯于生生产新产产品的关关键工序序的错误误率要量量化和评评审。统计数据要要收集，并并用于控控制和改改进这些些工序。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 5元素5的执执行水平平评分：SCOREE 1: 1分：没有数数据纪录录的统计计，反映映执行和和生产新新产品的的能力SCOREE 2: 2分分：有一些些少量的的关键

23、工工序的统统计数量量的收集集，有一些些少量的的工序的的特点被被统计有有记录。管理层层开始意意识到新新产品的的成功引引进决定定于有能能力的执执行过程程。关键工工序的CCps 和和Cpkks 或或错误率率要有合合适的程程序来决决定。许多这这类的工工序已经经被赋予予特征并并有些被被认为是是有效的的。统计数数据显示示的不被被认可的的操作正正在被改改善当中中。SCOREE 3: 3分存在完完善的统统计过程程控制（SSPC），并并被多数数主要的的领域应应用，来来表现生生产新产产品的关关键工序序。大多数数关键工工序被赋赋予特征征，而且且大部分分特征符符合要求求。用一种种有能力力的流程程来生产产新产品品，管理

24、理层认为为对于这这一点给给与支持持是必要要的。SCOREE 4: 4分：用来生生产新产产品的工工序流程程是被严严格规定定好的。统计数数据被用用来控制制关键的的工序流流程。大家对对所有能能够获得得测量数数据得工工序流程程的Cpp 和Cpkk数据都都是知道道的。所有这这类的工工序流程程都是完完全合格格的SCOREE 5: 5分：一些用用来控制制新产品品生产的的最关键键的程序序必须是是完全合合格的。这个组组织有一一个尤其其好的合合适的SSPC系系统，这这个系统统侧重于于减少不不稳定的的变化和和可持续续的发展展。程序的的能力要要做到对对于成功功引进世世界级的的新产品品有帮助助。没有客客户对新新产品的的

25、生产失失望的案案例纪录录，这样样的案例例纪录被被不完善善的程序序追究。6计算机机模拟和和设计工工具是否否被最大大程度的的用于设设计新产产品/新新技术/新服务务的使用用领域中中？Consiiderratiionss:注意意事项：技术发展水水平模拟拟模型被被应用于于新产品品/新服服务的发发展当中中计算机工具具，例如如：计算算机辅助助设计（），计计算机辅辅助制造造（），模模拟模型型（），被被应用于于改善周周期时间间最短化化和改进进质量中中去。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 6元素的业业绩水平平评分SCOREE 1: 分：没有证证据显示示这类设设计工具具被

26、应用用。SCOREE 2: 分分：设计工工具在少少数几个个领域被被应用。这些工工具应用用的领域域很成功功。管理层层认识到到提供这这类工具具的必要要性。计算机机模拟和和其他设设计工具具在一些些关键领领域被使使用。有有证据显显示哪里里这些工工具被使使用，哪哪里的缩缩短周期期时间或或者改进进新产品品质量方方面就有有改善。SCOREE 3: 分：设计工工具在大大多数的的设计改善过过程中都都被应用用。肯定性性的结果果是很明明显的。管理层层对于发发展应用用这些工工具持支支持态度度。SCOREE 4: 分技术发发展水平平计算机机模拟模模型在所所有的新新设计中中都有应应用。重要的的设计改进周周期时间间缩短已已

27、经意识识到通过过应用像像CADD, CCAM 和 S/M这样样的工具具很有用用。SCOREE 5: 分，计算机机辅助设设计工具具与文件件传输的的简化息息息相关关。通过电电子网络络，文件件可以通通过共同同的数据据库自动动更新数数据。通过应应用这些些设计工工具，可可以使得得世界级级的新产产品的设设计周期期缩短，在在市场上上创造新新产品上上取得竞竞争优势势。7.是否建建立了一一套供应应商纠正正行为认认定系统统？Consiiderratiionss:注意意事项；这个系统包包括对供供应商实实行应用用正式的的纠正行行为要求求和能力力跟随。这个系统包包括阻止止再犯错错的措施施。这个系统包包括由供供应商提提供

28、的正正式的问问题解决决方法确确认书。所有适合于于供应商商纠正行行为的纪纪录都被被作为合合格纪录录保留。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 7元素的业业绩水平平分数SCOREE 1: 分根本没没有供应应商纠正正行为确确认系统统。SCOREE 2: 分分有一个个非正式式的系统统存在，用用来确定定供应商商的正确确行为。有证据据显示，有有一些供供应商提提供了纠纠正行为为，这些些纠正行行为被确确认为有有效的。根据供供应商的的参与来来确认供供应商纠纠正行为为，已经经有一个个基本的的程序建建立起来来这个系系统包括括正式纠纠正行为为的要求求的应用用。有证据据显示，一一

29、些供应应商应用用正式问问题解决决方法来来决定问问题的根根本原因因，SCOREE 3: 分有一个个关于确确认供应应商纠正正行为的的正是系系统存在在。证据显显示大多多数供应应商纠正正行为是是及时的的充分的的。这个系系统提供供了纠正正行为的的有效性性以供查查证。所有的的适合于于供应商商纠正行行为的纪纪录都被被作为合合格记录录保留。SCOREE 4: 分这个供供应商的的纠错行行为认定定系统被被很好的的设计，并并且证明明是有效效的。这这个系统统适合于于所有供供应商。有证据据显示，这这个系统统在减少少供应商商供货产产品出事事故的数数量方面面是成功功有效的的。SCOREE 5: 分这个组组织的供供应商纠纠错

30、行为为确认系系统被非非常好的的定义说说明。这这个系统统的应用用在业务务的各个个领域都都被深入入的应用用。有证据据显示，与与所有供供应商之之间有非非常好的的合作。供应商商的质量量和周期期时间方方面的事事故很明明显的下下降了。这这个组织织认为他他们的供供应商基基础能够够达到甚甚至超过过了他们们的需求求。是否有有一套有有效的供供应商证证明程序序或者同同等的供供应商持持续的质质量改进进程序？Consiiderratiionss:注意意事项：有一个保证证供应的的系统。有一个程序序用来保保证长期期产品或或服务的的持续的的质量改改进，并并保证供供应商加加入此程程序的回回报。这个系统允允许客户户再购买买事件要

31、要求得时时候来检检查所供供应的产产品的一一致性，一一致性或或者在这这个组织织这一方方，或者者在组织织的供应应商一方方。这个程序要要适合的的确定、守守纪、归归档、存存储并处处理所有有的适合合供应商商确认的的案例纪纪录。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 8元素的业业绩水平平评分SCOREE 1: 分：根本没没有供应应商改进进程序。SCOREE 2: 分分组织开开始注意意到建立立供应商商质量改改进系统统的必要要性。少数几几个领域域开始与与特殊的的供应商商合作，来来改进供供应的产产品的质质量。有一个个程序建建立来使使供应商商供应得得产品或或服务的的质量改改进

32、。一些主主要的领领域积极极的利用用这个程程序与其其主要供供应商合合作。一些管管理者支支持供应应商质量量改进程程序的成成果。SCOREE 3:分组织的的供应商商供货的的产品和和服务质质量改进进程序包包括供应应商认证证程序和和标准。大多数数领域参参加这个个认证程程序，有有几个供供应商已已经被认认证。有一个个政策存存在，统统一客户户查证供供应的材材料与要要求的一一致，并并在需要要的情况况下成为为购买协协议订订单的一一部分。所有适适合质量量改进程程序的供供应商都都被记录录为合格格纪录。SCOREE 4: 分：大多数数这个组组织的供供应商都都对这个个供应商商质量改改进程序序持积极极的态度度。许多关关键的

33、供供应商都都是通过过这个程程序的。有证据据证明，这这个供应应商质量量改进活活动对于于质量和和改进产产品质量量的整体体成本是是发挥肯肯定的作作用的。SCOREE 5: 5分：供应商商质量改改进程序序被完美美的定义义说明。就像被被要求的的那样，这这个组织织积极的的让客户户加入这这个供应应商原材材料认证证程序中中来，无无论是在在自己的的场所还还是在自自己的供供应商的的场所。供应商商的证明明显示导导致了量量化的成成本下降降。有证据据显示，合合格的供供应商在在选择供供应商时时是首选选，因此此其受益益。所有的的供应商商都加入入质量改改进程序序的认证证范围中中来。9产品或或零部件件或者生生产工序序是否常常规

34、性的的回复检检查，建建立的目目标/计计划是否否是按照照要求的的规律持持续改进进的。注意事项组织有组织织的常规规性的回回顾关键键项目的的执行情情况（包包括质量量、周期期时间、及及时送货货情况、产产品检查查或可靠靠性检查查、设备备保养情情况，SSPC，流流程提升升管理、废废料管理理）。典典型的数数据有66,PPPM,TTDU,DPUU.B.工序目目标全套套应用质质量功能能展开（QQFD）或或者同等等的方法法。质量/工序序改进与与缩短周周期时间间计划是是适当的的。产品品、零部部件和工工序改进进结果与与客户要要求协调调一致，与与合作/组织的的改进目目标相一一致。质量检查和和管理回回顾的纪纪律都按按照合

35、格格的纪录录被保留留。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 9元素9的评评分标准准SCOREE 1: 1分分根本没没有关于于建立质质量和工工序目标标、改进进计划的的测量记记录显示示SCOREE 2: 有些领领域有关关于建立立质量和和工序目目标、改改进计划划的测量量记录。目标回回顾的执执行由业业务单位位的一些些主要区区域进行行。管理开开始计划划进行在在整个组组织内建建立目标标体系和和执行检检查。SCOREE 3: 改进目目标和措措施在许许多领域域都已经经建立好好。关键的的、影响响力较高高的领域域达到了了内部的的目标。在大多多数与产产品/零零部件/工序相相关

36、的主主要领域域都有管管理回顾顾。产品的的基准有有文档，且且一直包包括所有有原材料料和工序序使用说说明书。产品基基准文件件的描绘绘和一致致性测量量都有记记录，所所有工序序也都有有记录。质量检检查和管管理回顾顾的纪录录都作为为常规的的质量管管理纪录录长期执执行。SCOREE 4: 所有业业务领域域管理层层都进行行产品和和流程回回顾工作作。工作目目标和改改进计划划中都带带有适合合的测量量系统，这这些目标标和计划划对所有有产品/零部件件/流程程等都有有安排，并并包括质质量、流流程改进进、及时时送货、压压缩周期期时间的的计划。产品/零部件件/工序序改进结结果反映映了改进进与建立立的目标标相一致致的比率率

37、，证明明了肯定定的结果果。SCOREE 5: 有一套套出色完完备的目目标制定定和测量量系统。目标完完全建立立与过去去的工作作业绩上上。有规律律的进行行计划回回顾，这这些回顾顾集中在在创新产产品、零零部件和和工序改改进上。由其他他人员寻寻求更高高的忠告告来使这这一活动动标准化化。有证据据显示，能能够成功功完成世世界级的的任务。10是否否存在一一套确认认系统，用用来确认认购买材材料、收收到材料料是否符符合使用用前文件件的要求求。注意事项有一套文档档的政策策确保购购买的产产品与要要求的一一致性。政政策要包包括一些些条款，例例如引进进供应商商检查、供供应商确确认或者者其他同同类的方方法。所有供应商商有

38、一套套文档流流程，用用来检查查和记录录产品在在装船前前是否与与要求一一致，即即货物发发出前检检查。这个系统保保证所有有购买来来的产品品材料符符合产品品设计、制制造和其其他应用用性要求求。所有的购买买一致性性政策的的例外条条款都必必须明文文规定，以以便于后后来在必必要的情情况下有有据可查查。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 100要素10的的评分标标准SCOREE 1: 根本没没有系统统来保证证采购的的材料复复合用前前的要求求。SCOREE 2: 有一少少部分领领域有采采购材料料的进厂厂前检查查的纪录录。所有流流程没有有文档纪纪录。管理层层意识到到使供

39、应应的原材材料与要要求一致致的政策策的必要要性。SCOREE 3: 采购的的原材料料的要求求有文档档纪录，以以便确认认与产品品设计、生生产的要要求等一一致。大多数数领域执执行采购购的原材材料进厂厂前检查查，并保保留有记记录。或或者有关关于合格格供应商商或供应应商保证证所共货货物符合合标准的的部分产产品的检检验政策策流程。SCOREE 4: 有一套套完整的的系统，来来保证所所有的采采购的原原材料在在被使用用前与要要求的质质量一致致。供应合合格产品品的供应应商自身身有一套套流程来来检查其其出厂的的产品符符合要求求，并且且其自身身有检查查过程结结果的纪纪录。采购材材料一致致性政策策的例外外条款很很少

40、，但但都是依依照文档档政策的的管理。许多供供应的原原材料都都有被吸吸收入库库或相类类似程序序的记录录证据。SCOREE 5: 有一套套全面的的采购材材料达标标系统应应用。整整个系统统都能对对结果进进行全程程跟踪。所有的的采购材材料检验验达标行行为都有有文档纪纪录。定期对对进厂、出出厂检查查计划、其其他一致致性方法法进行回回顾，这这个回顾顾工作不不仅在内内部执行行，而且且在供应应商那里里也要执执行。这种回回顾集中中于充分分的适当当的符合合客户的的要求。定期与与供应商商进行趋趋势分析析和结果果回顾。购买原原材料达达标政策策没有例例外条款款。1112Peerfoormaancee Leevell f

41、oor EElemmentt 122SCOREE 1: 1分最终可可接受的的流程未未被备案案。SCOREE 2: 2分分少数领领域的最最终可接接受流程程虽已备备案，但但没有得得到很好好的控制制和遵循循。没有独独立的产产品审计计处理工工作。SCOREE 3: 3分最终可可接受流流程在业业务大多多数领域域都要得得到适当当的控制制和遵循循。产品相相关文档档要完全全，并要要确认产产品检测测和最终终测试已已实施并并且符合合产品要要求标准准。产品最最终解释释权要在在制作过过程相关关文档中中说明。产品备备案文档档要作为为公司的的质量记记录加以以保管。所有员员工要积积极参与与最终的的效果确确认工作作中。最终检

42、检测中发发生的错错误要研研究分析析并应进进行适当当的改正正改进工工作。每一个个客户合合同中发发生的产产品重新新制作或或是修改改的产品品要再次次进行检检测和检检查分析析，并作作中符合合最初的的质量要要求。SCOREE 4: 4分所有的的最终可可接受流流程都应应该完全全归档备备案，并并应该被被进行检检测工作作的员工工理解并并熟练掌掌握。对最终终监测工工作中发发生的错错误都应应该进行行分析，并并要反馈馈到工作作改正改改进制作作程序中中。要按照照要求对对所做工工作进行行保留和和放映，以以保护消消费者和和客户利利益。SCOREE 5: 产品的的最终可可接受流流程要包包括所有有的要求求元素以以保证产产品以

43、及及达到或或是超出出客户要要求。任何错错误都应应该及时时终止，直直到找出出问题根根源并要要采取适适当的行行为避免免和消除除这些错错误。客户的的 所有所所有详尽尽要求都都应该被被包括在在相应的的最终可可接受流流程中。13是否否给过程程内的所所有工作作者提供供了书面面工作指指导，并并且他们们经培训训后在工工作中能能表现突突出？注意事项：工作指导被被很好地地描述，并并且在工工作岗位位上能很很容易被被有效使使用。对所有的重重要过程程存在pposiitrool或相相似计划划。它们们提供一一个完全全的和可可理解的的参考来来完成所所有相关关专门工工作领域域的活动动，并与与例行的的职责包包括做什什么、谁谁来做

44、、如如何做、何何时做等等联系起起来。工作者按适适当的操操作程序序、工作作机制和和可接受受的标准准接受培培训。在在工作者者完全有有资格完完成符合合可接受受的标准准的工作作前有一一段资格格限制期期，限制制期内工工艺受到到严格的的监控。工作者培训训和资格格限制过过程包括括：培训训计划、跨跨部门培培训追踪踪、“新工作作者”标签（直直到获得得资格前前，材料料被认为为是标准准的）、一一个被鉴鉴定的合合格工作作者计划划安排。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 133SCOREE 1: 没有书面的的工作指指导且没没有对工工作者的的培训计计划。SCOREE 2: 有一些

45、书面面的工作作指导文文件且有有一部分分工作者者在接受受培训。SCOREE 3: 大多数的操操作有工工作指导导文件。有组织的培培训计划划，包括括操作程程序，工工作机制制和接受受标准。大多数工作作者已接接受这样样的培训训。SCOREE 4: 所有工作者者已按书书面工作作指导接接受培训训，包括括那些在在接受实实际任务务前已接接受培训训的新的的雇佣者者。SCOREE 5: 工作者所进进行的培培训能够够使其在在各自的的工作岗岗位上表表现突出出。许多工作着着接受了了跨部门门的培训训从而表表现出了了多方面面的能力力。培训体制包包括按文文件要求求定期换换发新证证。14在生生产过程程内是否否所有要要求的过过程描

46、述述、调控控计划、质质检和预预防性维维护时间间表已包包含在操操作程序序里，因因此而得得到的数数据是否否保存下下来，并并得到及及时处理理？注意事项：对于所有的的关键过过程存在在有机构构所定义义的过程程描述。如如果是不不需要的的，有证证据表明明为什么么这一过过程被认认为是不不关键的的，因此此关键的的过程不不会由于于疏忽被被漏掉。CpKs 1.5或者有一恰当的激进的计划使其达到要求。过程FMEEAs或或相当于于这一过过程的预预见性的的分析技技术被用用来定义义调控计计划。对对所有的的关键的的过程或或制造加加工流程程都存在在调控计计划，并并包含以以下因素素（过程程、设备备、主要要特性、衡衡量方法法、最小

47、小样本大大小、频频率和分分析方法法。）如果产品或或部件或或过程不不符合质质检，调调控计划划决定了了该做什什么。这这包括如如果过程程离开了了具体的的限制情情况下，正正确的行行动计划划失控。调调控计划划有规则则地被评评估和校校正，并并在每次次实验的的基础上上加以改改进。各种各样的的可接受受的要点点在整个个过程中中被很好好地描述述。存在在一个过过程操作作流程图图是检验验点更明明确，包包括在可可适用的的情况下下顾客的的具体要要求。以以质检为为例包括括过程视视察、过过程监控控、质量量入门、操操作的清清单、积积极的调调控、错错误察觉觉、定期期产品制制造和可可靠的样样本检验验、总的的调控方方法(TTCM)和

48、过程程调控机机制。对预防性维维护有详详细描述述且订有有时间表表，并在在每一确确定的时时间表内内完成。文件、执行行情况、调调控计划划和质检检结果将将作为质质量记录录保存起起来。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 144SCOREE 1: 在运作过程程中没有有建立调调控计划划、质检检或度量量点。SCOREE 2: 程序中包括括质检、调调控计划划和预防防性维护护，但不不完整且且结果是是矛盾的的。顾客指定的的要求没没有被合合成一体体。SCOREE 3: FMEAss过程被被用来详详细描述述调控计计划，且且对于大大多数重重要的程程序是恰恰当的。对一些关键键的过程

49、程有描述述。质检程序和和标准，包包括顾客客的具体体要求都都备有文文件。产品没有绕绕过质检检，除非非有具体体的被批批准的暂暂时文件件。在多数领域域有定时时的预防防性维护护且已按按时完成成。质检的结果果要不断断的进行行分析以以完善过过程和改改进调控控计划。文件、执行行情况、调调控计划划和质检检结果将将作为质质量记录录保存下下来。SCOREE 4: 对所有的关关键制造造程序来来说，过过程调控控系统和和调控计计划，包包括所有有的顾客客的具体体要求和和检验测测试方法法都有很很好的描描述，且且备有证证明文件件并保证证是最新新的。过程描述贯贯彻在所所有的关关键过程程中，CCpK1.55 或者者有激进进的计划

50、划来达到到这一目目标。 每个计划的的目标是是取得进进步。在不是必需需的情况况下，数数据显示示为什么么一个具具体的过过程不被被定义为为关键过过程。数据被总结结、了解解、报告告并及时时用于焦焦点问题题的分析析并找到到永久的的解决方方案。在时间表内内，预防防性维护护在所有有领域都都已完成成。SCOREE 5: 机构依赖于于过程描描述和过过程调控控，较少少依赖于于过程质质量检验验或视察察。在历史和可可预见分分析的基基础上，防防御性维维护时间间表被加加以改善善。在实验的基基础上，过过程FMMEAss得以完完善。内部质量的的表现和和外部顾顾客的满满意结果果存在正正的相关关性，正正如通过过顾客调调查的结结果

51、所显显示的一一样。有证据表明明已达到到世界级级水平。15是否否所有的的相关统统计质量量/过程程管理方方法是适适当的、有有效的且且被有效效利用的的？统计研究、实实验设计计被用来来识别关关键的过过程参数数和估计计过程的的性能和和稳定性性。这些些参数应应使CppKss 11.5或或者获取取这些的的一个激激进的计计划就是是管理质质量评估估的部分分程序。恰当的统计计质量管管理(SSQC)或统计计过程管管理(SSPC)工具为为每个关关键过程程所选择择，主要要的处理理设备或或关键的的度量设设备。并并且他们们提供及及时和精精确的过过程/设设备参数数回馈。SPC图表表具有恰恰当的样样本大小小，频率率和调控控限制

52、。每每个设备备都设置置调控限限制，除除非机械械的等价价机制被被建立。图图表经常常地和很很容易地地被可获获得相关关要求所所监控。定时进行内内部核查查以保证证能够连连续地使使用，有有效并且且对于公公布的结结果给于于SQCC/SPPC工具具正确的的解释。Perfoormaancee Leevell foor 115SCOREE 1: 没有迹象表表明统计计质量管管理方法法被运用用。如果存在摩摩托罗拉拉供应商商：部分分为摩托托罗拉所所作的审审核中，供供应商不不能拿出出证据表表明他们们在测量量和跟踪踪数据。SCOREE 2: SQC和SSPC工工具确实实在一些些领域得得到应用用，但得得到不一一致的结结果。

53、对一个特定定的过程程所选定定的SQQC/SSPC工工具，不不可能总总是恰当当的。管理要忠于于贯彻SSQC/SPCC审核程程序。如果存在摩摩托罗拉拉的供应应商：部部分为摩摩托罗拉拉所作的的审核中中，供应应商能拿拿出证据据表明他他们在测测量和跟跟踪数据据。SCOREE 3: SQC/SSPC技技术在大大多数情情况被正正确的运运用，具具有结果果说明且且用来改改善过程程。有证据表明明，在大大多数情情况下，恰恰当的工工具选择择、证明明和确认认被决定定。大多数关键键过程由由调控图图表或其其他方法法调控决决定。自动的SPPC软件件调控被被用来控控制一些些过程。一个内部的的SQCC/SPPC审核核进度表表示恰

54、当当的，但但配置或或结果是是不一致致的。SPC性能能的管理理评估和和内部审审核结果果将作为为质量记记录保存存。SCOREE 4: SQC/SSPC在在所有情情况下被被正确运运用，且且具有结结果分析析，并被被用来引引导变异异的减少少。利用统计研研究，所所有的关关键过程程系数已已被识别别。所有的CppKss 11.5或或者获取取这些的的一个激激进的计计划就是是管理质质量评估估的部分分程序。全部过程的的SPCC数据收收集被用用来预知知整个过过程的质质量水平平。所有的SPPC软件件程序被被用来满满足安全全和适当当的修正正调控要要求。SPC数据据分析与与过程特特性相一一致，这这导致简简化调查查率。有证据

55、表明明失控情情况很少少。内部SQCC/SPPC 审审核按时时间表完完成，结结果表明明极少有有不服从从规定的的程序。如果出现了了，对于于永久的的解决方方案矫正正的行动动是及时时的，且且不会重重复出现现。SCOREE 5: 这一组织广广泛的使使用统计计质量控控制。对每个过程程而言，存存在一个个成功的的体系来来运用大大多数有有效的SSQC/SPCC方法。自动化SPPC软件件是创新新的和预预防性的的。内部审核结结果表明明始终如如一的按按规定完完成，并并且出现现革新体体制进步步通过与其他他机构的的讨论来来订立活活动的基基准。有证据表明明达到了了世界级级的标准准。16是否否不相符符的材料料被完全全识别，与

56、与常规的的生产原原料分离离，并被被适当得得处置？注意事项：存在恰当地地识别和和从相符符的材料料中分离离出不相相符材料料的程序序。通过过物理位位置所作作的分离离必须被被清楚地地加以识识别且备备有证明明文件。存存在恰当当处置不不相符材材料和追追踪它的的历史的的程序和和文件。具体的程序序，包括括适当的的权威机机构的批批准，识识别什么么情形下下允许不不相符的的材料用用于生产产。必须须保持可可追溯性性。如果果被消费费者的合合同允许许，不相相符的产产品可能能被重做做来满足足规定或或不经过过纠正被被消费者者接受。对对于每个个合同，消消费者或或他们的的代表在在处置以以前应通通报不相相符性在在哪里。不相符的材材

57、料被保保存在安安全的区区域以防防止由于于疏忽被被使用。对权威人士士或所有有者对于于处置材材料的相相关责任任作出清清楚的界界定。在适当的时时候，名名义上的的装置检检验限制制或不明明确的划划分消除除程序应应被用来来保护消消费者。不相符材料料的记录录作为质质量记录录保存下下来。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 166SCOREE 1: 没有对不相相符的材材料的管管理。SCOREE 2: 对管理和部部署不相相符的材材料或产产品有详详细描述述。但规规定是不不一致的的。提供了用于于分离的的场所，但但没有被被利用。对不相符材材料的界界定需要要一致。过失的出现现或延

58、迟迟处置是是明显的的。SCOREE 3: 不相符材料料被正确确识别、分分离并被被及时处处置。带有参数的的产品超超过了统统计过程程控制的的限制或或名义上上的分类类应被看看作不相相符。不相符的材材料被量量化和分分析，且且建立了了削减的的计划。具具体的程程序，包包括恰当当的权威威机构批批准，是是别在什什么情况况下不相相符的材材料可被被用于生生产。必须保持可可追溯性性。如果果被消费费者的合合同允许许，不相相符的产产品可能能被重做做来满足足规定或或不经过过纠正被被消费者者接受。对于每个合合同，消消费者或或他们的的代表在在处置以以前应通通报不相相符性在在哪里。不相符材料料或产品品的处置置记录作作为质量量记

59、录保保存起来来。SCOREE 4: 一个好的备备有证明明文件的的程序是是恰当地地描述了了对不相相符的材材料或产产品的正正确的用用法、识识别、分分离和处处置。恰当的权威威机构被被明确地地界定。所有的适当当人员全全部了解解这个程程序。所有领域与与不相符符材料的的管理相相一致。不存在疏忽忽，不相相符产品品落到外外部消费费者手中中的情况况。SCOREE 5: 存在优秀的的管理不不相符材材料和产产品的体体制。所有的处置置是及时时的，超超过了内内部目标标。存在一个极极好的倾倾向，即即不相符符的材料料不会由由于疏忽忽被混杂杂或不能能与好的的材料区区分开来来。管理机制定定期和系系统地被被评估以以求对其其加以改

60、改善和充充分发挥挥其效力力。通过与其他他机构的的讨论订订立了活活动的基基准。有有证据表表明达到到了世界界级的标标准。17. 是是否存在在一个过过程改变变系统，并并且由于于产品的的改变已已通知到到顾客，在在必需的的情况下下，改变变前是否否已得到到顾客的的同意?a. 存在在一个程程序来定定义什么么情况下下，过程程改变通通知必须须传达到到内部和和外部顾顾客。这这一程序序必须符符合顾客客要求，在在必需的的情况下下，在执执行以前前提供顾顾客的同同意证明明。b. 正式式的过程程改变通通知获准准追踪，并并且存在在分类系系统。Perfoormaancee Leevell foor EElemmentt 177