科龙专项项目业务标准流程专项说明书总部

1、科龙营销K/3系统项目业务流程阐明书 (营销总部)（.06.05）目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc 1科龙营销总部业务流程图 PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 1.1采购业务流程 PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1.1.1采购入库业务 PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.1本地入总部仓采购入库 PAGEREF _Toc h 7 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc h 7 HYP

2、ERLINK l _Toc 1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 PAGEREF _Toc h 8 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 PAGEREF _Toc h 9 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc h 9 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 PAGEREF _Toc h 12 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.3本地入总部仓采购入库 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.1.

3、1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 PAGEREF _Toc h 14 HYPERLINK l _Toc 1.1.2采购退货业务 PAGEREF _Toc h 15 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1当月退货解决业务 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1.1当月退货业务流程图 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 PAGEREF _Toc h

4、 17 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2退发票采购退货业务 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 PAGEREF _Toc h 19 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.3采购退货（折让证明）解决业务 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.3.1采购退货（折让证明）解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK

5、l _Toc 1.1.2.3.2采购退货（折让证明）解决业务流程描述 PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 1.2销售业务 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1销售业务 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1空调销售业务流程 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1.1空调销售业务流程图 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 PAGEREF _Toc h 25

6、 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2冰箱销售业务 PAGEREF _Toc h 26 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 PAGEREF _Toc h 26 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 PAGEREF _Toc h 28 HYPERLINK l _Toc 1.2.2销售退货业务流程 PAGEREF _Toc h 38 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1当月销售退货解决业务 PAGEREF _Toc h 39 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 P

7、AGEREF _Toc h 39 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 PAGEREF _Toc h 40 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 PAGEREF _Toc h 41 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 PAGEREF _Toc h 41 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 PAGEREF _Toc h 42 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 PAGEREF _Toc

8、 h 43 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 PAGEREF _Toc h 43 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述 PAGEREF _Toc h 44 HYPERLINK l _Toc 1.3仓存业务 PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 1.3.1库存调拨业务流程 PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程 PAGEREF _Toc h 47 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1.

9、1营销总部内部库存调拨业务流程图 PAGEREF _Toc h 47 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述 PAGEREF _Toc h 48 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2调出方采购退货业务流程 PAGEREF _Toc h 49 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图 PAGEREF _Toc h 49 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述 PAGEREF _Toc h 51 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3调入方销售业务流程 PA

10、GEREF _Toc h 52 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图 PAGEREF _Toc h 52 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述 PAGEREF _Toc h 54 HYPERLINK l _Toc 1.3.2售后换货业务流程 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.1周转机售后领用业务流程 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l

11、 _Toc 1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 PAGEREF _Toc h 56 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2三包机换货解决业务流程 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2.1三包机换货解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述 PAGEREF _Toc h 59 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3级别品入库解决业务流程 PAGEREF _Toc h 60 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3.1级别品入库解

12、决业务流程图 PAGEREF _Toc h 60 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3.2级别品入库业务流程描述 PAGEREF _Toc h 61 HYPERLINK l _Toc 1.4其她业务 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货解决业务流程 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货解决业务流程图 PAGEREF

13、_Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货解决业务流程图描述 PAGEREF _Toc h 63 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售解决业务流程 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售解决业务描述 PAGEREF _Toc h 66 HYPERLINK l _Toc 1.4.2成都、营口科

14、龙直客户业务流程 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货解决业务流程 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售解决业务流程 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 1.

15、4.3总部直发客户销售业务流程 PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图 PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述 PAGEREF _Toc h 72 HYPERLINK l _Toc 1.4.4业务销售退回业务流程 PAGEREF _Toc h 73 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.1业务销售退回总部销售退货解决业务流程 PAGEREF _Toc h 73 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.2业务销售退回总部销售解决业务流程

16、PAGEREF _Toc h 75 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.2.1业务销售退回总部销售解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 75 HYPERLINK l _Toc 1.4.5级别品入库解决业务流程 PAGEREF _Toc h 77 HYPERLINK l _Toc 1.4.5.1级别品入库解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 77 HYPERLINK l _Toc 1.4.5.2级别品入库业务流程描述 PAGEREF _Toc h 79 HYPERLINK l _Toc 1.4.6运送过程损耗业务解决 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLIN

17、K l _Toc 1.4.6.1运送过程损耗分公司销售退回解决 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.1.1运送过程损耗分公司销售退回解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.1.2运送过程损耗分公司销售退回解决业务流程描述 PAGEREF _Toc h 81 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.2运送过程损耗补偿方销售解决 PAGEREF _Toc h 82 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.2.1运送过程损耗补偿方业务流程图 PAGEREF _Toc h 82 HYPE

18、RLINK l _Toc 1.5广东空调业务 PAGEREF _Toc h 83 HYPERLINK l _Toc 1.5.1广东空调业务营销总部解决功能图 PAGEREF _Toc h 83 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1广东空调业务总部销售解决流程 PAGEREF _Toc h 84 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1.1广东空调业务总部销售解决流程图 PAGEREF _Toc h 84 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1.2广东空调业务总部销售解决业务流程描述 PAGEREF _Toc h 85 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.

19、2广东空调业务总部销售退货解决业务 PAGEREF _Toc h 86 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货解决业务流程图 PAGEREF _Toc h 86 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货解决业务流程描述 PAGEREF _Toc h 87 HYPERLINK l _Toc 1.5.2广东空调自身业务解决流程 PAGEREF _Toc h 88 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1广东空调自身销售业务解决流程 PAGEREF _Toc h 90 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1.

20、1广东空调自身销售业务解决流程图 PAGEREF _Toc h 90 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述 PAGEREF _Toc h 91 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2广东空调自身销售退货业务解决流程 PAGEREF _Toc h 92 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务解决流程图 PAGEREF _Toc h 92 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述 PAGEREF _Toc h 93 HYPERLINK l _Toc 2附件（流程图编制

21、阐明） PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.1目旳 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.2措施 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.3规定 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 3科龙营销公司业务流程图常用符号阐明 PAGEREF _Toc h 错误！未定义书签。科龙营销总部业务流程图HYPERLINK l 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：-05-

22、30 审核 日期营销分公司总体业务流程图营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）采购业务销售业务（1.2）采购业务（1.1）其她业务解决（1.4）广东空调解决（1.5）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务流程 HYPERLINK l 采购业务流程 采购业务流程采购入库业务 HYPERLINK l 采购入库业务 采购入库业务 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期采购入库业务流程图采购入库业务流程图外地入总部仓采购业务（合用范畴：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(1.1.1.2)外地入总部仓采

23、购业务（合用范畴：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(1.1.1.2)外地发客户采购业务（合用范畴：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其她业务外地直发分公司采购业务（合用范畴：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）见其她业务本地入总部仓内转业务（合用范畴：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.3)本地入总部仓采购业务（合用范畴：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.2)本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：-05-30 审

24、核 日期本地入总部仓采购开始本地入总部仓采购开始物流部仓管员物流部仓管员验收入库验收入库物流部物流部在K/3系统中录入采购收货单1在K/3系统中录入采购收货单144采购收货单物流部采购收货单物流部22物流部物流部做收货汇总表做收货汇总表财务部财务部收货汇总表物流部核 销收货汇总表物流部核 销33财务部财务部根据收货汇总表录入采购发票根据收货汇总表录入采购发票44财务部 采购发票财务部 采购发票55凭证解决财务部结 束凭证解决财务部结 束本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位

25、 负责人 = 1 * GB3 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 = 2 * GB3 物流部按规定在规定期间内作收货汇总表 物流部 = 3 * GB3 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 = 4 * GB3 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 = 5 * GB3 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 外地入总部仓采购入库流程外地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期外地入总部仓采购开始外地入总部仓采购开始1供货方1供货方仓管员开送货单开送货单供货

26、方填送货单实收数开手工进仓单供货方填送货单实收数开手工进仓单送货单送货单112物流部2物流部仓管员验收入库验收入库物流部物流部仓管员供货方3供货方3供货方发货反馈表供货方发货反馈表启下页启下页1承上页承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部4在K/3系统中录入采购收货单物流部4物流部物流部采购收货单采购收货单物流部物流部记录收货汇总表记录收货汇总表588物流部物流部收货汇总表收货汇总表核 销核 销6供货方6供货方开发票开发票88财务部财务部财务部财务部采购发票采购发票财务部财务部7在K/3系统录入采购发票7在K/3系统录入采购发票9凭证解决财务部9凭证解决财务部结 束结 束外地入总部仓采购业

27、务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 = 2 * GB3 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 = 3 * GB3 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核算 物流部 = 4 * GB3 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单 = 5 * GB3 物流部按规定期间记录收货汇总表 物流部 = 6 * GB3 供货方根据收货登记表及原件开发票 = 7 * GB

28、3 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 = 8 * GB3 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 = 9 * GB3 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期物流部物流部仓管员验收入库验收入库22本地入总部仓采购开始物流部1在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核 销4采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表本地入总部仓采购开始物流部1在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核

29、 销4采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表录入采购发票3财务部4录入采购发票3财务部4财务部财务部内部结算单内部结算单（一般发票）凭证解决结 束财务部5凭证解决结 束财务部5本地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 = 2 * GB3 物流部规定期间内记录收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 财务部将内部结算单（一般发票）与采购收

30、货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 阐明：内部结算单为K/3采购一般发票（已按内部结算单进行套打设计）；采购退货业务 HYPERLINK l 采购退货业务 采购退货业务 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期采购退货业务流程图采购退货业务流程图折让证明方式采购退货（1.1.2.3折让证明方式采购退货（1.1.2.3）当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方式采购退货（1.1.2.2）当月退货解决业务当月退货业务流程图 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 功能域：采购管理编制：陈

31、尚全 日期：-05-30 审核 日期当月退货解决开始当月退货解决开始营销总部营销总部退货申请退货申请1根据退货申请，开进仓单（红字）物流部1根据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部确认仓库发货后，录入采购退货单2物流部确认仓库发货后，录入采购退货单2进仓单（红字）物流部进仓单（红字）物流部仓管员物流部结 束采购退货单物流部结 束采购退货单当月退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部

32、确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 阐明：在当月收货登记表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。退发票采购退货业务退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期退发票采购退货开始退发票采购退货开始分公司退货申请分公司退货申请1物流部根据退货申请，开进仓单（红字）1物流部根据退货申请，开进仓单（红字）物流部2物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部2物流部确认仓库发货后，录入采购退货单3确认仓库发货后，录入采购发票物流部 进仓单（红字）

33、3确认仓库发货后，录入采购发票物流部 进仓单（红字）物流部 财务部物流部 财务部采购退货单采购发票4采购退货单采购发票4核 销结 束财务部凭证解决财务部核 销结 束财务部凭证解决财务部55退发票采购退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 = 3 * GB3 财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票 财务部 = 4

34、 * GB3 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 = 5 * GB3 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 阐明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品旳蓝字发票，如果该批货已所有退回则只开红字发票。采购退货（折让证明）解决业务采购退货（折让证明）解决业务流程图业务流程图编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（折让证明）解决业务 功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期采购退货（折让证明）开始采购退货（折让证明）开始物流部物流部1根据退货申请，开手工进仓单（红字）1根据退货申请，开手工进

35、仓单（红字）进仓单（红字）物流部 仓管员进仓单（红字）物流部 仓管员物流部物流部23财务部录入采购发票（红字）23财务部录入采购发票（红字）红字采购发票购发票财务部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部 采购退货单红字采购发票购发票财务部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部 采购退货单4444财务部核 销退货申请营销公司财务部核 销退货申请营销公司财务部5财务部5凭证解决凭证解决结 束结 束采购退货（折让证明）解决业务流程描述业务流程编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（退货证明）解决业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3

36、仓库根据审核后旳退货申请退货，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 = 3 * GB3 财务人员在采购系统中录入红字采购发票 财务部 = 4 * GB3 财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销 财务部 = 5 * GB3 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 阐明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货销售业务 HYPERLINK l 销售业务 销售业务销售业务 HYPERLINK l 销售业务 销售业务空调销售业务流程空调销售业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.2

37、业务名称：空调销售业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期空调销售业务开始空调销售业务开始营销本部营销本部1根据销售筹划开销售订单1根据销售筹划开销售订单营销本部营销本部销售订单销售订单物流部 仓管员物流部 仓管员22发货发货3434物流部 仓管员物流部 仓管员分公司录入委托代销出库单验收入库录入委托代销出库单验收入库做收货汇总表物流部 仓管员做收货汇总表物流部 仓管员物流部4物流部4委托代销出库单委托代销出库单收货汇总表分公司 收货汇总表分公司 55启下页启下页1承上页承上页1财务部财务部委托代销结算委托代销结算6666销售出库单（结算后系统自动生成）财务部 财务部

38、销售出库单（结算后系统自动生成）财务部 财务部销售发票销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价风格节）77财务部凭证解决财务部核销8财务部凭证解决财务部核销8结 束结 束空调销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 营销本部根据销售筹划开销售订单 营销本部 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库，物流专人作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表

39、，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格旳调节 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 阐明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价风格节；冰箱销售业务冰箱销售业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：冰箱销售业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期冰箱销售业务开始冰箱销售业务开始11根据销售筹划开销售订单营销本部根据销售筹划开销售订单营销本部审核销售订单营销本部 营销本部销售订单审核销售订单营销本部 营销本部

40、销售订单22物流部 仓管员物流部 仓管员发货物流部 物流部 仓管员录入委托代销出库单录入委托代销出库单物流部 仓管员4分公司3验收入库物流部 仓管员4分公司3验收入库物流部4物流部4委托代销出库单做收货汇总表委托代销出库单做收货汇总表5分公司 收货汇总表5分公司 收货汇总表启下页1启下页1承上页承上页1委托代销结算财务部委托代销结算财务部6666销售出库单（结算后系统自动生成）财务部 财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部 财务部销售发票销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价风格节）77财务部凭证解决财务部核销8财务部凭证解决财务部核销8结 束结 束冰箱销售业务流程描述业务流程

41、编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 营销本部根据销售筹划开销售订单 营销本部 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库，物流专人作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格旳调节 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制

42、凭证 财务部 阐明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价风格节；领用业务 HYPERLINK l 领用业务 领用业务营销公司内部领用业务流程营销公司内部领用业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司内部领用业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期内部领用业务开始内部领用业务开始领用单位领用单位领用申请领用申请审核领用申请领用单位审核领用申请领用单位11物流部物流部发货发货录入销售出库单物流部录入销售出库单物流部22物流部物流部4销售出库单4销售出库单财务部内部结算单（一般销售发票套打格式设立为内部结算单）财务部内部结算单（一般销售发

43、票套打格式设立为内部结算单）3财务部核销财务部核销5财务部内部结算凭证解决结束5财务部内部结算凭证解决结束营销公司内部领用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司内部领用业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 仓库根据审核签字后旳领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单（一般发票） 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 营销公司外部单位领用业务流程营销公司外部单位领用业务流程图 业务流程图编号：1.2.

44、2.2 业务名称：营销公司外部单位领用业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期外部领用业务开始外部领用业务开始领用申请领用单位领用申请领用单位领用单位领用单位1审核领用申请1审核领用申请物流部发货物流部发货2录入销售出库单物流部2录入销售出库单物流部44物流部物流部销售出库单销售出库单3生成一般发票财务部3生成一般发票财务部财务部4财务部财务部4财务部核销销售发票核销销售发票内部结算凭证解决内部结算凭证解决财务部财务部55结束结束营销公司外部领用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司外部领用业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处

45、 理 说 明 责任单位 负责人 仓库根据审核签字后旳领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单（一般发票） 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 直销业务流程 HYPERLINK l 直销业务流程 直销业务流程直销部门领用业务流程直销部门领用业务流程图 业务流程图编号：1.2.3.1 业务名称：直销部门领用业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期321仓库发货售后要货申请直销单位物流部 仓管员直销领用开始321仓库发货售后要货申请直销单位物流部 仓管

46、员直销领用开始物流部 仓管员录入调拨单物流部 仓管员录入调拨单物流部 仓管员登记库存台帐登记库存台帐直销部门调拨单物流部 结 束库存台帐直销部门调拨单物流部 结 束库存台帐直销领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：直销领用业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 仓库根据要货申请单发货品 物流部 仓管员 物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用 物流部 直销部门登记换货台帐 直销部门 阐明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其她出库单进行核算

47、；2、其她出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；直销部门销售业务流程直销部门销售业务流程图 业务流程图编号：1.2.3.2 业务名称：直销部门销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期直销业务开始直销业务开始审核发货申请直销部门直销部门审核发货申请直销部门直销部门发货申请发货申请11直销部门直销部门发货销售汇总表直销部门直销部门发货销售汇总表物流部物流部直销部门2直销部门2录入销售出库单录入销售出库单4销售出库单4销售出库单生成销售发票财务部生成销售发票财务部33445财务部结束内部结算凭证解决财务部销售发票5财务部结束内部结算凭证解决财务部

48、销售发票财务部核销财务部核销直销部门销售业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：直销部门销售业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 仓库根据审核签字后旳领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单（一般发票） 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 销售退货业务流程HYPERLINK l 销售退货业务流程销售退货业务流程业务流程图编号：1.2.2 业务名称：销售业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审

49、核 日期销售退货业务流程销售退货业务流程退发票退货流程（1.2.2.2）退发票退货流程（1.2.2.2）退货证明退货业务（1.2.2.3）业务退货流程见其她业务当月退货流程（1.2.2.1）当月销售退货解决业务当月销售退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务 功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期当月销售退货解决开始当月销售退货解决开始分公司分公司退货申请退货申请11开手工进仓单物流部开手工进仓单物流部仓管员进仓单物流部进仓单物流部仓管员2物流部2物流部录入委托代销退回单录入委托代销退回单委托代销退回单结 束物流部委托代销退回单结 束物流

50、部当月销售退货业务流程描述业务流程编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务流程描述编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 仓库根据退货申请，开手工出仓单 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单 物流部 阐明：分公司物流专人在当月收货登记表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：退发票方式销售退货业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：

51、-05-30 审核 日期退发票方式销售退货开始退发票方式销售退货开始分公司分公司退货申请退货申请录入红字发票财务部2录入红字发票财务部2分公司退回发票验收入库1物流部 仓管员分公司退回发票验收入库1物流部 仓管员3物流部3物流部录入委托代销退回单红字发票冲回原退回发票财务部录入委托代销退回单红字发票冲回原退回发票财务部445财务部委托代销结算物流部委托代销退回单5财务部委托代销结算物流部委托代销退回单55财务部财务部销售发票财务部财务部销售发票6销售出库单6销售出库单77财务部结 束财务部结 束凭证解决凭证解决核 销财务部核 销财务部退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2

52、业务名称：退发票方式销售退货业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 = 2 * GB3 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务部 = 3 * GB3 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格旳调节 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 阐明：退回

53、发票与退回实物数相符不增开发票折让证明方式销售退货业务流程折让证明方式销售退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.3 业务名称：折让证明方式销售退货业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期退发票方式销售退货开始退发票方式销售退货开始分公司分公司退货申请退货申请物流部 仓管员物流部 仓管员1分公司退回发票1分公司退回发票验收入库验收入库物流部录入委托代销退回单2物流部录入委托代销退回单2财务部委托代销结算委托代销退回单物流部3财务部委托代销结算委托代销退回单物流部34444财务部财务部销售发票销售出库单财务部销售发票销售出库单财务部5566凭证解决结 束财务部凭证解

54、决结 束财务部核 销财务部核 销财务部折让证明方式售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.3 业务名称：折让证明方式销售退货业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格旳调节 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 仓存业务

55、 HYPERLINK l 仓存业务 仓存业务库存调拨业务流程HYPERLINK l 库存调拨业务流程库存调拨业务流程 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 功能域：仓存管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期库存调拨业务流程库存调拨业务流程营销总部内部仓库调拨（营销总部内部仓库调拨（1.3.1）营销分公司间调拨(1.3.2)调入方销售业务解决(调入方销售业务解决(1.3.2.2)调出方退货业务解决（1.3.2.1）营销总部内部库存调拨业务流程营销总部内部库存调拨业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：营销总部内部库存调拨业务 功能域：仓存管理编制：陈尚全 日

56、期：-05-30 审核 日期内部调拨开始内部调拨开始物流部调拨申请物流部调拨申请物流部 调出仓库出库1物流部 调入仓库入库物流部 调出仓库出库1物流部 调入仓库入库22物流部 录入调拨单物流部 录入调拨单调拨单物流部 结 束调拨单物流部 结 束营销总部内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：营销总部内部库存调拨业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 根据调拨申请调出仓发货出库，调入仓验收入库 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部 确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流部 调出方采购退货业务流程调

57、出方采购退货方业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：调出方采购退货业务 功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期调出方退货业务开始调出方退货业务开始分公司分公司发货申请发货申请112仓库发货财务部2仓库发货财务部录入采购退货单物流部录入采购退货单物流部物流部 采购退货单结 束物流部 采购退货单结 束调出方采购退货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：调出方采购退货业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 仓库根据发货证明单发货 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部

58、 确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流部 阐明：营销总部视调出方为采购退货；调入方销售业务流程对调入方销售业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：对调入方采购业务 功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期调入方采购业务开始调入方采购业务开始1调出方 1调出方 发货开送货单发货开送货单送货单调入方 仓管员验收入库调出方送货单调入方 仓管员验收入库调出方做收货汇总表 调入方2做收货汇总表 调入方2物流部 收货汇总表物流部 收货汇总表3委托代销结算 财务部3委托代销结算 财务部启下页启下页1承上页承上页14444销售出库单（结算后系统自动生成）财

59、务部财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部财务部销售发票销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价风格节）55财务部凭证解决财务部核销6财务部凭证解决财务部核销6结 束结 束对调入方销售业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：对调入方采购业务编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 负责人 = 1 * GB3 调出方分公司根据要货申请发货，开送货单 调入方分公司验收入库，并向营销财务部提供收货汇总表 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改

60、发票进行结算价格旳调节 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 阐明：营销总部对调入分公司而言视为销售解决业务；售后换货业务流程HYPERLINK l 售后换货业务流程售后换货业务流程周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 功能域：仓存管理编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期登记库存台帐售后部门 仓管员录入调拨单物流部 仓管员结 束售后部门库存台帐物流部 调拨单（售后调入）321仓库发货物流部 仓管员售后要货申请售后周转机售后领用开始登记库存台帐售后部门 仓管员录入调拨单