产品计划与跟踪管理相关规范

1、目的1.为使本公司的产能安排有所依据，适时适量满足客户订单、品质及交期的要求，以保证生产在降低库存、成本，提高效率的情况下使生产有打算地进行，提供业务讯息，并能预定期限内制造适合客户需求的产品，特制定本治理规定。 适用范围 本指导书适用于功率器件事业制造部。本指导书适用于与生产相关的其他部门。名词解释1.无 参考文件1.无制定单位1. 中环半导体股份有限公司功率器件事业制造部工程治理科。 执行单位1.中环半导体股份有限公司功率器件事业制造部。2.生产相关的其他部门。 目录 流程1.1 审核流程（03）1.2 作业流程（03） 1.2.1 作业流程图（03） 1.2.2 作业流讲明书（04） 人

2、员职责 （05） 生产打算的编制与执行 （06）3.1 生产打算的内容（06）3.2 生产打算的编制（06）3.3 生产打算的实施（06） 3.3.1 实施单位（06） 3.3.2 实施方式（07）3.4生产打算的变更（08） 3.5生产打算文件和资料的保存（08）流程的定义： 1.1 审核流程:流程图实 施调 整协 商反 馈总 结考 核会 签审 批实 施编制生产打算客户资讯讯 1.2 作业流程 1.2.1 作业流程图: 同意订单 生产负荷评估 是否同意Yes 生产打算安排No 请购与采购 物料是否够Yes 物料验收入库 生产指示 领、 发 料 生 产Yes是否需要补投 报废 品质交期数量确认

3、NoNo 责任部门给出解释是否如期交货Yes 入库和出货 1.2.2 作业流程讲明： 1.2.2.1接收订单：市场部业务人员同意客户订单后，填写，经主管审核后交给综合打算部门人员； 1.2.2.2生产负荷评估：综合打算部门人员应依照做生产打算账目。综合打算主管依照生产能力负荷表上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估；如评估确认生产能力无问题者，生产操纵员、物控员与货仓人员确认物料是否能够满足生产，如不能满足者，填写物料请购打算表通知采购人员；采购人员依照物料请购打算表询问有关厂商是否能满足交期，得到较为确信的答复后，将结果回馈给物控人员，由物控员开出请购单，采购人员依照采购操纵程序进行采

4、购作业；如评估的结果会阻碍订单交期者，生产打算人员应通知销售部门人员与客户协商，客户同意后，更改订单交期；1.2.2.3安排生产打算：生产操纵员依照顾客订货清单的接单状况，依产能负荷预排4周内的主生产打算表，以作为生产安排的初步依据；生产操纵人员每周应更新月生产打算表的资料，作为生产进度操纵的依据；生产操纵人员依月生产打算表排出具体的周生产打算表，作为生产执行的依据；1.2.2.4 生产指示：生产操纵员应将周生产打算表与制造通知单（五联），经工程治理科主管核准后，一联交制造部门预备领料，一联交仓库进行备料，一联交物料控员做账，一联交财务部门，一联自留存档；技术部门依照打算表确认制程条件后，通知

5、制造部门确认OK,能够安排生产，制作科在下线同时打印Runcard。领发料：制作科线上人员接到制造通知单后，在适当的时刻，与库房人员沟通协调后，拿领料单到库房一齐清点物料，领料确认（晶片）。生产：制作科应按周生产打算表的交期需求进行生产，并依照生产操纵的指令对生产进度进行操纵；1.2.2.5 品质、交期、数量确认：生产操纵应按周生产打算表的数量及交期跟踪生产进度；如生产过程中发觉进度落后或有品质异常情况，将阻碍订单交期或数量时，生产操纵主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交期最终不能符合订单要求时，应出具联络单给销售部门，讲明缘故，销售人员按订单评审程序有关规定与客户重新协商变更交期；1.

6、2.2.6 入库和出货：完成生产后，由品管科人员验收，包装入库；在无异常的情况下，报关人员依照打算自行办理报关手续和船运联络事宜。如须出货者，由综合打算部开出出货通知单，通知库房组有关人员办理出货作业，有关作业参照产品出货治理程序；2. 人员职责：2.1 市场部：2.1.1 销售主管：同意客户订单，组织评审及审核，重要订单之协调；2.1.2 销售业务员：同意客户订单，对订单进行评审，协调订单变更事宜； 2.2 综合打算部： 2.2.1 打算: 负责编制年度生产打算和月份主生产打算； 2.2.2 采购：负责生产物料的采购及交期进度的操纵； 2.2.3 库房：负责物料收发等作业及安全库存的操纵2.

7、3 工程治理科： 2.3.1 生产操纵主管：负责生产打算安排，生产进度操纵及督导生产打算治理作业的 执行。 2.3.2 生产操纵：负责生产指示与生产打算治理及生产进度操纵的执行，且负责出货 作业的具体的生产排成和进度操纵；主生产打算的排程，日生产打算的制定， 协调，召开生产会议； 2.3.3 生产调度：负责生产进度的跟踪；2.4 技术部：2.4.1 器件技术科：负责生产流程条件的确定、异常lot的处理；2.4.2 工艺技术科：负责在线工艺的异常处理和生产能力的计算；2.5 制作科：2.5.1 Shift leader：负责生产打算的具体实施，遇到异常状况及时与调度进行沟通，向生产操纵人员汇报；

8、 2.5.2 生产治理组：负责Cassette、BOX、真空吸笔、工作桌，防酸用具等辅助资财 的数量操纵，及制造部人力的操纵；3生产打算的编制与执行: 3.1生产打算的内容: 3.1.1产品的类型、产品品种、出货量、出货日期； 3.2生产打算的编制： 3.2.1年度生产打算：“年度生产打算”由综合打算部依照公司年度的预算经营目标、市场需求预测制订出公司全年的生产打算； 3.2.2月度生产打算：综合打算部在每月20号前依照订单，结合FAB 的产能状况制定下个月的主生产打算（MPS），并预测以后两个月的生产打算。次月生产打算经制造部等相关部门确认OK,经综合打算部长签名后，发行。生产操纵组在当月3

9、0日前将已审批的下月生产打算分发到各相关部门；3.3生产打算的实施: 3.3.1 实施单位： 3.3.1.1 生产打算的实施由生产操纵负责具体安排、协调，生产制作科负责打算的实施，生产调度负责进度的追踪； 3.3.1.2 制作科和仓库在收到生产打算后，要严格按照生产打算做好生产和物料的预备工作，若发生人力不足或物料可能会发生短缺，应赶忙通知相关部门并采取补救措施 3.3.2 实施方式： 3.3.2.1 在线调度追踪方式： 工程治理科以“月份产品生产打算”为依据，负责检查执行情况，协调解决执行过程中出现的各种问题，确定完成如下工作： A. 组织生产前的预备工作的核定（人力、产能、物料、辅助用品）

10、； B. 操纵生产进度，衔接在制品的储备，以及优先级的管控，抓好产 品配置,均衡生产，保证生产顺畅，确保生产打算的完成； C. 调度员搞好调度巡查和现场指挥； D. 各个科依照工程治理科下发的打算、指令，及时传达到本组责任人； E. ShiftLeader 负责执行工程治理科生产调度组的安排，掌握本班在制品的生 产状况，代表本班搞好与相关部门的衔接与联系； 3.3.2.2 报表汇报方式： ShiftLeader、生产调度每日应整理出生产日报、异常报告并在8:30前以mail的形式发送给生产操纵组、科长及制造部部长，技术及设备相关人员，以便掌握实际生产进度、生产线状况及对资料存档； A. Sum

11、mary 各区状况，及目前的需求； B. 汇总所有重要机台的状况； C. 对表现较差的机台给出合理的解释； D. 对线上的异常状况给出解释； E. 汇报线上SHR/HR的状况； 3.3.2.3 生产会议方式： A. 组织者:工程治理科生产操纵； B. 频率： 每日四次生产会议，两次内部会议，两次事业部的会议； C. 出席者：值班GL、SL、调度、操纵、制作科科长、工程治理科科长 制造部部长； D. 内容：在每日的生产会议上，由SL、生产调度汇报生产线生产状况，生产操纵Review相关部门，并提出生产需求,并布置以下生产任务： 总结上月/当周/当天的生产状况，汇报打算的完成状况及存 在问题； 布置下月/当周/当天的生产任务； Check生产打算的实施； 调生产打算中出现的问题； 3.4生产打算的变更： 3.4.1客户要求变更： 综合打算部依照市场部提供的客户变更需求信息，通知工程治理科。生产打算员依照产能情况调整对当月生产打算作相应的更改