财政支出绩效评价报告

1、水富市医疗保障局2021年度工程绩效评价报告工程基本情况（一）工程概况为全面提升我市医保系统服务能力及水平,2021年昭通市医疗保障局向水富市下达中央财政医疗服务与保障能力 提升补助资金。水富市医疗保障局共收到中央下达的医疗服务与保障 能力提升补助资金25万元，其中：昭通市财收局昭通市 医疗保障局关于下达2021年中央医疗服务与保障能力提升 补助资金预算的通知（昭财社2021） 15号）文件下达资 金16万元昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2021 年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障 服务能力提升局部）的通知（昭财社202145号）文件 下达资金9万元。资金已全部拨款到

2、位，到位率为100%。该补助资金主要用于提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设，进一步夯实技术基础，提高 数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运 行；加大扶贫领域监督检查力度；有效提升综合监管、宣传 引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障。于2021年12 月31日前全部列支，结余为零，支出执行进度为100%。该补助资金支出均符合专项资金工程管理要求，我局严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。同 时，财务处理规范，报账资料齐全，符合各级资金管理方法 的要求。（二）工程绩效目标L工程绩效总目标。该工程绩效总目标是提升信息化水平，加强网络、信息安全、基

3、础设施等方面的建设，进一步夯实技术基础，提高 数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运 行；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建 设等医疗保障。2.工程绩效阶段性目标该工程绩效阶段性目标是加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改 革和DIP试点工作；加大医保政策宣传和落实力度。二、工程单位绩效报告情况 年初设定的绩效目标为：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设，进一步夯实技术基础, 提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安 全运行；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合 理有效使用；加快推进医保

4、支付方式改革和DIP试点工作； 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等 医疗保障。2021年底已完成了年初设定的各工程标任务。具体绩效指标分为三大类：.定量指标，主要是指在医保信息化建设、基金监管、提升医疗服务与保障能力、办公设备购置等方面按年初具体 计划数实施，其中医保信息化建设计划支出4万元占比16% ； 基金监管计划支出3万元，占比12% ；提升医疗服务与保障能力计划支出14万元，占比56% ；办公设备购置支出4万元,占比16%o.工作数量，是指医保信息化建设、基金监管、服务及 能力提升、办公设备购置等定量指标下完成具体的工作数量， 比方：信息化建设中小视频制作2部，各宣传

5、资料共定制4 万份以上；到各定点医疗医药机构基金监管及省市进行飞行 检查共计10次以上，提升医疗服务与保障能力办公环境改 造提升1次，执法人才队伍的集中培训1次，基层宣传达7 次以上；办公设备购置保密设备2台，笔记本电脑2台，空 调1台，复印机1台。.定性指标是完成整个绩效工程后，所有具体绩效指标 到达年初计划，全部完成指标数，参保人员对水富市医保服 务满意度达98%以上。三、绩效评价工作情况（-）评价指标体系（附表说明）、评价方法。根据水富市全面实施预算绩效管理工作方案的相关要求，我局结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责， 认真填报了财政支出工程绩效评价基础数据表（详见附 件4）。通

6、过工程支出绩效评价，及时掌握资金使用是否达 到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验 资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验， 改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机 制，有效提高资金管理水平和使用效益。（二）绩效评价工作过程.前期准备。我局组织涉及各股室成员成立绩效评价工作组。绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价（共性）指标体系的基础 上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责 以及工程特点，确定工程支出绩效自评指标体系、绩效考评 实施方案，并开展相关绩效自评工作。.组织实施。由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合工程支出自 评指标体系进行打

7、分，得到绩效评价结论。.分析评价。开展绩效自评工作，形成工程支出绩效评价报告。绩效评价指标分析情况（一）工程资金情况分析.工程资金到位情况分析。2021年度我局共投入医疗服务与保障能力提升补助资 金25万元，资金全部到位，到位率为100%o.工程资金使用情况分析2021年度我局医疗服务与保障能力提升补助资金实际 支出25万元，具体支出情况如下：医保信息化支出4.05万 元、基金监管支出2.87万元、提升医疗服务与保障能力支出 13.38万元，其他支出4.7万元（办公设备购置4.7万元）。 2021年末资金结余为零，支出执行进度为100%。.工程资金管理情况分析。我局强化专项资金工程管理，严格按

8、照财政相关文件及 财经制度等执行，实行专款专用。同时，财务处理较为规范， 报账资料齐全，符合各级资金管理方法的要求。（二）工程管理情况分析 我局严格按照财政预算和国库管理有关规定，针对工程的特点，制定资金管理方法，加强资金管理；支出手续齐全。绩效指标细化明确，绩效运行监控有力，评价报告规范完整, 评价结果应用及时。（三）工程绩效情况分析.工程本钱（预算）控制情况2021年，我局医疗服务与保障能力提升补助资金为25 万元，实际支出为25万元，未超出工程本钱预算。.工程完成质量2021年，我局医疗服务与保障能力提升补助资金完成年初既定目标，各分项工作完成后均到达预计效果，完成质量 良好。.工程的效

9、益性分析(1 )工程预期目标完成程度2021年我局积极推进支付方式改革的力度，实行总额打包，结余留用，超支不补的基金分配原那么，推行按次均付费、 按单病种付费、按工程付费、按床日付费等复合付费方式， 引导医疗机构合理使用医保基金，发挥基金使用效率。积极 组织相关人员开展DIP支付改革政策业务培训，先后邀请了 北京、昆明、昭通专家对病案质量、DIP付费相关技术要求 进行培训，做好付费前期准备，2021年12月8日，DIP支 付方式改革实际付费正式启动，城镇职工医保从今年住院医 保费用纳入DIP清算付费，城乡居民医保从2022年1月1 日起纳入DIP清算付费。集中力量对全市各定点医药机构药品集采的

10、政策宣传， 全市定点医疗机构均参加药品集中带量采购，集采药品已达557个，药价平均降幅到达53%左右，最高降幅到达98%O耗材价格降幅达97%O联合卫健局和市场监管局等部门对全市17家协议定点医疗机构(包括村卫生室)和9家协议定点零售药店进行专 项检查和飞行检查，重拳整治了医药机构的骗保行为，并对 违规机构加大处分力度，全年扣回违规费用56.78万元，行 政处分9.27万元。充分发挥协同指导作用，屡次进村入镇,满完成医保电子凭证推广使用目标任务。截至2021年11月，根据昭通 市医保局通报的数据，我市医保电子凭证激活率充分发挥协同指导作用，屡次进村入镇,满完成医保提前超额完成医保电子凭证激活率

11、60%的目标任务。(2 )工程实施对经济和社会的影响2021年，医疗服务与保障能力提升工程资金的投入，我局通过印发宣传手册、医保经办窗口开展“面对面”政策宣传， 联合卫健委等部门开展培训会等，加大了全市打击欺诈骗保 力度，确保了医保基金安全。我局全年发放医保政策宣传手册25000余份 宣传折页、海报、宣传日历共25000余份，建立各定点医疗机构相互交 流、促进公平合理竞争的长效机制，向参保群众提供更优质 的医疗服务，提高我市医保政策的知晓度。五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)(-)评价情况分析2021年，在市委、市政府的正确领导和昭通市医疗保障局指导下，我局坚持正确的政治方向，探索新形

12、势下医保工 作的新途径、新方法、新举措，守好百姓的“救命钱”。通过 建制度、立机制、保供给、兜底线、促改革等举措，进一步 加强医保基金监管，持续抓好医疗保障扶贫，推进深化医药 服务价格改革等各项医保改革工作，夯实开展基础，保障基 本医疗需求，确保医保基金安全，实现可持续开展。(二)综合评价结论根据相关文件要求，我局及时组织开展了 2021年度的 工程绩效自评工作，按照评价指标体系逐项进行自评，自评得分为100分。总体上看，我局工程执行情况较好，绩效目 标明确，资金管理规范，资金使用管理制度健全，制度执行 情况良好，工程工作完成情况较好，取得了较好社会效益。六、绩效评价结果应用建议 针对本部门工程绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续工程和以后年度预算支出的方向和结构，合理 配置资源，加强财务管理，完善资金管理方法，切实提高项 目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。七、主要经验及做法、存在的问题和建议 (-)存在的问题