采购管理大全

1、采购管理供应商流程程图供应商资讯收集供应商资讯收集基本资料意问卷基本资料意问卷调查申请调查申请年 度 复 查年 度 复 查实施调查实施调查不合格评 估不合格评 估合格合格列入合格名列列入合格名列采 购采 购辅导实施交 货辅导实施交 货评 鉴评 鉴淘汰不合格需辅导淘汰不合格需辅导合格合格适当之奖励适当之奖励供应商管理理制度 P8852 供供应商开开发文件编号：GA001 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页总则11制定定目的为规范供应应商开发发流程，使使之有章章可循，特特制定本本规章。12适用用范围本公司新厂厂商之开开发工作作，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。13权责责单位采购部负责

2、责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。供应商开发发程序21供应应商开发发权责采购部负责责供应商商开发主主导工作作。开发部负责责供应商商样品的的确认。品管部、生生技部、生生管部、采采购部组组成厂商商调查小小组，负负责供应应商的调调查评核核。22供应应商资讯讯来源新供应商资资讯来源源一般有有下列方方式：各种采购指指南。新闻传播媒媒体，如如电视、广广播、报报纸等。各种产品发发表会。各类产品展展示（销销）会。行业协会。行业或政府府之统计计调查报报告或刊刊物。同行或供应应商介绍绍。公开征询。供应商主动动联络。（10）其其他途径径。23供应应商问卷

3、卷调查2311问卷设设计问卷设计由由采购部部主导，品品管、开开发等单单位协助助。设计计应注意意的事项项有：依本公司需需要设计计内容及及格式。应尽可能掌掌握、了了解供应应商的资资讯。易于填写。通俗易懂。便于整理。2322供应商商基本资资料表应由厂商填填写供供应商基基本资料料表。该该表包括括下列内内容：公司名称、地地址、电电话、传传真、EE-maail、网网址、负负责人、联联系人。公司概况，如如资本额额、成立立日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息。设备状况。人力资源状状况。主要产品及及原材料料。主要客户。其他必要事事项。2333供应商商问卷调调查表供应商问卷卷调查表表，一般般包括下下列内容容

4、：材料零件确确认。品质验收与与管制。采购合同。请款流程。售后服务。建议事项。24供应应商开发发流程寻找供应商商。填写供应商商基本资资料表。与供应商洽洽谈。必要时作样样品鉴定定。供应商问卷卷调查。提出供应商商调查评评核之申申请。25后续续工作依供应商商调查规规定，由由调查小小组对供供应商作作实际调调查评核核，以确确定其可可否列入入合格供供应商之之列。附件附件GGA011-1供供应商基基本资料料表附件GGA011-2供供应商问问卷调查查表（范范例）供应商基本本资料表表厂商编号： 年年 月月 日 名 称地 址法 人联系人电 话话传 真E-maiil网址公司概况资本额 万万元机器设备名称台数厂牌规格购

5、入时间购入成本性能建厂登记日日期年 月月 日营业执照往来银行开始往来时时间停止往来时时间所属协会团团体协力工厂数数协力工厂利利用率平均月营业业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确确认： 审核： 填表表：附件GGA011-2供应商问卷卷调查表表（范例例）供应商名称称： 年 月 日日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您对开开发部门门样品确确认流程程是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解2您对本本公司开开发部门门认定之之材料交交货依据据的规格格及样品品是否了了解？了解 不了解解 请求当

6、当面沟通通了解3您对开开发部门门认可之之样品是是否有保保留，以以作后续续品质管管理之用用？有保留 未保留留 请求当当面沟通通了解品质验收管管制1您对本本公司品品管部质质检验标标准与方方法是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23采购合同1贵公司司目前产产量足以以应付本本公司需需求吗？可以 不可以以 需设法法弥补23请款流程1您对本本公司的的付款条条件、手手续是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23售后服务1您对品品质有疑疑问时，会会主动找找哪一部部门或主主管？品管 开发 采购 总经理理23建议事项您对本公司司的建议议事项【注】本表表由供应应商填写写。供应商管理理制度 P8

7、861 供应应商评鉴鉴文件编号：GA003 版本本号： 生生效日期期： 共 5页页 第第 页总则1制定目的的为规范对合合格供应应商之日日常评鉴鉴，使供供应商管管理更合合理公正正，特制制定本规规章。2适用范围围仍在采购之之合格供供应商的的评鉴，除除另有规规定外，悉悉依本规规章执行行。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。供应商评鉴鉴程序21评鉴鉴项目供应商交货货实绩之之评鉴项项目及分分数比例例如下（满满分1000分）：品质评鉴：40分分。交期评鉴：25分分。价格主鉴：15分分。服务评鉴：15分分。其他评鉴：5分。22

8、评分分办法2211品质评评鉴由品管部依依进料验验收的批批次合格格率评分分，每个个月进行行一次。计算：进料批次合合格率=（检验验合格批批数 /总交验验批数）100% 评分： 得分 = 440进料批批次合格格率2222交期评评鉴由采购部依依订单规规定的交交货日期期进行评评分，方方式如下下：如期交货得得分255分。延迟122日每批批次扣22分。延迟344日每批批次扣55分。延迟566日每批批次扣110分。延迟7日以以上不得得分。本项得分以以0分为为最低分分。采购购部每月月将同一一供应商商当月各各批订单单交货评评分进行行平均，得得出该月月的交期期评鉴得得分。2233价格评评鉴由采购部供供应高之之价格水

9、水准评分分，方式式如下：价格公平合合理，报报价迅速速：100分。价格尚属公公平，报报价缓慢慢：8分分。价格稍微偏偏高，报报价迅速速：6分分。价格稍微偏偏高，报报价缓慢慢：3分分。价格甚不合合理或报报价十分分低效：0分。2244服务评评鉴22441抱抱怨处理理评分 由品管部对对供应商商之抱怨怨处理予予以评分分，评分分如下：诚意改善：8分。尚能诚意改改善：55分。改善诚意不不足：22分。置之不理：0分。2244.2 . 退退货交换换行动评评分由采购部对对不良退退货交换换行动评评分：按期更换 ：7分分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置之不理：0分。2255其他评评鉴由采购部汇汇总资材材、生管管、财

10、务务或其他他单位对对供应商商之评价价、抱怨怨， 予予以评分分，满分分5分。23评鉴鉴办法供应商之评评鉴每月月进行一一次。将各项得分分汇入供供应商评评鉴表，并并合计总总得分。每半年平均均一次厂厂商得分分，计算算方式为为： 半年平平均得分分=每月月得分总总和 / 评鉴鉴月数 24 评鉴分分等供应商评鉴鉴等级划划分如下下：平均得分990.11100分分者为AA等。平均得分880.1990分者者为B等等。平均得分770.1880分者者为C等等。平均得分660.1770分者者为D等等。平均得分660分以以下者为为E等。25评鉴鉴处理A等厂商为为优秀厂厂商，予予以付款款、订单单、检验验之优惠惠奖励。B等厂

11、商为为良好厂厂商，由由采购部部提请厂厂商改善善不足。C等厂商为为合格厂厂商，由由品管、采采购等部部门予以以必要之之辅导。D等厂商为为辅导厂厂商，由由品管、采采购等部部门予以以辅导，三三个月内内未能达达到C等等以上予予以淘汰汰。E等厂商为为不合格格厂商，予予以淘汰汰。被淘汰厂商商如欲再再向本公公供货，需需再经过过供应商商调查评评估。附件附件GGA033-1供供应商评评鉴表供应商评鉴鉴表 年年 eq o(sup 6(上上),sddo 3(下下) 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 主管： 采购：

12、主管管： 品管管：采购流程图图采购管理制制度 P8871 采购计计划与预预算文件编号：GB001 版版本号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页总则11制定定目的为制定采购购计划与与预算编编制流程程，配合合公司预预算制度度的推行行，特制制定本规规章。2适用范围围本公司每年年度之采采购数量量计划资资金预算算，除另另有规定定外，悉悉依本规规章处理理。3权责单位位总经理室负负责规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。采购计划编编制之规规定21采购购计划的的作用编制采购计计划有下下列作用用：预估用料数数量、交交期、防防止断料料。避免库存过过多、资资金

13、积压压、空间间浪费。配合生产、销销售计划划之达成成。配合公司资资金运用用、周转转。指导采购工工作。22采购购计划之之编制2211销售计计划公司于每年年年底制制订次年年度之营营业目标标。业务部根据据年度目目标、客客户订单单意向、市市场预测测等资料料，作销销售预测测，并制制订次年年度销售售计划。2222生产计计划生管部根据据销售预预测计划划，本年年度年底底预计库库存及次次年度年年底预计计库存，制制订次年年度之预预测生产产计划。物控人员根根据生产产预测计计划，BBOM、库库存状况况，制订订次年度度之物料料需求计计划。各单位根据据年度目目标，生生产计划划预估次次年度各各种消耗耗物品的的需求量量，作成成

14、预估计计划。2233采购计计划采购部汇总总各种物物料、物物品之需需求计划划。采购部编制制次年度度采购计计划。2244采购计计划编制制注意事事项采购计划要要避免过过于乐观观或保守守，应注注意的事事项有：公司年度目目标达成成可能性性。销售计划、生生产计划划之可行行性和预预见问题题。物料需求资资讯与BBOM、库库存状况况之确定定性。物料标准成成本之影影响。保障生产与与降低库库存之平平衡。物料采购价价格和市市场供需需之可能能变化。采购预算编编制规定定31一般般原则采购预算分分为用料料预算与与购料预预算。财务部负责责提供上上年度材材料单价价、次年年度汇率率、利率率等各项项预算基基准。本年底预计计库存中中

15、之可用用材料应应计人次次年度之之用料预预算，但但不列入入购料预预算；次次年度预预计库存存不列入入用料预预算，但但应列入入购料预预算。购料单价特特殊物料料外，应应以年度度成本降降低目标标预估（如如以上年年度平均均采购单单价之995%计计算）。32用料料预算物控人员负负责次年年度生产产用料之之各月预预算明细细的编列列。用料单位负负责低值值易耗品品、间接接物料和和资本支支出预算算明细的的编列。同类物料不不必细分分（如不不同颜色色之塑料料米）而而以总用用量预算算。物料之损耗耗率应计计入用料料预算，但但应以年年度损耗耗率目标标制订，一一般可略略高于标标准损耗耗率而低低于上年年度平均均损耗率率，低于于或等

16、于于年度损损耗率目目标。财务部负责责汇总工工作。33购料料预算采购部负责责次年各各购料预预算明细细之编列列。购料预算应应考虑采采购前置置期、付付款方式式、库存存状况。购料预算应应以付款款月份为为编列依依据。购料预算应应考虑安安全库存存与最大大库存，符符合年度度库存周周转率之之目标。购料预算应应考虑分分批采购购、一次次采购之之优劣和和市场单单价趋势势。附件附件GGB011-1材材料采购购计划附件GGB011-2采采购现金金预算表表附件GGB011-1材料采购计计划 NO：材料名规格单位全年采购量量 单价金额每 月 采 购 计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额

17、数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 日期：批准/日期期： 审核/日期： 编制：采购现金预预算表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审核： 填填表： 采购管理制制度 P8871 定购购采购流流程文件编号：GB003 版版本号： 生效日日期： 共共 页页 第第 页1、总则1制定目的的为落实物料料、零件件采购作作业管理理，确保保采购工工作顺畅畅，特制制定本规规章。2适用范围围本公司物料料、零件件之订购购、采购购管理业业务。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、

18、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。请购规定21请购购的提出出22请购购核准权权限2211国内物物料采购购核准权权限2222国外物物料采购购核准权权限23请购购的撤消消已开具请购购单，并并经核准准后因各各种原因因需撤消消请购时时，由请请购部门门以书面面方式呈呈原核准准人，并并转采购购部了解解，必要要时应先先口头知知会采购购部。请购部门回回收各联联请购单单，并加加盖“撤消”章。采购部门接接获通知知后，立立即停止止一切采采购动作作。未能及时停停止采购购时，采采购部应应通知原原请购部部门并协协商善后后工作。采购规定31采购购方式本公司采购购方式一一般有下下列几种种

19、：集中采购合约采购一般采购除（1）（22）以外外之物料料，采用用随需求求而采购购之方式式。32国内内采购作作业规定定3211询价、议议价采购人员接接获核准准后之请请购单，应应选择至至少三家家符合采采购条件件的供应应商作为为询价对对象。供应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购人员员应送请请购部门门确认。专业材料、用用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。采购议价采采购交互互议价之之方式。议价应注意意品质、交交期、服服务兼顾顾。3222呈核及及核准采购人员询询价、议议价完成成后，于于请购购单上上填写询询价或议议价结果果，必要要时附上上书面说说明

20、。标准拟订购购供应商商、交货货期限与与报价有有效期限限，经主主管审核核，并依依采购核核准权限限呈核。采购核准权权限规定定，不论论金额多多寡，均均应先经经采购经经理审核核，再呈呈总经理理核准。3233订购作作业采购人员接接获经核核准之请请购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以电话或或传真形形式确认认交期。若属一份订订购单多多次分批批交货的的情形，采采购人员员应于订订购单上上明确注注明。采购人员应应控制物物料订购购交期，及及时向供供应商跟跟催交货货进度。3244验收与与付款依相关检验验与入库库规定进进行验收收工作。依财务管理理规定，办办理供应应商付款款工作。33国外外采购作作

21、业规定定3311询价、议议价参照国内采采购作业业方式进进行。3322呈核及及核准参照国内采采购作业业方式进进行。3333订购作作业采购部接获获核准之之请购购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以传真或或E-mmaill形式确确认交期期。需与供应商商签订长长期合同同者，应应事先办办妥相关关事项，并并呈核示示。附件附件GGB033-11订购购单订 购 单 NOO： 日期： 请请购单号号厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量量123456合 计合计金额（大大写）万 仟 佰 拾 元交货地点交易条款交期承制厂商须须依本订订单交期期或本公公司采购购部

22、以电电话或书书面调整整之交货货期，若若有延误误，每逾逾一日扣扣该批款款的 %。品质依照图纸要要求。进料检验：依MIIL-SSTD-I055D III抽样样检验，AAQL依依本公司司规定。不良处理经检验后之之不合格格品，应应于三日日内取回回，逾时时本公司司不负责责。如急用需选选别，所所产生之之费用，依依本公司司之索赔赔标准计计费。附件1产品图图纸： 张张2检验标标准： 份份总经理经理课长承办人承制厂采购管理制制度 P8885 采采购价格格管理文件编号：GB004 版本号号： 生生效日期期： 共共 页页 第第 页总则1制定目的的为确保材料料高品质质低价格格，从而而达成降降低成本本之宗旨旨，规范范采

23、购价价格审核核管理，特特制定本本规章。2适用范围围各项原物料料采购时时，价格格之审核核、确认认，除另另有规定定外，悉悉依本规规章处理理。3权责单位位价格审核规规定21报价价依据开发部提供供新材料料之规格格书，作作为采购购部成本本分析之之基础，也也作为供供应商报报价之依依据。22价格格审核供应商接到到规格书书后，于于规定期期限内提提出报价价单。采购部一般般应挑选选三家以以上供应应商询价价，以作作比价、议议价依据据。采购部主管管审核，认认为需要要再进一一步议价价时，退退回采购购人员重重新议价价，或由由主管亲亲自与供供应商议议价。采购部主管管审核之之价格，呈呈分管副副总审核核，并呈呈总经理理确认批批

24、准。副总、总经经理均可可视需要要再行议议价或要要求采购购部进一一步议价价。23价格格调查已核定之材材料，采采购部必必须经常常分析或或收集资资料，作作为降低低成本之之依据。本公司各有有关单位位，均有有义务协协助提供供价格讯讯息，以以利采购购部比价价参考。已核定之物物料采购购单价如如需上涨涨或降低低，应以以单价价审核单单形式式重新报报批，且且附上书书面之原原因说明明。单价涨跌之之审核流流程，应应同新价价格审核核流程。采购数量或或频率有有明显增增加时，应应要求供供应商适适当降低低单价。采购成本分分析31成本本分析项项目成本分析系系就供应应商提供供之报价价的成本本估计，逐逐项作审审查、评评估，以以求证

25、成成本之合合理性。一一般包括括以下项项目：直接及间接接材料成成本。工艺方法。直接及间接接人工成成本。制造费用或或外包费费用。税金。32成本本分析之之运用以下情形时时，应进进行成本本分析：新材料无采采购经验验时。底价难以确确认时。无法确认供供应商报报价之合合理性的的。为提高议价价效率时时。33成本本分析表表的提供供方式成本分析表表提供方方式一般般有两种种：由供应商提提供。由采购部编编制标准准报价单单或成本本分析表表，交供供应商填填妥。34成本本分析步步骤成本分析意意在降低低成本、价价格、其其步骤一一般如下下：确认设计是是否超过过规格要要求。提出改善建建议并检检讨。检讨加工方方法、加加工工程程。选

26、定最合适适之设备备、工具具。就制造费用用、营销销费用、利利润空间间进行压压缩。35成本本分析注注意事项项利用自己或或他人之之经验。应用会计查查核手段段。提高议价技技巧。采购管理制制度 P8990 采购品品质管理理文件编号：GB005 版本号号： 生效效日期： 共 页 第 页页1、总则1制定目的的规范采购过过程的品品质管理理规定，使使采购品品质管理理有章可可循。2适用范围围本公司物料料采购、验验收、索索赔等过过程的品品质管理理，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。3权责单位位品管部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。采购品质管管

27、理规定定21文件件资料要要求物料订购前前，本公公司应提提供下列列文件资资料，或或在订购购单、采采购合约约内予以以明确规规定：订购物料之之规格、图图纸、技技术要求求等。产品技术精精度、等等级要求求。各种检验规规范、标标准或适适用规格格。22合格格供应商商之选择择物料采购，除除经总经经理特准准外，均均需向合合格供应应商订购购。合格格供应商商一般要要求符合合下列条条件：经本公司供供应商调调查，列列入合格格供应商商名列。经本公司供供应商评评鉴，资资讯等级级在C级级以上。同业中之佼佼佼者。23品质质保证之之协定物料之采购购，应由由供应商商承负品品质保证证之责任任，并在在订购前前明确，本本公司要要求供应应

28、商承诺诺下列品品质保证证：供应商品质质管理体体系需符符合本公公司指定定之品质质保证系系统、如如ISOO90000或QQS90000体体系等。供应商应保保证产品品制造过过程的必必要控制制与检测测。供应商产品品出厂前前应有逐逐批作抽抽样检验验。供应商应随随货送交交其出货货品质检检验合格格之记录录。接受本公司司必要之之供应商商调查、评评鉴及辅辅导。24进货货验收之之规定供应商提供供之物料料，必须须经过本本公司仓仓库、品品管、采采购等部部门人员员之相关关验收工工作，主主要包括括下列几几项：确认订购单单确认供应商商确认送到日日期确认物料的的名称与与规格清点数量品质检验处理短损退还不合格格品对检验合格格物

29、料，入入库后应应予以明明确标识识，以确确保后续续品质之之可追溯溯性（如如供应商商名称、物物料规格格、数量量、交货货时间、点点收人员员、检验验人员等等级料之之标注，以以便追溯溯、区分分、使用用之方便便）。25品质质纠纷处处理有关采购物物料发生生规格不不符、品品质不良良、交货货延迟、破破损短少少、使用用不良等等情况之之处理流流程统称称为品质质纠纷处处理。具具体规定定如下：2511处置依依据以双方事先先约定之之品质标标准作为为处置依依据，并并于订购购单上详详细说明明，其中中涉及交交货时间间、检验验标准、包包装方式式等的，原原则上以以本公司司之要求求为依据据。2522国内采采购物料料退货与与索赔拟退回

30、之采采购物料料应由仓仓管员清清点整理理后，通通知采购购部。采购部经办办人员通通知供应应商到指指定地点点领取退退货品。订制品之退退货，原原则上要要求供应应商重做做或修改改至合格格为止。确属无法修修复或供供应商技技术能力力不足时时，可取取消订单单，另觅觅供应商商。退货情形依依订购合合约条款款办理扣扣款或索索赔。2533国内采采购其他他索赔规规定由供应商原原因造成成之交货货延迟，以以实际造造成本公公司之损损失向供供应商索索赔。破损短少情情形，由由供应商商补足合合格物料料，若由由此造成成本公司司之损失失，依实实际发生生状况索索赔。因供应商原原因导致致物料在在使用或或销售中中发现不不良，造造成本公公司之

31、损损失，依依实际发发生状况况索赔。2544国外采采购物料料退货与与索赔因规格不符符或品质质不良引引起之退退货及索索赔规定定如下：要求供应商商储运更更换合格格物料或或将不合合格品退退供应商商修复。退货或补运运之费用用由供应应商负责责。由此造成之之本公司司损失，依依双方合合约向供供应商索索赔。2555国外采采购其他他索赔规规定发生破损短短少情形形，向保保险公司司索赔或或航运公公司索赔赔。发生短卸情情形，向向航运公公司及保保险公司司索赔。发生短装情情形，向向供应商商索赔。附件附件GGB055-1损损失索赔赔通知书书损失索赔通通知书 NO： 公司：本公司于 年 月 日日向贵公公司采购购之下列列货品：

32、，因因贵公司司产品 品质不不良 交期延延迟，造造成本公公司蒙受受 元元的损失失，兹检检附：损失计计算表 份份；品质检检验报告告 份；本公司司客户索索赔函复复印本 份，连连同原采采购合约约复印本本共 份，望望贵公司司给予谅谅察赔偿偿，其赔赔偿金额额，敬请请贵公司司同意。由其他货货款中扣扣除以现金支支付顺颂 商祺！ 股份有有限公司司 采采购部 年 月 日日 采购管理制制度 P8995 采购交交期管理理文件编号：GB006 版本号号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页总则1制定目的的为了确保购购用物为为之交货货期限，使使交期管管理更为为顺畅，特特制定本本规章。2适用范围围本公司采购购之物料料的交期

33、期管理，除除另有规规定外，悉悉依本规规章执行行。3权责单位位交期管理规规定1确保交期期的重要要性交期管理是是采购的的重点之之一，确确保交期期的目的的，是必必要的时时间，提提供生产产所必需需的物料料，以保保障生产产并达成成合理生生产成本本之目标标。2.1.11交期延延迟的影影响交期延迟造造成的不不良影响响有以下下方面：导致制造部部门断料料，从而而影响效效率。由于物料交交期延迟迟，间接接导致成成品交期期延迟。由于效率受受影响，需需要增加加工作时时间，导导致制造造费用的的增加。由于物料交交期延误误，采取取替代品品导致成成本增加加或品质质降低。断料频繁，易易导致互互相配合合的各部部门人员员士气受受挫。

34、2122交期提提前太多多的影响响交期提前太太多也有有不良之之影响，主主要有：导致库存成成本之增增加。导致流动资资金周转转率下降降。由于交期经经常提前前，导致致库存囤囤积、空空间不足足。22交期期延迟的的原因2211供应商商责任因供应商责责任导致致交期延延误的状状况：接单量超过过供应商商的产能能。供应商技术术、工艺艺能力不不足。供应商对时时间估计计错误。供应商品质质管理不不当。供应商经营营者的顾顾客服务务理念不不佳。供应商欠缺缺交期管管理能力力。2222采购部部责任因采购部责责任导致致交期延延误的状状况：供应商选定定错误。业务手续不不完整或或耽误。价格决定不不合理或或勉强。下单量超过过供应商商之

35、产能能。更换供应商商所致。付款条件过过于严苛苛或未能能及时付付款。（10）其其他因采采购原因因所致的的情形。2233其他部部门责任任因采购以外外部门导导致交期期延误的的状况：请购前置时时间不足足。技术资料不不齐备。设计变更或或标准调调整。订货数量太太少。供应商品质质辅导不不足。点收、检验验等工作作延误。2244沟通不不良所致致之原因因因本公司与与供应商商双方沟沟通不良良导致交交期延误误的状况况：未能掌握一一方或双双方的产产能变化化。指示、联络络不确实实。技术资料交交接不充充分。品质标准沟沟通不一一致。单方面确定定交期，缺缺少沟通通。首次合作出出现偏差差。23确保保交期要要点2311事前规规划制

36、订合理的的购运时时间确定交货日日期及数数量了解供应商商生产设设备利用用率请供应商提提供生产产进度计计划及交交货计划划准备替代来来源2322事中执执行提供必要的的材料、模模具、技技术支援援给供应应商了解供应商商生产效效率及进进度状况况交期及数量量变更的的及时联联络与通通知尽量避免规规格变更更加强交货前前的稽催催工作2333事后考考核对供应商进进行考核核评鉴依供应商评评鉴办法法进行考考核，将将交期的的考核列列为重要要项目之之一，以以督促供供应商提提高交期期达成率率。对交期延迟迟的原因因进行分分析并研研拟对策策确保重复问问题不再再发生。检讨是否更更换供应应商依供应商考考核结果果与配合合度，考考虑更换

37、换、淘汰汰交期不不佳之供供应商，或或减少其其订单。执行供应商商的奖惩惩办法必要时加重重违约的的惩罚力力度，并并对优良良厂商予予以适当当之回馈馈。附件附件GGB066-1物物料订购购跟催表表附件GGB066-1物料订购跟跟催表 分类类： 跟催员员： 订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日日123采购管理制制度 P9907 委托托加工管管理办法法文件编号：GB008 版本号号： 生生效日期期： 共共 页 第 页总则1制定目的的为规范委外外加工管管理，使使之推行行顺畅，特特制定本本办法。2适用范围围本公司直接接用于生生产的原原物料、半半成品的的委外加加工，悉悉依本办

38、办法执行行。3权责单位位采购部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。委外加工管管理规定定21定义义本办法所指指的委外外加工，是是指本公公司将生生产工程程的一部部分委托托其他公公司（下下称协力力厂商）代代为加工工的做法法。22委外外加工时时机在决定是否否委外加加工时，应应考虑下下列各因因素：本公司的生生产能力力不足时时须利用本公公司所没没有的设设备、技技术时。特殊零件无无法购得得，又不不能自行行加工时时。委外加工品品质更好好时。委外加工成成本更低低时。认为比本公公司自行行加工更更有利时时。23委外外加工程程序2311需求提提出委外加工

39、的的决定、变变更或中中止，须须由生管管部将原原因、目目的、规规格、计计划数量量、预算算等，以以书面方方式呈部部门主管管核准后后，转呈呈总经理理裁示。总经理核准准后，转转采购部部联络洽洽询协力力厂商或或核定之之协力厂厂商。2322厂商开开发与调调查采购部参照照供应应商开发发规定定，对协协力厂商商进行洽洽询工作作。由采购部、生生技部、品品管部、生生管部组组成厂商商调查小小组，参参照供供应商调调查之之规定，对对协力厂厂商进行行调查评评核。调查评估合合格之厂厂商列入入合格厂厂商名列列。除总经理特特准外，不不可将工工程委托托非合格格之厂商商加工。2333委外加加工协议议的签订订由采购部代代表公司司与协力

40、力厂商签签订委委外加工工协议，协协议应就就下列事事项作必必要之约约定：委外加工产产品及数数量。加工单价与与总价。交期。品质要求及及验收标标准。付款方式。保密工作。其他双方认认为必须须约束之之事项。2344验收工工作视同采购物物料作进进料检验验与点收收工作。24协力力厂商奖奖惩参照供应应商管理理中对对供应商商之奖惩惩方式进进行。25协力力厂商辅辅导对协力厂商商之辅导导应较供供应更为为深入，将将协力厂厂商视同同公司制制造部之之一单位位加以辅辅导，主主要内容容有：品质管理组组织的健健全、规规范与建建立。品质标准、品品管方法法、检测测设备使使用的训训练。观念培训、教教导。协助制程改改善。其他有益双双方合作作之事项项。26保密密本公司不可可将协力力厂商应应保密的的事项向向第三者者汇露，协协力厂商商亦不可可将本公公司应保保密的事事项向第第三者泄泄露。合作协议期期满或合合作解除除后，亦亦不可违违反（11）条之之保密要要求。双方的责任任者应将将保密事事项的重重要性向向相关人人员传达达，以确确保保密密工作之之可靠性性。采购管理制制度 PP9133 采采购绩效效评估办办法文件编号：G