物资采购效能监察工作方案

1、物质采买效能督查工作实行方案为进一步规范物质采买管理，增强对企业物质采买工作的看管，提升效能督查工作水平，依据*企业企业对于展开物质采买效能督查工作的通知（光电监字2012236号精神，决定对供给保障部门2010年6月以来的物质采买状况展开专项效能督查。详细实行方案以下：一、专项效能督查的目的针对企业物质采买管理现状，展开全面效能督查，完美规章制度，提升物质采买管理水平，拥塞物质采买管理中的破绽，促使物质采买管理的高效有序进行。二、专项效能督查的范围2010年6月份以来，企业供给保障部门采买的各样化工原资料、材辅料、零配件、机械设施、钢材、各样耐火砖材、劳保和办公用品以及其余资料等。三、成立专

2、项效能督查工作小组企业成立物质采买管理专项效能督查工作小组，组长由纪委书记担当，其余有关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。组长：*组员：*物质采买管理效能督查工作小组及人员，主要经过查阅物质采买的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及查收、查验等有关资料，检查物质采买部门及人员的工作状况，剖析、评估物质采买工作的现状，提出有关建议并督查整顿。四、本次物质采买专项效能督查，企业将要点督查以下内容：能否成立了物质采买管理制度；物质采买能否有计划，计划审批程序能否规范；物质采买能否签署合同，合同审批程序能否规范；按企业规定应当进行招标采买的物质，能否进行了招标采买，程序能否规范；物质

3、采买过程中能否严格依照比质比价、货比三家的原则和有关程序进行采买；能否成立了合格供给厂商名录，有关档案资料能否齐备；库存物质能否账物符合，能否存在有账无物或许有物无账现象；长久积压物质和废旧物质的办理能否执行了审批手序，并依照规定程序进行办理等。五、物质采买专项效能督查的方法严格依照国家、企业企业的有关规定和企业有关规章制度，采纳以要点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。物质采买管理专项效能督查工作小组经过查察会议记录、物质采买计划、审批手续、库存台账，抽查物质采买合同和财务凭据，与采买部门、财务部门、质量查验部门和生产单位的有关人员讲话认识状况，实地检查库存物质状况等方式，对物质采买计划管理状

4、况、执行物质采买审批制度和物质采买管理制度的科学性、合理性、可操作性等状况进行评论。六、物质采买专项效能督查工作步骤实时间安排6月开始，9月尾结束，分为自查、检查（抽查）、整顿总结三个阶段。（一）自查阶段（6月25日-7月31日）。供给保障部门要依照检查内容，要点对2010年6月以物质采买管理状况进行自查，发现问题，总结经验，研究拟订整顿举措，做到边自查、边总结、边整顿、边提升。并于7月日以前将自查报告报送审计督查部。（二）检查（抽查）阶段（8月1日-8月30日）。检查小组将到供给保障部门的现场对效能督查范围内的上述有关内容进行检查。时期，还将配合光电企业企业对企业的物质采买管理状况进行抽查。

5、（三）整顿总结阶段（9月1日-9月30日）。企业对物质采买管理状况进行总结，形成书面督查报告，对物质采买制度的成立、执行中存在的问题进行全面梳理剖析，拟订整顿方案、明确整顿时限、落实整顿责任、仔细进行整顿。必需时，可下达效能督查建议书并敦促整顿。效能督查中发现违纪违纪行为或许案件线索的，应当移交案件检查部门立案查处。造成直接经济损失的，应按规定提出经济补偿的建议。组成犯法的，移交司法机关办理。六、有关要求1、效能督查工作结束后，检查小组要进行工作总结，对供给保障部门物质采买管理状况作出评论，指出存在的问题并剖析原由，提出整顿建议和建议，形成书面报告报送企业领导，及光电股份督查审计部。2、效能督

6、查工作总结结束后，工作小组应合时对整顿建议的落真相况、以及效能督查建议书的落真相况进行追踪检查，敦促有关单位和人员，仔细落实督查建议。3、供给保障部门应付本次的专项效能督查工作予以重视，踊跃配合，仔细查找在物质采买的各个环节能否存在问题，并针对所查找出的问题实时仔细地进行整顿，拟订完美有关制度，杜塞管理破绽。4、供给保障部门及人员要成立内部督查限制体制，主动接受职能部门、需求部门、广大职工和供给商的督查，发现问题立刻纠正。对物质采买过程中，的确存在违规违纪操作问题的人员,要主动向物质采买管理专项效能监察工作小组说明问题,接受企业办理。5、企业欢迎各单位及广大职工有依据地向物质采买管理专项效能督查工作小组，