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文档简介

1、质量管理体系内审缺点总結报告审核日期：2016年9月1日审核 组长审核员姓名：一.本次稽核缺点小结:为了确认我公司新建立的质量/环境管理体系运行情况,于公司于3月1日进行了质量/环境管理 体系内审,现将发现的缺点报告如下,请各部门全力配合,认真落实对策,改善工作中的不足.二.稽核缺点分布:被稽核部門 缺點數稽核項目支持/管理過程PMC行 政 部采购备注管理评审过程,内部审核过程质量管理体系管理职责质量目标11质量方针职责权限与沟通1资源管理产品实现设计和开发采购顾客财产制程管制过程，生产计划过程不合格管制过程纠正与预防过程产品标示与追溯过程1产品审核过程测量管制过程，成品及出貨管制测量仪器管制

2、过程产品先期策划过程过程审核过程设备管制过程1技术资料管制试作及样品管制过程纠正预防措施产品防护过程进料检验制程检验环境因素1合計:13261.本次内审发现多项一般不符合项,已于当时整改完毕，主要原因是执行力不足.总经理:确认制成：内部质量体系审核报告审核过程综述：为了保证我司所建立的质量/环境管理体系与ISO9001/ISO14001标准要求 之间的符合性以及在我公司实际运行的有效性,按照计划我们已组织进行了定期内部 审核,并在此总结我公司在2015年3月前对建立质量/环境体系的执行运作情况，在审 核过程中共发现了3个问题，摘录如下：1 、经查没有发现仓库对于客供物料或财产的登记；2 、经查未发现“检测设备保养作业指导书”的相关内容；3 、未发现“可行性评估报告记录”；4 、未发现“设备履历表”的记录；5 、无“检测设备年度检验计划表”相关记录；6 、质量目标明确，但无相关统计报表；7 、部门内部如何沟通？无相关会议记录；8 、无整箱包装检验记录；9 、本部门目标明确，但无完整记录表单；10 、生产计划表中的生产日期排序不明确；目标明确，无相关报表统计；12 、无相关统计分析记录。过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实 施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问

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