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文档简介

1、纠正措施控制流程图Q/YF.QG.M06-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门各输出过程的信息识别不合格各输出过程的信息识别不合格品保部 退货产品存在退货产品存在顾客退回产品试验和分析记录表顾客退回产品试验和分析记录表试验分析品保部 品保部试验分析 Y 相关处理 合格？相关处理 N 统计方法/实验方法原因分析 统计方法/实验方法原因分析相关部门 确定主要原因确定主要原因相关部门 填写纠正/预防措施处理单不合格事实栏填写纠正/预防措施处理单不合格事实栏 品保部 确定责任部门确定责任部门纠正/预防措施处理单品保部 纠正/预防措施处理单 品保部填写原因分析栏填写原因分析栏责任部门 制

2、定纠正措施责任部门制定纠正措施评价纠正措施的需求 评价纠正措施的需求管理者代表 实施实施责任部门纠正和预防措施实施情况一览表跟踪验证实施效果品保部纠正和预防措施实施情况一览表跟踪验证实施效果企管部 企管部评审采取的措施 评审采取的措施评审组预防措施控制制流程图QQ/YF.QG.M066-01负责部门/人员员 输入 主要流程 输出出/输入 部门识别潜在不合格企管部识别潜在不合格品保部 讨论原因 讨论原因相关部门 确定责任部门品保部、企管部部确定责任部门相关部门 填写纠正/预防措施处理单潜在不合格事实栏填写纠正/预防措施处理单潜在不合格事实栏纠正/预防措施处理单企管部 企管部纠正/预防措施处理单品保部 品保保部 原因分析原因分析责任部门 纠正/预防措施制定预防措施 纠正/预防措施制定预防措施责任部门/顾客客代表 企管部实施实施责任部门纠正和预防措施实施情况一览表跟踪验证实施效果纠正和预防措施实施情况

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