ISO9001：2015版标准管理评审2020年最新版

1、XX有限公司2020年最新版本ISO9001： 2015管理评审日期：2020年3月编制:审批：B目录目录.管理评审计划.会议签到表.管理评审输入资料.管理评审报告评审时间时间地点评审目的评价建立的质量管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性主持人参加人员：董事长/管理者代表、各部门负责人管理评审内容：.与体系相关的内外部因素的变化；（管代）.顾客满意和相关方的反馈；（管代）.质量目标的实现情况；（管代）.过程绩效以及产品和服务的符合性（各相关部门）.不合格以及纠正措施；（各相关部门）.监视和测量结果；（各相关部门）.内审结果；（管代）.外部供方的绩效；（各相关部门）.资源的充分性；（管代、各相

2、关部门）.应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代，各相关部门）.改进机会；（管代，各相关部门）.其他。备注:各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。会议签到表会议主题管理评审会议会议时间会议地点主持人记录人参加会议人员:序号部门/职务姓名序号部门/职务姓名1董事长2管代3技术支撑中心技术支撑中心4软件研发部软件研发部5商务管理部6行政综合管理部78910112020 年管 理 评 审 输 入 资 料公司质量管理体系总体运行总结报告管理者代表一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况公司建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了 规定和管理，制定了公司的质量手册

3、，通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进 行管理。制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量 方针的宣传和贯彻。制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效 地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。公司制定质量目标a）顾客满意度达95分以上项目一次验收合格率大于95%；c）全年顾客投诉次数不超过2次；d）培训计划完成率100%全部完成。2019年3月到2020年3月完成情况为：a）顾客满意度达97分项目一次验收合格率100%；c）全年顾客投诉次数0次；d）培训计划完成率1

4、00%二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定公司于2019.9组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇 进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。确定的应对措施和方案基本可行。三、内部审核结果公司于2020.3.8进行了内部审核，审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。四、资源需求公司在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要 求各体系相关部门进行跟进。五、改进由于公司质量管理体系建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力 度，增强公司各

5、层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。报告人：B日期：2020,3.9质量管理体系运行总结报告-商务管理部一、质量目标的实现情况根据公司的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的 持续实现。我部门分解制定质量目标顾客满意度达95分以上、全年顾客投诉次数0次、培训计划完成率100%。 全部完成。二、过程绩效及产品、服务的符合性。外部供方评价：对供方采取资料或实地的评鉴，确定合格的供方，并定期对其供货绩效进行考核， 提供的产品和过程加工，基本能符合公司生产的需求。供方信息：能符合沟通和交流的需求。做好供应商管理和供方绩效管理；符合公司采购和招投标工

6、作流程的管理，完成年度采购工作任务。三、资源需求商务管理部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求, 将要求向董事长汇报。四、改进由于公司质量管理体系建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人员 的质量和服务意识。报告人:日期：2020.3.9质量管理体系运行总结报告-行政综合管理部一、质量目标的实现情况根据公司的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的 持续实现。我部门分解公司制定质量目标顾客满意度达95分以上、全年顾客投诉次数0次、培训计划完成 率100%，已全部完成。二、过程绩效及产品、服务的符合性。-

7、人员配置：通过网络、现场等招聘方式，确保公司各部门各层次的人员满足要求，人员配置 能满足公司生产及管理活动需求。-培训：为了保证公司人员能力的持续满足，公司制定有年度培训计划，并按计划实施，并采 取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。-意识：通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。-文件管理：组织相关部门进行了文件的编制，并经过审批发布；本部门按文件和记录控制相 关要求进行管理，基本符合要求。三、资源需求行政综合管理部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有 需求，将要求向董事长汇报。四、改进由于公司质量管理体系建立，本部门人员对质量管理

8、体系标准了解不深，需加大力度，增强人员 的质量和服务意识。报告人：日期：20203.9质量管理体系运行总结报告-技术支撑中心一、质量目标的实现情况根据公司的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持 续实现。我部门分解公司质量目标顾客满意度达95分以上、项目一次验收合格率大于95%；全年顾客投诉次 数0次；培训计划完成率100%二、过程绩效及产品、服务的符合性。依照项目合同，拟定项目实施计划，组织项目实施，提供项目实施的人力与各项资源，汇报项 目进展，调整项目实施内容，按时、保质、足量交付合同产品，提供合同约定的各项服务；完成项目实施所需的各项技术工作，包括:拟

9、定实施计划、调整项目实施计划、项目过程管理等, 保障项目实施进度、质量;提交项目验收的各项文档，进行项目验收;及时反馈公司产品及服务中的 各类故障与潜在问题，完善公司产品与服务;为项目提供运维服务，保证用户业务系统及公司自有 IT系统持续、稳定运行;为公司项目实施提供技术培训；三、资源需求技术支撑中心在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需 求，将要求向董事长汇报。四、改进由于公司质量管理体系建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员 的质量和服务意识。报告人：日期：2020.3.9质量管理体系运行总结报告-软件研发部一、质量目标的实现情况

10、根据公司的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持 续实现。我部门分解公司质量目标顾客满意度达95分以上、项目一次验收合格率大于95%；全年顾客投诉次 数0次；培训计划完成率100%二、过程绩效及产品、服务的符合性。制定公司软件技术产品长远规划和近期发展规划；根据公司的软件产品战略确定重点软件项目的研发方向、目标客户、产品功能，完成产品的立 项、研发、实施、升级和维护等过程；三、资源需求软件研发部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求， 将要求向董事长汇报。四、改进由于公司质量管理体系建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不

11、深，需加大力度，增强人员 的质量和服务意识。报告人:日期：2020.3.9管理评审报告主持人董事长评审地点会议室评审时间2020-3-9评审形式会议评审评审目的对质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行分析、评价参加成员董事长、管理者代表、各部门负责人会议议程：（一）董事长宣布管理评审会议开始，提出本次管理评审的目的。a.对公司质量管理体系建立以来运行状况的适宜性、充分性和有效性进行评价。b.对公司管理体系方针的适宜性和目标的实现情况进行评价；c.公司所需资源及改进建议。.公司高层领层、各部门负责人和特邀人员参加会议。.参会人员签到及相关人员作好记录。（二）向管理评审汇报工作：管理者代表：与Q

12、MS相关的内外部因素变化；2019年3月到2020年3月质量目标的实现情况为： 顾客满意度达97分；项目一次验收合格率100%；全年顾客投诉次数0次；培训计划完成率100%；内审 结果；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进机会等；商务管理部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机 会等；技术支撑中心：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进 机会等；行政综合管理部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改 进机会等；软件研发部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机 会等；根据汇报，各部门均认为公司质量管理体系方针是适宜的；各部门能通过PDCA的管理模式，不断改 进质量管理体系。评审会议指出：从总体情况看，公司质量方针符合公司特点与实际，体系内部审核