综掘队新改风险管理手册

1、PAGE PAGE 563.2.2 综掘队风险管理3.2.2.1 综掘队风险管理小组组 长：陈连福组 员：尹文军军、王建建军、周周建平、张张占军、庞庞帅杰、朱朱家杰、薛薛兴保、洪洪江、薄薄勇军、刘刘勇王俊俊辉、马马玉军、王王永军 、姚建建成3.2.22.2 综掘掘队风险险概述综掘队在生生产过程程中存在在不同程程度的安安全隐患患，这些些隐患一一旦失控控，将会会造成难难以估量量的损失失。通过过危害辨辨识，采采用“矩阵法法”的评估估方法，认认定和量量化风险险，制定定相应的的管理标标准和管管理措施施加以控控制。对对各类安安全风险险进行排排序，用用来确定定优先控控制风险险内容和和顺序，实实现以最最小投入

2、入将重大大风险最最小化。经过组织对对综掘队队整个生生产过程程进行了了危险源源辨识，共共有233项工作作任务，其其中重大大风险任任务的有有5项、中中等风险险任务的的有122项。综掘队工作作任务清清单特别重大风风险任务务级（300366）重大风险任任务级（188255）中等风险任任务级（916）一般风险任任务级（38）低风险任务务级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1综掘机割煤煤201安装延伸掘掘进工作作面胶带带运输机机161地面装料42综掘机在空空顶下故故障停机机202综掘设备搬搬家倒面面162井下运料53综掘机检修修203综掘工作

3、面面辅助工工作163工作面及巷巷道清理理文明生生产44使用锚杆机机进行支支护4综掘工作面面电气焊焊164巷道吊挂电电缆45综掘工作面面胶带运运输机运运输166综掘机开机机前准备备工作157锚杆机检修修128综掘工作面面电气设设备检修修129综掘工作面面胶带运运输机检检修1210综掘工作面面供电1211综掘工作面面供排水水1212综掘机液压压前探梁梁的使用用1513刮板输送机机运输1614工作面机电电设备维维修1215刮板输送机机检修任务数合计计041540综掘队工作作任务风风险等级级统计表表特别重大风险任务级（3036）风险值及风风险级特别重大风险任务级（3036）特别重大风风险任务务级（30

4、0366）中等风险任务级（916）重大风险任务中等风险任务级（916）重大风险任务级（1825） 级（118225）中等风险任任务 级（99166）低风险任务级（12）一般风险任务低风险任务级（12）一般风险任务级（38）级（38）低风险任务务 级（112）合计0任务数量0031220.00231220.0012001000150.00 占占总数（）0.000.0080.0013.33380.0080.0000.000.006.670.000.000.00100.000级（12）级（38）级（916）级（1825）级（12）级（38）级（916）级（1825）级（3036）合计类别级（3033

5、6）级（18225）级（9166）级（38）级（12）合计人数量511620141占总数（）3.550.000.003.550.002.5082.2630.00082.2614.1967.50014.190.000.000.0075.0068.97775.00机数量235129占总数（）0.000.000.000.000.000.0079.3128.57779.313.4517.2471.4333.4517.240.0015.4318.10015.43环数量115218占总数（）0.005.560.000.005.560.0083.33100.00083.330.0011.110.000.00

6、11.110.009.5712.9339.57管数量占总数（）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00占总数（）合计占总数（）数量6154271188占总数（）3.200.000.003.200.001.7281.9138.79981.9114.3659.48814.360.530.000.53100.00100.000100.00备注：1、区域域的“占总数数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区区域的“占总数数（）”值为当前风险级别的危

7、险源数量占所有危险源的百分比。3、区域域的“占总数数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评评估，需需要对以以下任务务或工序序进行重重点控制制：1、综掘机机割煤。2、综掘机机在空顶顶下故障障停机。3、综掘机机维修。3.2.22.3综综掘队风风险管理理表棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机机开机前前准备工工作1.检查风风筒距离离及风筒筒完好情情况；检检查瓦斯斯浓度、氧氧气浓度度、二

8、氧氧化碳浓浓度。检检查工程程质量（顶顶板、底底板、巷巷帮、支支护情况况等）；填写瓦瓦斯手册册、牌板板；1.对通风风情况未未检查或或检查不不到位人不能及时发发现瓦斯斯等有害害气体积积聚，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故L1B55一般瓦检员1.瓦检员员入井前前，首先先要检查查瓦检仪仪的完好好情况，不不得携带带有故障障的仪器器入井。瓦瓦检仪每每班必须须升井，严严禁存放放在井下下；2.瓦检员员如请假假，队里里安排其其他有资资格的瓦瓦检员检检查瓦斯斯，严禁禁瓦斯检检查空班班漏检。瓦检员带班队长通风队安检员瓦检检员1.瓦检员员应按煤煤矿安全全规程（2007版）第一百四十九条

9、的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度监控中心；2.每班瓦瓦检员发发现井下下通风、瓦瓦斯、煤煤尘等隐隐患情况况及时汇汇报。若若情况危危急，责责令立即即停止一一切工作作，撤出出工作面面所有人人员；3.如工作作面瓦斯斯浓度达达到1.5%时时，必须须立即切切断电源源，停止止一切工工作，撤撤出人员员。 2.对工工程质量量未检查查或检查查不符合合要求人冒顶片帮伤伤人顶板事故J3C412中等综掘机司机机1.综掘机机司机入入井前必必须携带带完好的的盒尺；2.综掘机机司机接接班后必必须检查查顺槽的的工程质质量及支支护情况况；3.综掘机机司机执执行敲帮帮问顶制制度，确

10、确定工作作面安全全可靠后后方可进进行生产产。综掘机司机机带班队长生产技术科科采掘专职人人员1.采掘专专职人员员每天检检查巷道道的工程程质量；2.综掘队队技术员员每天检检查巷道道的工程程质量，发发现问题题及时通通知各班班将问题题处理，确确保工作作面安全全可靠，工工程质量量符合要要求，方方可进行行生产。 3.风筒筒距掘进进头距离离不符合合要求、风风筒质量量不符合合要求、正正反接机工作面风量量不足，造造成瓦斯斯及有害害气体积积聚，人人员缺氧氧，瓦斯斯燃烧或或爆炸瓦斯事故L1B55一般风筒1.风筒距距掘进头头距离符符合作业业规程的的规定；2.风筒必必须使用用有“煤安”标志的的合格产产品；3.风筒吊吊挂

11、要平平、直、紧紧、稳、逢逢环必挂挂；风筒筒接口严严密（手手距接头头0.11m处），无无漏风。支护工带班队长安健环科通风队安检员瓦检检员1.带班队队长接班班后要检检查掘进进头风筒筒完好状状况，风风筒距掘掘进头的的距离；2.安检员员和瓦检检员每班班都要检检查风筒筒状况；3.风筒出出现问题题时要及及时处理理，并追追究带班班队长的的责任。 4.瓦斯斯、二氧氧化炭浓浓度超限限环有害气体中中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1.综掘工工作面及及其他作作业地点点风流中中瓦斯浓浓度不超超过1.0%；2.回风流流中二氧氧化碳浓浓度不得得超过11.5%。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检检员1

12、.瓦检员员在掘进进前对工工作面瓦瓦斯浓度度进行检检查，工工作面瓦瓦斯浓度度不超11.0%，方可可进行生生产；2.掘进工工作面220m以以内风流流中的瓦瓦斯浓度度达到11.5%时，必必须停止止工作，切切断电源源，撤出出人员，进进行处理理；3.掘进工工作面风风流中二二氧化碳碳浓度达达到1.5%时时，必须须停止工工作，撤撤出人员员，查明明原因，制制定措施施，进行行处理；4.在掘进进头回风风流处设设置瓦斯斯传感器器；风机机设置风风机开停停传感器器。5.顶板、两两帮状况况差环冒顶、片帮帮造成人人员伤害害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无无离层、无无活矸、无无磷皮，支支护完好好；2.巷帮无无裂缝。综掘

13、机司机机带班队长安健环科安检员带班队长随随时对巷巷道顶板板、巷帮帮进行检检查，当当发现顶顶板有离离层、活活矸、磷磷皮时和和巷帮有有片帮煤煤时，需需及时进进行处理理，当顶顶板离层层煤严重重或巷帮帮片帮严严重时，需需要组织织人员进进行加强强支护。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机机开机前前准备工工作2.检查安安全保护护和警示示装置（声声光、设设备防护护、警示示警标、栅栅栏等）1未检查查安全保保护和警警示装置

14、置人未设置警示示装置或或安全防防护装置置有缺陷陷，人员员误入危危险区造造成伤害害其它事故J3D312中等综掘机司机机综掘机司机机必须检检查设备备的安全全保护装装置和联联巷、工工作面机机尾的安安全警示示装置，并并做好相相关检查查记录，对对缺少安安全警示示装置必必须立即即进行处处理综掘机司机机带班队长安健环科机电科安检员机电电专职人人员带班队长每每发现一一次未按按照要求求检查，对对综掘机机司机进进行相应应处罚。2综掘机机的安全全保护装装置有缺缺陷机安全保护装装置有缺缺陷，人人员操作作时造成成人员受受伤害。机电事故J3C412中等安全保护装装置1.综掘机机安全保保护装置置（油温温、油位位、过载载、过

15、热热、漏电电、瓦斯斯监测）齐齐全可靠靠，整定定合格；2.综掘机机操作手手把、旋旋钮、位位置指示示正确，灵灵活可靠靠，安全全闭锁及及急停装装置齐全全可靠。综掘机司机机带班队长安健环科、机机电科安检员机电电专职人人员1.带班队队长接班班后检查查设备的的安全保保护装置置；2.对于检检查存在在的不符符合要求求或缺失失的安全全保护，必必须立即即组织人人员整改改；3.机电科科对综掘掘机的安安全保护护装置动动态检查查，发现现缺失或或不完好好，对综综掘机维维修人员员进行相相应处罚罚3未设置置安全警警示标志志人人员误进入入危险区区域，造造成人员员伤亡。其它事故K2B510中等综掘机司机机综掘队司机机在掘进进工作

16、面面必须挂挂设“前方空空顶、严严禁入内内”警示牌牌板。综掘机司机机带班队长安健环科安检员安检员必须须对掘进进过程中中安全警警示标志志设置情情况进行行检查，每每发现一一处设置置不齐全全，进行行相应处处罚。3.检查综综掘机及及电缆的的状态1未对综综掘机进进行检查查或检查查不到位位人不能及时发发现综掘掘机故障障，造成成生产后后出现事事故机电事故I4D312中等综掘机司机机1.综掘机机司机检检查综掘掘机紧固固件，保保证不得得出现缺缺油、松松动现象象；必须须及时更更换损坏坏的截齿齿；保证证照明、喷喷雾正常常；2.综掘机机司机必必须随时时检查并并保证油油位，检检查各把把手、按按钮灵活活可靠；3.综掘机机司

17、机检检查电缆缆、水管管是否完完好。综掘机司机机带班队长机电科机电专职人人员带班队长每每发现一一次未按按照要求求检查，对对综掘机机司机进进行相应应处罚。2.拖拽电电缆漏电电机电缆漏电伤伤人机电事故G6E212中等综掘机拖拽拽电缆1.橡套电电缆护套套无明显显损伤，不不露出绝绝缘芯线线或屏蔽蔽层，护护套损伤伤伤痕深深度不超超过厚度度1/22，长度度不超过过20mmm，无无老化现现象；2.电缆接接线盒紧紧部件齐齐全完整整，无锈锈蚀，密密封、接接地良好好；3.电缆无无羊尾巴巴、无鸡鸡爪子、无无明接头头；4.综掘机机拖拽电电缆不能能打结，拖拖拽电缆缆在距综综掘机本本身5米范围围内不得得有任何何接头。综掘机

18、司机机带班队长机电科机电专职人人员1.当班电电工每班班在综掘掘机开机机前，检检查电缆缆的完好好状况，发发现电缆缆破损，漏漏电，及及时处理理；2.包机人人每天检检查综掘掘机电缆缆的完好好，并进进行维护护；3.机电专专职人员员对电缆缆进行检检查，发发现损坏坏或漏电电，对综综掘机司司机和包包机人进进行相应应处罚。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机机开机前前准备工工作3.检查综综掘机及及电缆的的状态3.综掘机机

19、不完好好机综掘机不完完好造成成人员伤伤害机电事故J3D39中等综掘机1.综掘机机操纵手手把动作作灵活，位位置准确确，紧急急停机开开关总闸闸可靠；2.注油嘴嘴齐全，油油路畅通通；3.截割头头无裂纹纹、开焊焊，截齿齿完整，转转动灵活活，短缺缺数或无无合金头头数不超超过二个个，不转转动数不不超过五五个；截截割臂升升降平移移灵活，不不自动下下降；截截割臂升升降油缸缸无损伤伤，不漏漏油；齿齿轮箱油油液清洁洁，按规规定牌号号注油，油油位正确确；4.履带前前进、后后退、左左右转弯弯，灵活活可靠，左左右减速速箱油液液清洁，油油位正确确；5.耙爪转转动灵活活，无卡卡阻现象象，铰接接轴润滑滑良好；刮板齐齐全，弯弯

20、曲不超超过100mm；链条松松紧适宜宜，链轮轮磨损不不超过原原齿厚的的1/55，运转转时不跳跳牙；6.油泵、马马达运转转没有异异常响声声，压力力正常；压力表表齐全，指指示正确确；7.安全保保护装置置（油温温、油位位、过载载、过热热、漏电电、瓦斯斯监测）齐齐全可靠靠，整定定合格；8.操作手手把、旋旋钮、位位置指示示正确无无误，灵灵活可靠靠，安全全闭锁及及急停装装置齐全全可靠；9.综掘机机声光报报警装置置完好可可靠，灭灭火系统统完好可可靠。综掘机司机机带班队长机电科机电专职人人员1.综掘机机司机每每班接班班后检查查设备，自自身能处处理的问问题必须须及时处处理，处处理不了了的问题题及时联联系检修修人

21、员进进行处理理；2.综掘维维修电、钳钳工每天天对综掘掘机进行行维护、保保养；3.机电科科对设备备进行动动态检查查，发现现因检修修不到位位造成设设备损坏坏的，对对相关人人员进行行相应处处罚。4吊挂、拆拆卸激光光指向仪仪1.测量工工未选择择在顶板板、巷帮帮状况好好的地方方掉挂、拆拆卸激光光指向仪仪人挂激光指向向仪处的的顶板破破碎，磷磷皮掉落落、巷帮帮片帮伤伤人 顶板事故I4D312中等测量工测量工必须须选择在在无离层层、无活活矸、无无磷皮、无无片帮支支护完好好的顶板板下。吊吊挂、拆拆卸激光光仪。测量工带班队长安健环科安检员带班队长必必须在现现场指挥挥作业。2登高前前站立的的设备未未停机断断电人登高

22、设备未未停电误误动作造造成人员员掉落摔摔伤其他事故I4D312中等测量工测量工吊挂挂、拆卸卸激光仪仪时，必必须先对对站立的的设备停停机停电电，确认认安全方方可作业业测量工带班队长安健环科安检员带班队长现现场监督督，发现现不安全全状况时时，及时时制止作作业。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机机开机前前准备工工作4吊挂、拆拆卸激光光指向仪仪3.使用的的梯子不不合格机使用梯子不不合格造造成人员员掉落摔摔伤其它

23、事故I4D312中等梯子1.梯子的的梯梁和和踏板材材料不得得低于LLY122硬铝合合金的强强度；梯梯梁的截截面尺寸寸不得小小于444mm、宽宽20mmm、厚厚2mmm的矩形形管；2.踏板与与梯梁的的连接应应采用镏镏接，但但必须保保证其强强度、刚刚度达到到检验要要求；3.梯长不不得超过过5m，梯梯宽不得得小于3300mmm，踏踏板间距距为2775mmm3000mm，工工作角度度为7555，梯梁梁与踏板板的夹角角（锐角角）最大大不超过过8715；4.踏板必必须作防防滑处理理，最下下一个踏踏板与梯梯梁底端端的距离离均为2275mmm；5.梯子必必须保证证足够的的强度和和稳定性性，不允允许有歪歪斜、扭

24、扭曲变形形及其它它影响强强度的缺缺陷；6.梯脚应应采用通通用合成成橡胶（丁丁苯橡胶胶）制造造，撑杆杆设在梯梯梁中点点处。并并能锁固固，铰链链销钉直直径不得得小于88mm；7.凡是装装有平台台的轻金金属折梯梯，平台台与梯子子必须牢牢固连接接。测量工带班队长安健环科安检员1.吊挂激激光指向向仪时，带带班队长长必须在在现场指指挥，使使用梯子子时必须须有人扶扶持。2.每半年年检查一一次梯子子的完好好情况，不不合格的的梯子及及时更换换。3.业务部部门每发发现一次次使用不不合格的的梯子，对对班长、带带班队长长进行相相应处罚罚。4.人员登登高未踩踩稳站牢牢人人员登高未未踩稳站站牢摔伤伤其它事故J3J39中等

25、测量工1.测量工工吊挂、拆拆卸激光光仪时，必必须站在在有支护护的顶板板下，站站在稳定定可靠的的设备上上；如使使用梯子子吊挂时时，必须须找人扶扶持，稳稳定后方方可作业业；2.测量工工吊挂、拆拆卸激光光仪时，人人员必须须踩稳站站牢，站站立的设设备必须须停机停停电。测量工带班队长安健环科安检员带班队长现现场监督督，发现现不安全全状况时时，及时时制止作作业。5.工作面面排水1.未检查查工作面面排水情情况或检检查不到到位人未及时发现现工作面面的涌水水预兆，工工作面涌涌水量过过大或突突然增加加时不能能够及时时排除，造造成工作作面积水水过多，工工作面被被淹，损损坏设备备，影响响生产和和煤质水灾事故J3D39

26、中等综掘机司机机1综掘机机司机组组织人员员检查工工作面的的排水系系统（水水泵、管管路、闸闸阀）是是否完好好，发现现问题及及时处理理；2.综掘机机司机组组织人员员对工作作面的积积水情况况进行检检查，发发现有长长度达到到5米、深深度达到到0.11米积水水时，必必须立即即组织人人员抽排排水，并并将检查查处理结结果记录录在交接接班记录录本上。3.工作面面顶底板板涌水增增大，必必须进行行探放水水作业，保保证有掘掘必探，先先探后掘掘。综掘机司机机带班队长安健环科安检员1.带班队队长要监监督综掘掘机司机机的处理理积水情情况，发发现问题题，及时时责令综综掘机司司机整改改；2.业务部部门进行行巡检，发发现工作作

27、面范围围内由积积水（积积水长度度达到55米、深深度达到到0.11米），每每有一处处对带班班队长进进行相应应处罚；3.对未按按涌水量量布置适适当的排排水设施施的责任任人，进进行相应应处罚。4. 工作作面顶底底板涌水水增大时时，未进进行探放放水作业业，对相相关人员员进行相相应处罚罚。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机机开机前前准备工工作5.工作面面排水2.人员抬抬水泵步步调不一一致，口口令不统统一人抬水泵砸

28、伤伤人其他事故J3E26一般综掘机司机机综掘机司机机抬供排排水设施施时，重重件要多多人合作作，统一一口令，步步调一致致；单人人作业时时，扛物物不要太太重，同同时要小小心谨慎慎。综掘机司机机带班队长安健环科安检员经常组织员员工学习习手工工搬运技技术标准准，作作业时带带班队长长现场指指挥。3.水泵电电缆漏电电机造成人员触触电机电事故J3D39中等水泵电缆1.橡胶电电缆护套套无明显显损伤，不不露出芯芯线绝缘缘或屏蔽蔽层，护护套损伤伤伤痕深深度不超超过厚度度1/22，长度度不超过过20mmm，无无老化现现象；2.电缆接接线盒零零部件齐齐全完整整，无锈锈蚀，密密封良好好，不渗渗油；3.电缆无无羊尾巴巴、

29、无鸡鸡爪子、无无明接头头。综掘机司机机带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.当班电电工每班班检查水水泵电缆缆的完好好状况，发发现电缆缆破损，漏漏电，及及时对电电缆进行行处理。2.发现有有一条不不合格电电缆罚机机电技术术员，有有一个不不合格接接头（包包括冷补补不合格格）或破破口，对对班长、带带班队长长进行相相应处罚罚。6.检查综综掘机喷喷雾1.综掘机机除尘系系统不完完好机不能进行作作业，对对人体造造成伤害害其它事故J3D39中等综掘机除尘尘系统1冷却系系统喷出出的水呈呈雾状，除除尘水道道畅通；2.喷嘴齐齐全，无无阻塞；综掘机司机机带班队长安健环科、机机电科安检员机电电专职人人员1.每

30、班清清洗风道道里煤尘尘及滤网网，每天天检查风风道里的的风水分分离器是是否完好好；2.机电科科对设备备进行动动态检查查，因检检修不到到位造成成综掘机机除尘系系统损坏坏，对包包机人进进行相应应处罚。2.水压不不够机不能很好的的除尘和和机器的的运转机电事故其其它事故故K2D36一般水压综掘机水压压要求最最小/最大为为3/88MPAA，用水水量（水水喷雾集尘器器用水）为为1000（升/分钟）。综掘机司机机带班队长机电队安检员机电电专职人人员1.打开综综掘机水水阀，水水流量、压压力不够够时，截截割电机机运转时时间不得得超过115分钟钟；2.进水压压力必须须满足综综掘机用用水要求求，如水水压不够够，检查查

31、进水过过滤器是是否堵塞塞，进水水管路是是否堵塞塞或泄露露，检查查加压泵泵压力是是否达到到工作所所需压力力要求；3.凡因检检修不到到位造成成设备损损坏的，对对包机人人、机电电队长进进行相应应处罚。2.综掘机机割煤1.启动和和运行综综掘机综掘机司机机开机时时综掘机机行走范范围内有有人员及及设备人造成人员伤伤亡，设设备损坏坏机电事故I4B520重大综掘机司机机综掘机司机机开机前前要仔细细观察，确确保在综综掘机工工作范围围内无任任何人员员设备，确确认综掘掘机截割割头、运运输皮带带摆动范范围内没没有人员员。综掘机司机机带班队长安健环科安检员1.带班队队长要随随时检查查综掘机机作业时时，综掘掘机作业业范围

32、内内有无闲闲杂人员员及设备备，确保保综掘机机作业时时安全；2.安检员员要不定定期地检检查，一一经发现现不按规规定作业业，必须须对其进进行相应应处罚。2.综掘机机割煤1.操作综综掘机不不规范人造成人员伤伤亡，设设备损坏坏机电事故I4B520重大综掘机司机机1综掘机机司机操操作综掘掘机割煤煤时，必必须保证证不能碰碰撞拖拽拽电缆和和水管及及风管；2综掘机机司机作作业时要要注意力力集中，综综掘机司司机在操操作综掘掘机作业业时，必必须观察察附近有有无作业业人员及及设备。综掘机司机机带班队长安健环科安检员1.带班队队长要随随时检查查综掘机机作业时时，综掘掘机运行行范围内内有无闲闲杂人员员及设备备，确保保综

33、掘机机作业时时安全；2.安检员员要不定定期地检检查，一一经发现现不按规规定作业业，必须须对其进进行相应应处罚。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.综掘机机割煤2.综掘机机割煤2.综掘机机副司机机没有将将电缆等等设施放放在安全全位置，和和综掘机机司机协协调不好好人综掘机运行行期间，损损坏电缆缆、设备备，造成成人员伤伤害机电事故I4B520重大综掘机副司司机1.综掘机机副司机机必须穿穿带反光光条衣服服，头戴戴完好的

34、的警示灯灯，手戴戴合格的的高压绝绝缘手套套；2.综掘机机副司机机在综掘掘机运行行时，将将电缆摆摆好后，必必须退出出行驶范范围，待待退机时时，综掘掘机副司司机在有有支护完完好的地地方向外外拉电缆缆，待综综掘机停停止运行行后，将将电缆挂挂好； 3.综掘机机副司机机必须随随时观察察综掘机机运行情情况，发发现综掘掘机未停停机、停停泵，运运输机机机尾与巷巷道两帮帮保持一一定的距距离，严严禁挂摘摘电缆。综掘机副司司机带班队长安健环科安检员1.带班队队长要随随时检查查综掘机机作业时时，综掘掘机行走走范围内内有无闲闲杂人员员及设备备，确保保综掘机机作业时时安全；2.安检员员要不定定期地检检查，一一经发现现综掘

35、机机副司机机不按规规定作业业，对其其进行相相应处罚罚。3.综掘机机司机割割煤时将将身体部部位离开开座位或或下机操操作综掘掘机。人综掘机司机机出现误误操作，造造成人员员伤害、设设备损坏坏顶板事故I4B520重大综掘机司机机综掘机司机机在操作作综掘机机时，必必须坐在在驾驶座座位上作作业，严严禁将身身体部位位离开座座位或者者下机操操作综掘掘机。 综掘机司机机带班队长安健环科安检员安检员、带带班队长长监督检检查综掘掘机司机机作业情情况，发发现综掘掘机司机机未按要要求操作作时，对对其进行行相应处处罚4.综掘机机司机未未按激光光仪指向向掘进人工程质量不不合格其他事故H5D315中等综掘机司机机综掘机司机机

36、在掘进进前，必必须检查查激光仪仪的指向向，严格格按规程程规定作作业，掌掌握好顶顶、底板板坡度，严严禁无激激光掘进进，保证证巷道顶顶、底、帮帮平整，观观感良好好，底板板不能有有明显的的起伏、台台阶（包包括底角角形成正正、倒台台阶）和和“搓板”状。综掘机司机机带班队长安健环科生产技术科科安检员采掘掘专职人人员带班队长随随时检查查综掘机机司机掘掘进时是是否按激激光仪指指向掘进进，发现现偏线，无无线掘进进立即整整改，并并对综掘掘机司机机进行相相应处罚罚。5.工程质质量不符符合要求求环工程质量不不合格，造造成顶底底板有台台阶或两两帮刀痕痕大，冒冒顶、片片帮伤害害人员其他事故H5D315中等巷道掘进工工程

37、质量量1.顶、底底、帮平平整，观观感良好好，底板板不能由由明显的的起伏、台台阶（包包括底角角形成正正、倒台台阶）和和“搓板”状；高高度、宽宽度的误误差不允允许超过过规定；2.联巷或或支巷开开口与贯贯通接茬茬处平整整无台阶阶。综掘机司机机带班队长安健环科生产技术科科安检员采掘掘专职人人员1.综掘机机司机在在掘进前前，必须须检查激激光仪的的指向，严严禁无线线、偏线线掘进，保保证工程程质量；2.采掘专专职人员员每天对对工程质质量检查查，发现现工程质质量不符符合要求求，责令令带班队队长、综综掘机司司机立即即整改。 6割煤煤时超循循环作业业人超循环作业业引起冒冒顶事故故，造成成人员伤伤害，设设备损坏坏顶

38、板事故I4D312中等综掘机司机机综掘机司机机要严格格按照作作业规程程规定控控制掘进进循环进进度，若若顶板稳稳定较好好无裂隙隙、无构构造时，循循环进度度控制在在1.88M，当当遇到顶顶板破碎碎、离层层、遇构构造带时时，循环环进度控控制在00.9MM以内。 综掘机司机机带班队长安健环科生生产技术术科安检员采掘掘专职人人员1.每月对对综掘机机司机进进行作业业规程培培训；2.带班队队长要随随时检查查综掘机机司机是是否按照照规定作作业；3.安检员员要不定定期地检检查，一一经发现现不按规规定作业业，进行行相应处处罚。3.出煤未观察清楚楚作业现现场摆动动综掘机机铲板人铲板摆动造造成人员员伤亡，撞撞毁管线线

39、及设备备机电事故J3B515中等综掘机司机机综掘机司机机作业时时要注意意力集中中，综掘掘机司机机在摆动动、升降降铲板时时，必须须提前警警示其他他作业人人员，确确认综掘掘机附近近无作业业人员时时，方可可摆动、升升降。综掘机司机机带班队长安健环科安检员1.每月对对综掘机机司机进进行操作作规程培培训考核核；2.安检员员、带班班队长对对综掘机机司机操操作进行行监督，发发现综掘掘机司机机未按要要求作业业随，对对其进行行相应处处罚。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要

40、监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.综掘机机割煤4.停止截截割退综综掘机到到合适位位置1.退机操操作不规规范人综掘机运行行伤人或或设备损损坏机电事故J3B515中等综掘机司机机1.综掘机机司机操操作综掘掘机时，机机尾必须须与巷道道保持一一定的间间距；2综掘机机司机操操作综掘掘机退机机时，待待综掘机机退到顶顶板、巷巷帮完好好的地点点后，停停机、停停泵综掘掘机副司司机再挂挂电缆；综掘机司机机带班队长安健环科安检员1.综掘队队每半年年对综掘掘机司机机进行一一次操作作规程理理论与实实践培训训考核；2.安检员员、带班班队长对对综掘机机司机操操作进行行监督，发发现综掘掘机司机机不按规规定作业业。

41、进行行相应处处罚。2边退机机边挂电电缆人退机时，综综掘机挤挤伤人员员 机电事故J3B515中等综掘机副司司机1.综掘机机副司机机待综掘掘机司机机停机、停停泵后，再再将电缆缆挂好，严严禁边退退机边挂挂电缆。综掘机副司司机带班队长安健环科安检员1.综掘机机退机时时，带班班队长要要现场指指挥监督督，2.安检员员要不定定期的检检查，发发现不按按规定作作业，对对综掘机机司机进进行相应应处罚。3将综掘掘机停于于空顶或或顶板、巷巷帮不完完好处人冒顶造成伤伤亡，损损坏设备备顶板事故I4D312中等综掘机司机机综掘机司机机在停综综掘机前前必须将将综掘机机退出工工作面，停停放在顶顶板、巷巷帮支护护完好处处，并将将

42、铲板、截截割头降降至底板板最底处处，停机机闭锁。综掘机司机机带班队长安健环科安检员1.带班队队长监督督综掘机机司机停停机的过过程；2.安检员员要不定定期的检检查，发发现一次次违反规规定对综综掘机司司机进行行相应处处罚。4综掘机机司机割割煤完毕毕后，进进入空顶顶区观察察巷道掘掘进工程程质量人顶板鳞片冒冒落，砸砸伤人员员顶板事故H5D315中等综掘机司机机1.综掘机机司机严严禁在空空顶下测测量巷道道尺寸；2.综掘机机司机下下机后，在在支护完完好的顶顶板、巷巷帮下，目目测所掘掘的工程程质量，发发现巷道道顶、底底板有明明显起伏伏或留有有台阶，立立即利用用综掘机机进行修修理整改改。综掘机司机机带班队长安

43、健环科生生产技术术科安检员采掘掘专职人人员安检员、带带班队长长要随时时检查综综掘机司司机，发发现在空空顶下测测量巷道道尺寸，立立即制止止并对其其进行相相应处罚罚。3.处理综综掘机在在空顶下下故障停停机1.检查瓦瓦斯浓度度未检查瓦斯斯浓度或或检查不不到位人未及时发现现瓦斯浓浓度超标标，造成成人员伤伤亡，发发生瓦斯斯爆炸瓦斯事故L1C44一般瓦检员瓦检员在检检修综掘掘机电气气设备前前，必须须检查检检修地点点瓦斯浓浓度，并并填写记记录，确确保风流流中瓦斯斯浓度必必须小于于1%，若若风流中中瓦斯浓浓度大于于1%时，必必须停机机断电，撤撤人，并并汇报带带班队长长及调度度室。瓦检员带班队长安健环科、通通风

44、队安检员瓦检检员1.带班队队长检查查瓦检员员的检查查记录，发发现记录录不全，假假记、漏漏记等情情况，对对瓦检员员进行处处罚；2.安检员员对瓦检检员监督督检查，发发现瓦检检员未按按要求作作业，对对瓦检员员进行处处罚。2.人工打打锚杆支支护1.顶板、两两帮状况况差环冒顶、片帮帮造成人人员伤害害顶板事故I4B520重大顶板1.顶板完完整，无无离层，无无活矸，无无磷皮；2.巷帮无无裂缝。锚杆机司机机带班队长安健环科生生产技术术科安检员采掘掘人员1.带班队队长现场场指挥，严严格执行行敲帮问问顶制度度，不安安全不作作业；2.出现综综掘机在在空顶下下故障停停机时安安检员要要盯在现现场，发发现不安安全时坚坚决

45、制止止。2.启动前前未检查查锚杆机机的完好好或检查查不到位位人未及时发现现锚杆机机存在故故障，锚锚杆机带带病运行行，造成成人员伤伤害，设设备损坏坏机电事故J3D39中等锚杆机司机机锚杆机司机机在开机机前，对对锚杆机机的完好好进行检检查；检检查设备备紧固件件及管路路情况，操操作阀是是否在适适当位置置，拖拽拽管路情情况；检检查钻杆杆，安装装钻头。锚杆机司机机带班队长安健环科生生产技术术科安检员采掘掘专职人人员带班队长监监督检查查，发现现锚杆机机司机未未检查锚锚杆机的的完好，进进行相应应处罚。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型

46、风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综综掘机在在空顶下下故障停停机2.人工打打锚杆支支护3.锚杆机机不完好好机误动作伤害害作业人人员机电事故J3D39中等锚杆机1.操作手手把动作作灵活，位位置准确确；2.钻速正正常，钻钻臂升降降、摆动动均匀灵灵活； 3.支撑臂臂，钻臂臂及机体体部件齐齐全无裂裂痕、开开焊和锈锈斑；4.管线排排列整齐齐，完好好无损；5.操作阀阀在适当当位置。 锚杆机司机机带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.包机人人每天对对锚杆机机的完好好状况进进行检查查与维护护；2.机电专专职人员员对

47、锚杆杆机的完完好定期期检查，发发现不符符合要求求时，对对包机人人进行相相应处罚罚。3.带班队队长监督督检查锚锚杆司机机在工作作前后是是否未按按规定作作业，进进行相应应处罚。4.煤电钻钻不完好好机使用不完好好的煤电电钻容易易造成人人员伤害害机电事故K2D36一般煤电钻1.煤电钻钻机体：转动无无异响，润润滑良好好，温度度不超过过60；操作作手把和和后盖有有良好的的绝缘；有合格格的综合合保护装装置；机机壳无裂裂纹，风风叶完整整，风罩罩合格；2.煤电钻钻的开关关：完整整，固定定可靠；操作灵灵活，接接触良好好；绝缘缘无烧痕痕，不漏漏电；3.煤电钻钻的接线线：接线线及密封封合格；电缆护护套无破破损；4.煤

48、电钻钻必须使使用设有有检漏、漏漏电闭锁锁、短路路、过负负荷、断断相、远远距离起起动和停停止煤电电钻功能能的综合合保护装装置；5.机械部部分完好好，绝缘缘良好，主主轴旋转转方向与与减速箱箱上箭头头方向一一致。锚杆机司机机带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.使用前前，必须须对煤电电钻综合合保护装装置进行行一次跳跳闸实验验；2.使用前前应将煤煤电钻空空转三至至五分钟钟，检查查其各机机械部分分有无异异响，绝绝缘是否否良好，主主轴旋转转方向与与减速箱箱上箭头头方向一一致时，方方可使用用。5.煤电钻钻操作不不当人操作不当造造成伤残残其它事故I4D312中等锚杆机司机机1.锚杆机机司机使使用煤

49、电电钻前必必须检查查煤电钻钻外壳有有无损坏坏；螺丝丝有无松松动；插插销是否否完好，有有无松动动；开关关是否灵灵活。检检查煤电电钻综保保显示是是否正常常。电缆缆要做到到三无：无鸡爪爪子，无无羊尾巴巴，无明明接头。检检查转向向和声音音是否正正常。检检查钻头头是否锋锋利，连连接是否否牢固。钻钻杆无弯弯曲，无无裂隙。检检查工作作地点的的顶板、煤煤壁情况况，严格格执行敲敲帮问顶顶制度，只只有在安安全可靠靠的地点点才能进进行工作作。工作作地点的的瓦斯浓浓度必须须小于11%；2.锚杆机机司机在在操作时时应随时时注意电电动机、减减速箱及及风扇的的工作情情况，当当锚杆卡卡住时，应应立即停停止推进进，松开开开关的

50、的操作把把手，将将钻杆稍稍往后拉拉，然后后继续推推进。3.锚杆机机司机在在操作中中如出现现电动机机声音异异常，此此时应停停止使用用，检查查原因。 锚杆机司机机带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.带班队队长现场场指挥，严严格执行行敲帮问问顶制度度，不安安全不作作业；2.出现综综掘机在在空顶下下故障停停机时安安检员要要盯在现现场，发发现不安安全时坚坚决制止止。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综

51、综掘机在在空顶下下故障停停机3.打井字字木垛支支护登高作业，人人员坠落落，点柱柱掉落或或点柱固固定不牢牢固人造成人员受受伤其他事故I4D312中等安装拆卸工工1.安装拆拆卸工应应按照穿穿戴劳动动保护用用品，作作业前要要检查，作作业中应应使用防防坠落用用品与登登高器具具、设备备；2.安装拆拆卸工在在打设木木垛支护护时，用用力要均均匀，不不得用力力过猛，要要集中精精力，互互相联系系，密切切配合；3.安装拆拆卸工在在高空作作业前应应提前通通知带班班队长，要要求安排排监护人人，待监监护人到到场后方方可作业业。安装拆卸工工带班队长安健环科安检员1.带班队队长组织织安装拆拆卸工进进行班前前岗位风风险评估估

52、；2.安检员员、带班班队长对对作业人人员进行行跟班监监督检查查，每发发现一次次未按规规定作业业，进行行相应处处罚。4.综掘机机机械检检修1.履带板板断裂更更换履带带板人更换履带板板挤伤手手指机电事故J3D39中等综掘维修钳钳工1.综掘维维修钳工工更换履履带板前前，将履履带板转转至综掘掘机机尾尾，升起起后支撑撑，并用用垫木支支撑牢固固；2.综掘维维修钳工工连接履履带板需需抬高时时，必须须用钢丝丝绳将履履带板绑绑扎牢固固，用撬撬杠将履履带板抬抬高；3.综掘维维修钳工工对履带带板销孔孔时，严严禁用手手指直接接找正销销孔，用用其它工工具找正正销孔。综掘维修钳钳工带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职

53、人人员1.每半年年对综掘掘维修钳钳工进行行操作规规程培训训；2.带班队队长、机机电专职职人员、安安检员发发现综掘掘维修钳钳工未按按要求作作业，进进行相应应处罚。2.油缸不不完好卸卸压机油缸卸压挤挤伤人员员机电事故H5D315中等综掘机液压压油缸1.综掘机机液压油油缸油液液无泄露露，油缸缸无变形形，焊缝缝无裂纹纹；2.综掘机机油管接接头紧固固，无渗渗漏，无无变行；3.综掘机机密封完完好，无无泄漏；4.综掘机机液压锁锁阀完好好可靠。综掘维修钳钳工带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.综掘维维修钳工工检修时时，必须须将综掘掘机切断断主隔离离开关、闭闭锁、挂挂警示牌牌，油缸缸卸压后后，确认

54、认安全方方可作业业；2.带班队队长现场场监督，发发现问题题及时处处理。5.对综掘掘机进行行电气元元件检修修1.未切断断断路器器，未闭闭锁、挂挂牌，误误操作人带电作业造造成人员员触电伤伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电电工1.综掘维维修电工工检修综综掘机电电控箱时时，工作作面风流流中瓦斯斯浓度必必须小于于1%，不不符合要要求严禁禁作业；2.综掘维维修电工工严禁带带电检修修，停电电检修时时，必须须切断综综掘机主主隔离开开关，闭闭锁，并并挂“有人作作业，严严禁送电电”的警告告牌。综掘维修电电工带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.综掘队队每半年年对综掘掘维修电电工进行行一次操操作规程

55、程理论与与实践培培训考核核；2.带班队队长、机机电专职职人员、安安检员要要监督检检查操作作人员的的作业情情况，发发现未按按要求作作业，及及时制止止，并进进行相应应处罚，确确认问题题处理后后方可作作业。棋盘井煤矿矿综掘队队风险管管理表任务任务具体工工序描述危险源/危危险因素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综综掘机在在空顶下下故障停停机5.对综掘掘机进行行电气元元件检修修2.检修综综掘机的的主回路路及控制制回路时时，改动动线路或或接错线线路人送电试运行行时，造造成短路路，损坏坏

56、电气设设备、伤伤害人员员机电事故I4D312中等综掘维修电电工1.综掘维维修电工工不得随随意更改改综掘机机的主回回路及控控制回路路；2.综掘维维修电工工拆线时时，必须须记清原原始线号号及位置置；不得得随意甩甩掉各种种保护装装置；3.综掘维维修电工工接线时时，必须须根据原原始线号号及位置置接线，并并对照图图纸进行行复查，确确认无误误后，方方可送电电试运行行。综掘维修电电工带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.综掘队队每半年年对综掘掘维修电电工进行行一次操操作规程程理论与与实践培培训考核核；2.带班队队长、机机电专职职人员、安安检员要要监督检检查操作作人员的的作业情情况，发发现未按按要

57、求作作业，及及时制止止，并进进行相应应处罚，确确认问题题处理后后方可作作业。3.检修完完毕未清清除作业业现场；误送电电、误操操作；试试运行前前未确认认综掘机机身上及及运行区区域有无无人员人杂物遗留在在电气设设备内，造造成设备备损坏；误送电电、误操操作导致致人员触触电或伤伤亡；试试运行前前未检查查到综掘掘机机身身上及运运行区域域有人员员，造成成人员伤伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电电工1.综掘维维修电工工检修完完成后，必必修清点点工具、备备件、杂杂物及更更换过的的损坏配配件，清清理现场场；2.综掘维维修电工工作业完完成后，必必须先摘摘掉停电电警示牌牌，打开开闭锁装装置，送送电前必必须发出出

58、警告，送送电时严严格执行行“停送电电制度”，坚持持“谁停电电、谁送送电”的原则则，严禁禁约时送送电；3.综掘维维修电工工在试运运行电气气设备前前，必须须先发出出警告，确确认安全全后，方方可试运运行。综掘维修电电工带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员1.综掘队队每半年年对综掘掘维修电电工进行行一次操操作规程程理论与与实践培培训考核核；2.带班队队长、机机电专职职人员、安安检员要要监督检检查操作作人员的的作业情情况，发发现未按按要求作作业，及及时制止止，并进进行相应应处罚，确确认问题题处理后后方可作作业。4.综掘工工作面胶胶带输送送机运输输1.启动胶胶带输送送机1.对胶带带输送机机的完好

59、好未检查查或检查查不到位位人未及时发现现胶带输输送机存存在故障障，胶带带输送机机带病运运行，造造成人员员伤害，设设备损坏坏机电事故J3D39中等胶带输送机机司机胶带输送机机司机必必须在启启动胶带带输送机机前检查查完好，并并做到：检查托托辊转动动是否灵灵活，若若有损坏坏，及时时更换，皮皮带扣有有无损坏坏，皮带带张紧是是否适度度；检查查各部轴轴承、减减速器的的润滑情情况，要要及时注注油，固固螺栓是是否松动动，拉线线开关、跑跑偏开关关等其它它皮带各各种保护护装置是是否动作作可靠，严严禁甩掉掉保护；皮带机机制动器器装置是是否有效效；检查查安全设设施是否否有效，检检查消防防器材是是否灵活活、有效效，检查

60、查信号系系统是否否可靠、畅畅通、清清晰；检检查胶带带机各部部清扫器器是否有有效；护护煤皮是是否损坏坏。胶带输送机机司机带班队长安健环科机机电科安检员机电电专职人人员带班队长跟跟班期间间监督检检查，发发现胶带带输送机机司机未未检查胶胶带输送送机的完完好，进进行相应应处罚。2.未发现现有人正正在检修修而启动动胶带输输送机人造成人员伤伤害机电事故J3D39中等胶带输送机机司机1.胶带运运输机司司机在启启动前观观察开关关是否闭闭锁，胶胶带上及及周围是是否有检检修人员员和异物物；2.胶带输输送机司司机起机机前必须须发出起起车信号号，方可可启动胶胶带输送送机；3.胶带输输送机司司机启动动输送机机前，必必须