高速公路路监理检测中心质量手册

1、 PAGE 134湖北高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心质 量 手手 册（第四版）受控状态： 受受 控发放编号：持 有 人：持有人接受日期期： 20099年05月008日批准 20009年055月08日实实施湖北高路公路工工程监理咨询询有限公司试试验检测中心心 颁布湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-001-22009批 准 页第 1 页 共 1 页页第 4 版 第 0 修修订本质量手册适适用于以下机机构的检测活活动：湖北高路公路工工程监理咨询询有限公司试试验检测中心心手册版号：第四四版发布日期：20009年055月08日实施日期：20009年055月08

2、日 控制编号：GLLJC/A2009总页数： 911页（含封面面）编制人： 审核人： 批准人： 湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-002-22009修 改 页第 1 页 共 1 页页第 4 版 第 0 修修订序号对应章节号修订前内容修订后内容修订人批准人批准日期1任命书更新了仪器设备备操作人员龚浩田为海2011.42总则更新了人员情况况和变更法定定代表人、联联系人龚浩田为海2011.93任命书更新了综合办公公室负责人、内内审员、样品品管理员龚浩田为海2012.6湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-003-22009目 录第 1

3、页 共 2 页页第 4 版 第 0 修修订1 总则52 参考文件133 术语和定义义144 管理要求4.1 组织174.2 管理体体系214.3 文件控控制244.4 检测和和/或校准分分包274.5 服务和和供应品的采采购304.6 合同评评审314.7 申诉和和投诉334.8 纠正措措施、预防措措施及改进3554.9 记录394.10 内部部审核4114.11 管理理评审4225 技术要求技术要求总则455.1 人员465.2 设施和和环境条件485.3 检测和和校准方法505.4 设备和和标准物质545.5 量值溯溯源585.6 抽样和和样品处置615.7 结果质质量控制645.8 结果

4、报报告66附 录附录一 员工行行为规范70附录二 组织机机构框图71附录三 职能分分配表72附录四 各部门门职责73附录五 各岗位位职责75湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-003-22009目 录第 2 页 共 2 页页第 4 版 第 0 修修订附录六 各岗位位任职资格条条件81附录七 任命书书855附录八 关键管管理人员委派派代理人86附录九 授权签签字人一览表表及其识别87附录十 程序文文件目录888附录十一 质量量手册与检检测和校准实实验室认可准准则对照表表89附录十二 安全全环保体系保保证图90附录十三 质量量管理体系保保证图91湖北高路监理公公司试

5、验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 1 页 共 8 页页第 4 版 第 1 修修订1.1检测中心心简介湖北高路监理公公司试验检测测中心以原湖湖北省高等级级公路管理局局公路工程检检测中心为基基础成立。本本中心拥有交交通部公路工工程试验检测测综合乙级资资质，主要从从事公路工程程建设与养护护的试验检测测工作，以及及承接相应的的科研项目。本中心现有的高高、中、初级级工程技术人人员共63人人，其中高级级职称6人、中中级职称333人、初级职职称12人；试验检测工工程师30人人、试验检测测员33人。本本中心配备了了各类试验检检测仪器5000多台（套套），试验办办公用房

6、12200m2，具有较丰丰富的高速公公路试验检测测经验，具有有建立工地试试验室的能力力。中心自成立以来来坚持“管理科学、技技术先进、行行为公正、结结果准确、客客户满意”的质量方针针，竭诚为社社会提供优质质服务。1.2检测范围围1.2.1 土土工；1.2.2 集集料；1.2.3 石石料；1.2.4 水水泥；1.2.5 水水泥混凝土、砂砂浆及外加剂剂；1.2.6 无无机结合料稳稳定材料；1.2.7 沥沥青；1.2.8 沥沥青混合料；1.2.9 钢钢筋；1.2.10道道路工程；1.2.11结结构混凝土；1.2.12地地基基础；1.2.13桩桩基；1.2.14公公路线形及几几何尺寸。1.3通讯资料料1

7、.3.1通讯讯地址：武汉汉市汉阳区龙龙阳大道9号号1.3.2邮政政编码：43300511.3.3电话话：（0277）8346683911.3.4传真真：（0277）834668391，（0027）83345175591.3.5授权权法定代表人人： 赵 明明 联系人：田田为海湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 2 页 共 8 页页第 4 版 第 0 修修订1.4所在公司司母体机构法法定代表人的的不干预声明明：湖北高路公路工工程试验检测测中心隶属于于湖北高路公公路工程监理理咨询有限公公司，为确保保该中心试验验检测工作的的顺利进行，特特声明

8、如下： 1）湖北高路公公路工程试验验检测中心主主任全权负责责检测中心的的日常管理和和业务工作，有有权调整检测测中心人员工工作岗位；2）湖北高路公公路工程试验验检测中心经经费独立核算算，可独立对对外行文和开开展业务活动动；3）湖北高路公公路工程监理理咨询有限公公司要求湖北高路公公路工程试验验检测中心始始终坚持质量量方针、质量量目标和服务务承诺，按照照实验室资资质认定评审审准则标准准建立管理体体系，确保检检测工作的独独立性、准确确性和公正性性，对于确因因工作失误给给客户造成的的损失由湖北北高路公路工工程监理咨询询有限公司承承担相应法律律责任；4）湖北高路公公路工程监理理咨询有限公公司的领导及下属各

9、各行政职能部部门承诺不以以任何方式对对该试验检测测中心的检测测工作进行任任何行政干预预或施加压力力，并全力支支持检测中心心的工作。 湖北北高路公路工工程监理咨询询有限公司法人代表： 2009年005月08日日湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 3 页 共 8 页页第 4 版 第 0 修修订1.5发布令为提高本检测中中心管理水平平，保证检测测工作质量，建建立相对完善善的质量保证证体系，提高高内部管理综综合素质，向向客户提供公公正、准确的的检测报告，按照实验室资质认定评审准则、GB/T15481：2000检测和校准实验室能力的通用要求、I

10、SO/IEC17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求、实验室和检查机构资质认定管理办法（国家质量监督检验检疫总局第86号局长令）和产品质量检检验机构计量量认证/审查查认可（验收收）评审准则则（试行）（质质技监认实函函20000046号号）的要求及及行业有关质质检法律法规规，特编写本本质量手册册。本质质量手册对对本检测中心心的质量管理理体系、质量量方针、目标标、各项质量量和技术活动动的工作程序序、操作方法法、各种记录录以及手册的的使用和管理理作了具体描描述和规定，是是本检测中心心各项质量和和技术活动的的依据和准则则，现予批准准发布，自22009年005月08日日起实施，同同时宣布第三三

11、版质量手手册、程程序文件作作废。上述体系文件件是我中心质质量管理体系系的全面阐述述，是指导我我中心建立实实施质量管理理体系的纲领领和行为准则则。全中心职职工务必遵照照执行。高路监理公司试试验检测中心心主任： 年 月 日湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 4 页 共 8 页页第 4 版 第 0 修修订1.6质量方针针和目标1.6.1质量量方针管理科学、技术术先进、行为为公正、结果果准确、客户户满意1.6.2质量量目标1.6.2.11质量方针和和质量承诺贯贯彻率达到995%以上； 1.6.2.22试验检测报报告差错率小小于0.2%；1.6

12、.2.33工作程序化化、标准化、制制度化执行率率达到95%以上；1.6.2.44客户满意率率达到98以上。高路监理公司试试验检测中心心主任： 2009年055月08日1.6.3 质质量目标考核核办法1.6.3.11“质量方针和和质量承诺贯贯彻率达到995以上”测算办法：质量方针和质量量承诺的贯彻彻率主要体现现在以下五个个方面，根据据各个指标的的在试验检测测工作中的重重要程度，确确定相应的权权值。指标权值规定分评分原则人员培训率2100试验报告是否否存在差错3100报告发出后，客客户提出存在在差错的，根根据差错的严严重程度（标标点符号错误误、试验数据据错误等），发发生一次扣11-4分客户资料的保

13、保密工作1100泄露客户资料的的，发生一次次扣5分检测工作是否否及时3100试验检测任务未未及时完成的的，发生一次次扣3分是否按规定收收费1100有一项乱收费扣扣5分湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 5 页 共 8 页页第 4 版 第 0 修修订具体测算公式：质量方针和质量量承诺贯彻率率1001.6.3.22“试验检测报报告差错率小小于0.2%”测算办法：差错率是指试验验检测报告发发出后，客户户提出报告存存在标点符号号错误、试验验数据错误等等差错。测算公式： 1.6.3.33“工作程序化化、标准化、制制度化执行率率达到95以上”测算

14、办法：工作程序化、标标准化、制度度化执行率体体现在中心程程序文件的执执行情况上。每每发生一次未未按程序文件件的要求执行行工作的，情情节较轻的扣扣0.5分，直直接影响试验验检测工作质质量的扣1分分。测算公式： 1.6.3.44“客户满意率率达到98以上”测算办法：测算公式： *1001.6.4 服服务承诺1.6.4.11贯彻执行“管理科学、技技术先进、行行为公正、结结果准确、客客户满意”的质量方针针，把公正服服务作为行为为准则，不受受任何来自行行政及各方面面的干扰和压压力影响，向向用户提供相相同的优质服服务；1.6.4.22检测人员遵遵守国家颁布布的保密法法以及检测测中心的有关关规定，保护护用户

15、权益，为为用户委托的的所有试验数数据保密；1.6.4.33检测人员秉秉公办事，不不徇私情，严严格遵守法律律规定，不接接受任何委托托方的钱财，不不弄虚作假，以以科学的态度度保证检测工工作的权威性性；湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 6 页 共 8 页页第 4 版 第 0 修修订1.6.4.44本检测中心心为顾客提供供的各项检测测数据准确无无误，结论明明确；1.6.4.55热忱提供优优质服务，对对客户投诉要要及时受理、认认真调查、客客观分析、明明确责任，要要在最短时间间内做出令客客户满意的答答复；1.6.4.66送检样品及及时安排检测测

16、计划，检测测完成后及时时发出报告，如如有特殊情况况，双方协商商确定。高路监理公司试试验检测中心心主任： 20009年05月月08日1.6.5. 公正性声明明为了确保中心所所有工作人员员不受任何来来自内外部的的不正当商业业、财务和其其他方面的压压力和影响，在在任何时候都都能保证判断断的独立性和和诚实性，现现作如下公正正性声明：1严格遵守相关关法律、法规规。检测中心心人员不得进进行任何影响响检测工作质质量的不良干干预。2中心的检测人人员应具有良良好的职业道道德，公正廉廉洁。3建立科学、协协调的管理体体系，持续质质量改进，对对影响检测工工作质量的要要素按要求进进行控制，做做到制度化、程程序化。4平等

17、对待每位位用客户，不不以盈利为目目的，正确对对待客户意见见和建议。5制定保护客客户机密信息息和所有权程程序，为客客户保守技术术保密，不得得利用客户技技术机密进行行技术咨询、开开发。6对有损公正性性的行为坚持持事故原因不不清不放过，事事故没有得到到妥善、有效效处理不放过过，事故责任任者没有受到到教育不放过过。以上各项声明，愿愿接受上级、客客户及其他有有关方面的检检查和监督。如如有违反并给给客户造成损损失的，我中中心愿承担相相应责任。高路监理公司试试验检测中心心主任： 年 月 日湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 7 页 共 8 页页第

18、4 版 第 0 修修订1.7质量手册册的管理1.7.1质质量手册的的编制和管理理1.7.1.11质量手册册是全面描描述本中心检检测工作管理理体系，并确确保该管理体体系有效运行行的质量文件件，由中心主主任授权专人人组织编制。中中心综合办公公室负责对质质量手册按按程序文件文文件控制和维维护程序执执行日常管理理。1.7.1.22 本检测中心心受控的质质量手册发发放给检测中中心主任、技技术负责人和和质量负责人人、各部门负负责人、检测测中心管理体体系内审员和和质量监督员员人手一册，检检测中心各职职能部门和专专业技术部门门内部均共用用一册。共用用的质量手手册由部门门指定的专人人保管但必须须保证本部门门人员

19、方便领领用和有效使使用。每本质质量手册均均有其唯一的的编号和持有有者签名，发发放时登记。1.7.1.33质量手册册持有者应应积极宣传并并认真贯彻实实施本手册及及相关的管理理体系文件，认认真保管好质质量手册，不不得遗失、外外借和复制，调调离本检测中中心或原岗位位前必须向综综合办公室交交还本人保管管的质量手手册后方可可办理有关手手续。1.7.1.44需要对外提提供质量手手册时，可可向综合办公公室提出申请请，经中心质质量负责人批批准后作为非非受控文件提提供。1.7.1.55手册经编号号、登记后由由持有者签收收，其发放范范围为：中心心领导、中心心技术管理层层、中心质量量负责人、部部门负责人及及领导指定

20、人人员；1.7.1.66持有者应妥妥善管理手册册，不得将手手册涂改和外外借，如有遗遗失应报综合合办公室；1.7.1.77当持有者工工作变动时，应应将手册归还还；1.7.1.88各版手册均均应在综合办办公室至少保保存一份。1.7.2质质量手册的的审批颁布和和修订、再版版1.7.2.11当质量手手册中的内内容与新颁布布的法律、法法规和有关的的技术规范不不相符或管理理体系在实际际运行中有缺缺陷时，检测测中心主任授授权专人负责责质量手册册修订和改改版。由中心心主任批准颁颁布实施。1.7.2.22质量手册册中修订的的页次应全页页更换，并收收集销毁。具具体实施湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件

21、编号：GLLJC/A-004-22009总 则第 8 页 共 8 页页第 4 版 第 0 修修订按文件控制和和维护程序执执行。1.7.2.33当经过管理理体系审核或或管理体系管管理评审后认认为需要对质质量手册作作较大修改时时、认可/认认证证书到期期复查、认可可/认证标准准改版、检测测中心组织机机构发生重大大变化时应对对质量手册册换版。1.7.2.44在执行过程程中，有下列列情况之一时时，对手册进进行修改：a、我中心组织织机构或管理理职责有重大大变动；b、编制手册的的依据有重大大变动；c、在实施过程程中发现本手手册的规定不不符合我中心心实际工作情情况；d、其它导致必必须修改的条条件。1.7.2.

22、55手册的修改改或改版由综综合办组织相相关人员进行行，经中心质质量负责人审审核后上报中中心主任批准准，任何人和和任何部门均均不得擅自对对手册进行修修改。1.7.3质质量手册的的宣贯实施1.7.3.11质量手册册批准发布布后，由质量量负责人负责责制订质量量手册宣贯贯实施工作的的计划，会同同综合办公室室组织实施。1.7.3.22对新调入本本中心的工作作人员，上岗岗培训时，必必须安排质质量手册的的学习内容。1.7.3.33本质量手手册由检测测中心质量负负责人负责解解释。湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-005-22009参考文件第 1 页 共 1 页页第 4 版 第

23、 0 修修订2.1实验室室资质认定评评审准则2.2 GB/T154881：20000检测和和校准实验室室能力的通用用要求2.3 ISOO/IEC117025：2005检检测和校准实实验室能力的的通用要求2.4实验室室和检查机构构资质认定管管理办法（国国家质量监督督检验检疫总总局第86号号局长令）2.5产品质质量检验机构构计量认证/审查认可（验验收）评审准准则（试行行）（质技监监认实函220000046号）湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-006-22009术语和定义第 1 页 共 2 页页第 4 版 第 0 修修订本准则使用实实验室和检查查机构资质认认定管理办

24、法法和GB/T154881：19999检测和和校准实验室室能力的通用用要求中给给出的相关术术语和定义。3.1国际单位位制（SI）由国际计量大会会（CGPMM）采纳和推荐荐的一种一贯贯单位制。3.2量值一般由一个数乘乘以测量单位位表示的特定定量的大小。3.3标准物质质（参考物质质）具有一种或多种种足够均匀和和很好地确定定了的特性，用用以标准测量量装置、评定定测量方法或或给材料赋值值的一种材料料或物质（注注：标准物质质可以是纯的的或混合的气气体、液体或或固体）。3.4溯源性通过一条具有规规定不确定度度的连续比较较链，使测量量结果或测量量标准的值能能够与规定的参考考标准，通常常是与国家测测量标准或国

25、国际测量标准准联系起来的的特性。3.5测量不确确定度表征合理地赋予予被测量之值值的分散性，与与测量结果相相联系地参数数。3.6实验室间间比对实验室间比对是是实验室能力力验证和确认认的一种技术术形式。现政策规定：实实验室在获得得认可之前应应至少参加一一次能力验证证或实验室比比对。3.7检测中心心、本检测中中心、我中心心均指湖北高路公公路工程监理理咨询有限公公司试验检测测中心3.8“手册”指本检测中心的的质量手册册3.9评审准准则指实验室资质质认定评审准准则3.10质量量手册编写写要求湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-006-22009术语和定义第 2 页 共 2

26、 页页第 4 版 第 0 修修订1）质量手册册应明确表表达到良好工工作水平和服服务质量的方方针、目标，并并向社会、客客户做出应有有的承诺和保保证；2）质量手册册应规定出出检测中心的的内部关系、工工作分工和质质量职责；3）质量手册册要展示检检测中心开展展分析检测鉴鉴定服务的能能力；4）质量手册册要反映出出检测中心的的资源配置；5）质量手册册要详细描描述检测中心心管理体系及及其质量活动动所包含的全全部要素和质质量要求。3.11适用范范围本质量手册适适用于本检测测中心从事的的所有检测活活动及其质量量管理活动，是是本检测中心心全体员工必必须遵守的活活动准则。管理要求湖北高路监理公公司试验检测测中心质量

27、手手册文件编号：GLLJC/A-007-22009组 织第 1 页 共 4 页第 4 版 第 0 修修订4.管理要求：4.1组织4.1.1法律律地位：本检检测中心隶属属于湖北省高高路公路工程程监理咨询有有限公司，由由其任命本检检测中心主任任，并授权本本检测中心主主任对检测中中心日常工作作有独立的管管理权限，本本检测中心具具有独立对外外开展检测业业务的资格，有有独立帐目和和独立核算。4.1.2法律律责任4.1.2.11本检测中心心具备固定的的工作场所，具具备正确进行行检测所需要要的并且能够够独立调配使使用的固定、临临时和可移动动检测设备设设施。4.1.2.22本检测中心心依照法律法法规、客户要要

28、求、合同约约定及现行有有效的技术标标准开展检测测工作，对出出具的检测报报告/校准证证书负责，同同时满足客户户、法定管理理机构和评评定准则的的要求。4.1.2.33本检测中心心的质量管理理体系覆盖了了检测中心所所有场所进行行的工作。4.1.2.44本检测中心心有与所从事事检测活动相相应的专业技技术人员和管管理人员。4.1.2.55本检测中心心及其人员不不与其从事的的检测活动以以及出具的数数据和结果存存在利益关系系；不参与任任何有损于检检测的独立性性和诚信度的的活动；不参参与和检测项项目或者类似似的竞争性项项目有关系的的产品设计、研研制、生产、供供应、安装、使使用或者维护护活动。4.1.2.66为

29、确保检测测中心人员不不受任何来自自内外部的不不正当商业、财财务和其他方面的压力和和影响，并防防止商业贿赂赂，我中心制制订相应措施施加以防范。4.1.3组织织机构及职责责权限本检测中心通过过建立完整的的组织体系，按按照先进、科科学、合理的的管理程序，明明确各部门和和岗位人员之之职责、权限限和相互关系系，为质量管管理奠定组织织管理基础。4.1.3.11组织结构框框图湖北高路公路工工程监理咨询询有限公司试试验检测中心心是湖北高路路公路工程湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-007-22009组 织第 2 页 共 4 页页第 4 版 第 0 修修订监理咨询有限公公司领导

30、下的的授权单位，“试验检测中心”与上级机构之间有明确的关系，“试验检测中心”内部各级人员和职能部门有明确的职责（见附录二组织机构框图）。4.1.3.22本检测中心心最高管理者者、技术管理理者、质量主主管及各部门门主管有任命命文件，见鄂鄂高路人22009553号；4.1.4本检检测中心的建建制4.1.4.11管理层本检测中心实行行检测中心主主任负责制，检检测中心主任任负责本检测测中心的全面面工作，检测测中心的领导导层包括试验验检测中心主主任、技术负负责人、质量量负责人、各各部门负责人人。4.1.4.22部门设置a)综合办公室室；b) 材材料试验室；c) 道路路检测室；dd) 桥梁检检测室。4.1

31、.5 管管理体系要素素职能分配表表（见附录录三职能分分配表）。4.1.6各部部门的质量职职责（见附录录四各部门门职责）。4.1.7各岗岗位质量职责责、权利和相相互关系（见见附录五各各岗位职责）4.1.8各岗岗位任职资格格条件（见附附录六各岗岗位任职资格格条件）4.1.9为保保证本检测中中心检测和质质量活动的正正常进行，防防止本检测中中心的行政管管理、技术和和质量管理的的真空，对关关键管理人员员委派了代理理人，关键管管理人员为：a)检测中中心主任；bb) 质量负负责人；c) 技术负责责人（见附录录八关键管管理人员委派派代理人一览览表）。4.1.10实实验室由技术术管理者全面面负责技术运运作，并指

32、定定一名质量主主管，赋予其其能够保证管管理体系有效效运行的职责责和权利。4.1.11监监督4.1.11.1根据检测测工作的要求求设立了足够够的监督员；4.1.11.2监督员由由熟悉检测方方法、程序、目目的和结果评评价的人员担担任；4.1.11.3监督贯穿穿于日常检测测全过程，重重点监督检测测人员的检测测方法、程序序和结果是否否符合要求，特特别是在培人人员；湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-007-22009组 织第 3 页 共 4 页页第 4 版 第 0 修修订4.1.11.4监督过程程中如发现不不符合应及时时纠正，对可可能造成不良良后果的检测测行为有权中中止

33、，扣发相相关报告，并并按不符合合工作控制、纠纠正措施和预预防措施程序序处置。4.1.12授授权签字人（见见附录九授授权签字人一一览表及其识识别）4.1.13检检测中心人员员应理解各自活动的相相互关系和重重要性，以及及如何为管理理体系质量目目标的实现做做出贡献。4.1.14本本检测中心从从中心主任到到基层的检测测人员建立了了一套沟通机机制，确保重重要工作的交交接过程均能能达到有效地地沟通。4.1.15 保密行为本试验检测中心心应保护委托托者的机密信信息和所有权权。委托人提提供的标准方方法、技术要要求和图纸、工工艺文件、说说明书以及委委托合同和协协议等与检验验有关的所有有文件及受检检实物、检验验结

34、果均属于于保密范畴，本本试验检测中中心应逐一登登记控制为其其保守秘密，保保证委托人所所有权的完整整性。保密和和保护所有权权的程序执行行保护客户户机密信息和和所有权程序序。4.1.16对对比和能力验验证试验4.1.16.1按照计划划预先规定的的条件，积极极参加由两个个以上的实验验室间比对。通通过比对活动动以确保我试试验检测中心心维持较高检检测水平而对对我试验检测测中心的能力力进行考核、监监督和确认。4.1.16.2 本质量量检测中心应应积极参加有有关部门组织织的实验室间间比对、能力力验证。必要要时，由试验验检测中心内内部自行组织织人员或方法法比对及设计计与其它实验验室之间比对对，进行能力力验证。

35、以上上按照比对计计划执行。4.1.16.3 实验室室之间的比对对和能力验证证计划a）每半年进行行一次常规性性的比对和能能力验证；b) 根据委托托方要求委托托检验需要，及及时进行比对对试验。4.1.17 指令性检测测任务对政府下达的指指令性检测任任务，将按要要求编制计划划，并保证检检测工作公证证和按时完成成任务。湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-007-22009组 织第 4 页 共 4 页页第 4 版 第 0 修修订4.1.18支支持文件保护客户机密密信息和所有有权程序 GLJJC/B-0035-20009保证检测能力力、公正性和和诚实性程序序 GLJC/B-

36、0333-20099 不符合工作控控制、纠正措措施和预防措措施程序 GLJJC/B-0014-20009 员工行为规范范 附录一组织机构框图图 附录二职能分配表 附录三各部门职责 附录四 各岗位职责 附录五各岗位任职资资格条件 附录六六任命书 附录录七关键管理人员员委派代理人人 附录八授权签字人一一览表及其识识别 附附录九湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-008-22009管 理 体 系系第 1 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订4.2管理体系系管理体系包括质质量管理和控控制所需的组组织机构、程程序、过程和和资源。它应应能保证试验验检测中心现现有服务工

37、作作的质量并满满足质量目标标，维护管理理体系，检查查质量活动是是否符合质量量要求以及评评价管理体系系对质量方针针和目标的适适应性和有效效性，有计划划地进行审核核和评审。4.2.1管理理管理体系的的建立4.2.1.11检测中心主主任主持建立立与本检测中中心业务、检检测活动范围围、工作内容容相适应的质质量管理体系系，制定本检检测中心的质质量方针和总总体目标，并并配置相应的的资源，使质质量管理体系系实施运行，并并不断寻求改改进，以便保保持质量管理理体系的有效效性。4.2.1.22质量负责人人依据评审审准则的要要求和本检测测中心的质量量方针，组织织有关各方和和人员建立文文件化的管理理体系。4.2.2管

38、理理体系文件结结构图第一层文件质量手册第一层文件质量手册第二层文件程序文件第二层文件程序文件第三层文件第三层文件作业指导书、记录等作业指导书、记录等4.2.2.11管理体系的的文件构成本检测中心管理理体系文件的的构成可分为为三层，包括括质量手册、程程序文件、作作业指导书、质质量和技术记记录等，确保保检测结果达达到要求的质质量程度。第一层：质量手手册是本检测测中心管理体体系运行的纲纲领性文件，描描述本检测中中心质量方针针、目标和管管理体系各要要素的要求、职职责及途径；第二层：程序文文件是质量手手册的支持性性文件，对管管理体系运行行中各项湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJ

39、C/A-008-22009管 理 体 系系第 2 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订质量活动的详细细、明确描述述（详见附录录十一程序序文件目录）。第三层：作业指指导书是对完成成各项质量/技术活动的的规定，供检检测人员执行行。质量和技技术记录是质量管理理体系各项质质量活动的证证据。4.2.3管理理体系的运行行和维护4.2.3.11 本检测中中心的管理体体系文件的贯彻由质质量负责人负负责，并监督督管理体系文文件的执行情情况，对执行行中出现的问问题和违反文文件规定的行行为给予及时时的解决和纠纠正。4.2.3.22为使过程受受控，将有关关政策、制度度、计划、程程序和作业指指导书等制定定成文件，

40、形形成管理体系系文件，对有有关岗位人员员进行培训，使使其理解并有有效执行，以以达到确保检检测结果质量量的目的，各各岗位人员方方便地取得、有有效的使用管管理体系文件件。4.2.3.33本检测中心心制定了质量量方针和质量量总体目标，总总体目标将分分解到重要部部门或岗位形形成分目标，并并对检测的良良好职业道德德和服务质量量做出了承诺诺。4.2.3.44本检测中心心的质量手手册概述了了管理体系中中所有文件的的架构，规定定了程序文件件，阐明了质质量管理体系系概况。4.3.5为了了使管理体系系正常运行和和保持其有效效性，满足评评审准则中中对质量管理理和技术要求求的规定，本本手册在4.1章组织中中的岗位职责

41、责对主任、技技术负责人、质质量负责人的的作用和职责责，做了明确确规定，同时时对遵循本标标准作了承诺诺。4.2.3.66本检测中心心设置质量负负责人、技术术负责人，设设置质量管理理体系岗位和和关键技术岗岗位，并规定定其职责，以以确保本检测测中心质量管管理体系的有有效运行；4.2.3.77本检测中心心最高管理者者应提供建立立和实施管理理体系以及持持续改进其有有效性承诺的的证据，应将满足客客户要求和法法定要求的重重要性传达到到组织。当策划和实实施管理体系系的变更时，最最高管理者（中中心主任）应应确保维持管管理体系的完完整性。4.2.4 管管理体系文件件4.2.4.11 质量手手册湖北高路监理公公司试

42、验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-008-22009管 理 体 系系第 3 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订质量手册描描述了本试验验检测中心的的质量方针、质质量目标、组组织机构、检检验能力，规规定了管理体体系的各个要要素，是本试试验检测中心心开展检验工工作的纲领性性文件，亦是是向委托人说说明服务质量量保证的证明明。4.2.4.22 程序文件件程序文件描述了了开展质量检检验活动各控控制环节的过过程，是本试试验检测中心心质量手册册的支持性性文件。程序序文件规定了了质量活动全全过程的目的的、范围、引引用标准（必必要时）、工工作顺序和支支持性记录表表格。4.2.4.33 作业指

43、导导书作业指导书是检检验活动的技技术工具（作作业）文件。包包含了规章制制度、安全规规定、样品的的处理和制备备要求、抽样样标准和方法法、有关参数数和项目的检检测方法和步步骤、自校仪仪器的自校方方法、仪器设设备操作规程程、设备保养养维护等作业业文件。4.2.4.44 质量记录录质量记录是是质量活动的的见证性文件件，包含了质质量活动中形形成的所有文文件以及档案案。4.2.5.支支持性文件文件控制和维维护程序 GLLJC/B-005-22009记录控制程序序 GLLJC/B-015-22009人员培训管理理程序 GLJCC/B-0118-20009质量方针 质量目标 服务承诺 程序文件目录录 附录录十

44、湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-009-22009文 件 控 制制第 1 页 共 3 页第 4 版 第 0 修修订4.3文件控制制4.3.1受控控文件类型及及释义4.3.1.11内部文件：指我中心内内部编制、发发布的文件。包包括质量手册册、程序文件件、作业指导导书、质量和和技术活动计计划文件、质质量记录格式式、质量和技技术活动记录录等。4.3.1.11.1质量手手册：指按检检测和校准实实验室认可准准则和计计量认证审查查认可（验收收）评审准则则要求编制制的管理和技技术要求的文文件，是管理理体系的一级级文件。4.3.1.11.2程序文文件：指质量量手册的支持持性

45、文件，是是管理体系的的二级文件。4.3.1.11.3作业指指导书：指质质量手册和程程序文件的支支持性文件，是是管理体系的的三级文件。包包括我中心各各项质量/技技术活动的规规定、我中心心内部编制发发布的检测方方法、操作规规程和行为规规范等。4.3.1.11.4计划文文件：指用于于实施质量和和技术活动的的计划性文件件。4.3.1.11.5质量/技术记录：指质量手册册、程序文件件、作业指导导书引用的质质量和技术活活动的记录格格式文件，也也是一项活动动的规范文件件。4.3.1.22外部文件：与检测有关关的法律法规规、规章制度度、标准、形形成文件的检检测方法、图图纸、软件、指指导书、上级级文件等。4.3

46、.1.22.1实验室室认可机构文文件：指我中中心管理体系系运行所依据据的文件或对对我中心管理理体系有规范范和指导性作作用的文件。4.3.1.22.2法律、法法令、法规：指与我中心心各项活动或或过程相关的的有关法律性性、规范性、强强制执行的文文件。4.3.1.22.3上级指指令性文件：指与我中心心管理体系管管理或检测活活动相关、具具有指导或指指令性作用的的上级部门发发布的文件。4.3.1.22.4测试标标准方法：指指现行有效的的国际或国家家发布的标准准方法。4.3.1.22.5客户提提供文件：指指在合同中规规定的由客户户提供的文件件。湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC

47、/A-009-22009文 件 控 制制第 2 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订4.3.1.22.6非标准准方法：指来来自于外部、设设备生产厂家家、各种专业业团体等部门门的、未经国国际或国家发发布的检测方方法。4.3.1.33文件的形式式：文件可以以是纸张、电电子媒体、硬硬盘拷贝等形形式。4.3.2文件件的编制4.3.2.11质量手册、程程序文件等文文件的编制均均应符合检检测和校准实实验室认可准准则和国家家有关法律法法规的规定，且且满足行业要要求。4.3.2.22其它文件的的编制不得与与质量手册的的要求相抵触触。4.3.2.33文件的文件件表达应简洁洁、准确、易易懂，编制格格式应统一

48、。4.3.3文件件标识质量管理体系文文件编号为唯唯一性标识。文文件编号按文文件类型、文文件顺序的次次序编排，具具体按照文文件控制和维维护程序进进行。4.3.4文件件审批4.3.4.11质量手册和和程序文件由由中心质量负负责人审核后后，上报主任任批准。4.3.4.22作业指导书书、技术记录录格式由各部部门负责人审审核，中心技技术管理层批批准。4.3.4.33质量记录格格式由总工办办负责编制审审核，中心质质量负责人批批准。4.3.5文件件的发放4.3.5.11对管理体系系有效运行起起重要作用的的各个场所，均均应做到及时时发放到位，保保证有关人员员使用现行有有效文件。文文件的受控标标识及发放等等执行

49、文件件控制和维护护程序。4.3.5.22文件发放均均应做好记录录，并注明受受控状态。4.3.5.33失效文件要要及时从使用用场所收回并并销毁，因特特殊需要而保保留的任何已已作废的文件件都要进行醒醒目标记，防防止误用。4.3.6文件件的修订与作作废4.3.6.11文件需修订订的情况4.3.6.11.1文件不不适应质量管管理体系的运运行。湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-009-22009文 件 控 制制第 3 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订4.3.6.11.2文件与与国家的有关关法规及行业业标准不相适适应。4.3.6.11.3我中心心的组织机构构及其

50、职能发发生重大变化化。4.3.6.22文件更改的的申请、编制制、审核及批批准的程序和和部门与该文文件原来编制制、审核、批批准的程序和和部门相同，文文件的修订具具体按文件件控制和维护护程序执行行。4.3.6.33定期对文件件进行审查，需需要修订的及及时修订并将将修订后的文文件按规定发发放范围及时时发放到位。4.3.6.44不允许对受受控文件进行行手写修订。4.3.6.55及时从所有有使用和发布布处撤出无效效和作废文件件，对作废文文件加盖“作废”标记，防止止使用无效文文件；4.3.7文件件变更4.3.7.11本检测中心心管理体系文文件的变更应应由原审查责责任人进行审审查，原批准准人进行批准准，被指

51、定的的人员应获得得进行审查和和批准所依据据的有关背景景资料。4.3.7.22本检测中心心的文件控制制制度允许在在文件再版之之前由授权人人员按照文文件控制和维维护程序对对文件进行手手写修改，修修改之处应有有清晰的标注注、签名并注注明日期。修修订的文件应应尽快正式发发布，让文件件使用人员知知道和理解。4.3.7.33文件更改后后，由资料员员按登记编号号下发新文件件，同时按原原发文登记收收回旧版文件件。4.3.7.44本检测中心心编制了计计算机文件及及数据控制程程序规定了了计算机系统统文件的更改改和控制。4.3.8保存存在计算机系系统内的文件件按计算机机文件及数据据控制程序实实施控制。4.3.9.支

52、支持性文件文件控制和维维护程序 GLLJC/B-005-22009计算机文件及及数据控制程程序 GLJC/B-0066-20099湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-010-22009检测和/或校准准的分包第 1 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订4.4检测和/或校准的分分包4.4.1分包包范围我中心将部门检检测工作分包包给合格的分分包方，分包包工作范围可可包括：4.4.1.11个别需要特特殊或专业检检测技术的项项目。4.4.1.22对需出具计计量认证标志志的检测工作作，其分包比比例应予控制制：限仪器设设备使用频次次低、价格昂昂贵及特种项项目。4.4.2

53、对客客户的责任4.4.2.11分包安排应应书面通知客客户，应得到到客户的准许许。4.4.2.22由客户或管管理机构指定定的分包方进进行检测的项项目，我中心心不承担工作作责任。4.4.2.33除客户或管管理机构指定定分包方外，我我中心就分包包工作向客户户负责。4.4.3双方方责任界定4.4.3.11分包协议应应明确规定我我中心与分包包方的责任。4.4.3.22分包方应就就分包工作对对我中心负责责，报告准确确的检测结果果，承担检测测的质量责任任。我中心对对其结果进行行审核，确信信无误后由我我中心予以确确认引用或参参考使用，但但审核不代表表减轻分包方方的质量责任任。4.4.4分包包方的评价与与选择分

54、包的管理执行行检测工作作分包管理程程序。4.4.4.11检测工作的的分包应对分分包方的仪器器设备、环境境条件、人员员素质、质量量管理体系等等方面的能力力进行评价，应应能满足实实验室资质认认定评审准则则的要求。4.4.4.22分包方的选选择4.4.4.22.1通过权权威机构认可可的检测机构构；4.4.4.22.2通过国国家计量认证证的检测机构构；4.4.4.22.3满足有有关法律要求求的检测机构构；湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-010-22009检测和/或校准准的分包第 2 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订4.4.4.22.4有质量量保证体系的的检

55、测机构。4.4.4.33 检验分包包时应对承担担分包方的实实验室的仪器器设备、环境境条件、人员员素质、质量量管理等能力力进行评价。4.4.4.44 分包方的的选择由相应应的部门根据据分包的项目目技术要求提提出建议，试试验检测中心心主任组织有有关技术人员员对分包方的的技术能力进进行评价。4.4.4.55 办公室根根据评价结果果提出分包名名单，由试验验检测中心主主任选择审批批。4.4.4.66 有关部门门拟订分包协协议，报技术术负责人签订订分包协议（合合同）。4.4.4.77 检测需分分包时，应将将分包安排的的情况以书面面形式通知客客户，必要时时应得到客户户的准许。4.4.4.88 检测室由由分包

56、方完成成的工作应保保存其检测工工作的记录，并并在出具的证证书报告中注注明。分包协议至少应应包括：1）分包项目；2）设备和标准准物资要求；3）执行方法要要求；4）时间限制要要求；5）操作人员水水平要求；6）试验环境条条件要求；7）样品和样品品资料要求；8）分包报告的的要求；9）保密的要求求。4.4.5分包包的实施4.4.5.11实施分包时时，应将分包包的安排情况况以书面形式式通知客户，实实施分包。4.4.5.22本检测中心心应保存检测测中心使用的的所有分包方方的注册资料料，并保存其其工作符合标标准的证明记记录。湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-010-22009

57、检测和/或校准准的分包第 3 页 共 3 页页第 4 版 第 0 修修订4.4.5.33由分包方完完成的检测工工作，在出具具的工作成果果中应清晰标标明。4.4.5.44如遇到分包包方的资质发发生重大变化化（设备状况况、人员配置置、环境条件件、质量管理理体系变更等等），应按原原评价程序重重新进行评审审。4.4.5.55综合办公室室收集分包方方的评审记录录以及各种资资质证明资料料，不定期地地对分包方的的技术能力和和检测结果进进行跟踪评价价，并整理相相应记录。4.4.6.支支持性文件检测工作分包包管理程序 GLJJC/B-0010-20009合同评审程序序 GLJJC/B-0007-20009记录控

58、制程序序 GLJJC/B-0015-20009结果报告管理理程序 GLJC/B-0322-20099湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-011-22009服务和供应品的的采购第 1 页 共 1 页页第 4 版 第 0 修修订4.5服务和供供应的采购4.5.1服务务和供应品的的分类识别，客客观选择。4.5.2对检检测工作有影影响的支持服服务应满足规规定的要求。各各部门在采购购仪器设备、试试剂和供应品品前，应编制制采购计划，经经主任审批后后实施采购。4.5.3采购购计划内容主主要包括：采采购形式、物物品类别、等等级、规格以以及其它技术术要求、质量量要求等。4.5.4

59、严格格按服务和和供应品管理理程序工作作，确保所购购买的供应品品经过验收或或经检查证实实符合规定的的要求后方可可投入使用并并保存相关记记录。4.5.5供应应品和服务的的验收4.5.5.11供应品的验验收:供应品包括影响响检测质量的的设备及试剂剂和消耗材料料等。按照“采购申请表表”中规定的质质量要求对供供应品进行验验收，证明供供应品符合检检测标准、规规范的要求后后方可投入使使用，其验收收证明记录均均予保留。4.5.5.22服务验收：4.5.5.22.1服务包包括：检测仪仪器设备的搬搬运、安装、维维修、保养、检检定等；4.5.5.22.2服务完完成后，本检检测中心组织织人员对服务务质量按规定定的验收

60、标准准进行验收。验验收不合格的的不予接收，其其验收证明记记录均予保留留。4.5.6对检检测工作质量量有重要影响响的服务和供供应品的供应应商进行评价价，并将通过过评价合格的的供应商列入入合格供应应商名册，经经批准发布，以以供作为选择择供应商的依依据。并保存存评价的记录录和或批准的的合格供应商商名单。4.5.7.支支持性文件服务和供应品品的管理程序序 GGLJC/BB-011-2009记录控制程序序 GGLJC/BB-015-2009湖北高路监理公公司试验检测测中心质量手手册文件编号：GLLJC/A-012-22009合同的评审第 1 页 共 2 页页第 4 版 第 0 修修订4.6合同的评评审4