设备与资产全生命周期风险管理标准

1、设备与资产全生命周期风险管理标准.目的对设备全生命周期全过程进行风险管理，控制设备使用中存在的 风险。.范围本标准规定了设备的选型、采购、安装、调试、运行、维护、缺 陷处理与管理、检修、技改、报废处理环节的风险管理要求。本标准适用于公司各部门。.规范性引用/应用文件引用文件无应用文件安全投入管理标准采购与仓储管理标准运行控制管理标准.术语和定义无.职责计划部和设备部负责人对控制公司生产设备的采购风险负责。各专业管理部门负责人对控制公司生产设备的选型、安装、资料 台账的管理、运行、维护、检修、缺陷的处理、技改、报废与处 理风险负责。安全环保部负责人对设备与资产全生命周期的安全监督负责。.管理内容

2、和方法设备的选型设备的选型应遵循如下原那么O生产上适用O技术上先进经济上合理性能可靠易维修操作安全节能环保设备采购、安装与调试设备部应组织各专业管理部部门制定设备和备件管理标准，费 用应纳入预算，执行安全投入管理标准，采购执行采购与 仓储管理标准，采购过程中应确保设备、备件的技术参数、安 全性能和运输环节等满足风险控制的要求。各专业管理部门在设备的安装过程中，应考虑设备安装环境存 在的风险。特种设备的安装应由取得国家许可的单位进行。各专业管理部门应识别设备相关的法律法规和行业标准要求， 并按要求对设备进行安装调试管控。资料台账管理各专业管理部门应完善设备运行生命周期内的技术资料、图纸 和运行记

3、录、缺陷历史的收集管理，明确各类设备应保存的档案 资料种类。各类设备变更后，各专业管理部门应及时对设备台帐进行变更。 应在设备变化发生半个月内，对设备技术资料、台账等进行更新 并及时告知相关人员。各专业管理部门应每年检查设备资料台帐维护情况，提出改进 意见和建议。设备维护与检修、检验、技改各专业管理部门应建立设备维护与检修标准，明确维护与检修 的组织筹划、过程要求、人员的能力要求、技术与频率要求等。人力资源部应组织需获取资质的检修人员定期培训取证。各专业管理部门在设备维护和检修中应编制检修管理文件并审 批，文件应涵盖：检修目标及组织机构检修进度控制检修工程清单技术监督工程清单质量及安健环要求作

4、业指导书检查记录表等各专业管理部门应对维护与检修过程的风险进行控制，应包括:严格执行维护与检修文档工作环境满足安健环要求控制维护与检修进度进行现场安健环检查对隐蔽工程进行验收控制控制现场的监视和测量装置控制标识和记录对外包工程进行过程控制对不符合按程序处理各部门在委托第三方开展检修维护时，应审查委托单位资质， 确保委托单位符合国家法律法规要求并具备设备修理维护工作 能力。设备检修时各专业管理部门应组织编制符合国家要求的维修大 纲，并建立维修过程控制监督程序。未经检验或检验不合格的设备严禁使用并应进行标识。各专业管理部门在维护与检修后应进行质量验收，保存记录。并提交检修报告，对质量进行跟踪。各专

5、业管理部门应将检修过程纳入变化管理，以控制检修带来 的延续风险。缺陷管理设备部应组织各专业管理部门建立设备缺陷管理标准，明确缺 陷的标准与等级划分、缺陷的登记和确认、缺陷的处理职责及 时限、验收标准、缺陷的统计分析，实现设备缺陷的动态、闭 环管理。各专业管理部门应在设备缺陷未得到处理前，采取相应的风险 控制措施和准备应急方案。各专业管理部门应在规定的时限内受理、处理与分析缺陷。设备部应组织各专业管理部门对设备缺陷处理的及时率、完成 率和效果进行评价。各专业管理部门应对设备缺陷进行统计分析，分析结果作为设 备风险评估、备品备件和设备采购的依据。设备运行分析各专业管理部门应每季度按照运行控制管理标准对设备进 行运行分析（综合或专题分析），分析的内容有：设备的安全健康水平设备运行风险流程、运行风险的合理性安全、技术管理状况经济运行分析设备的停用/报废处理设备的报废按照公司固定资产管