ROHS管理手册东莞xxx塑料材料有限公司

1、 DB42301-02文 件 編 號MA422 02 東莞xxx塑料材料有限公司 ROHS管理手冊ROHS管理手冊制/修 訂 履 歷制/修訂日日期制/修訂版版次序制/修 訂 內內 容容核 准准審 核核制 訂 者者1-1本公司為推推行ROOHS環環境管理理系統，特特制訂本本“ROHHS管理理手冊”如文件件內容說說明 分發單位總經理副總經理經理管理代表管理部品保部營銷部製造部生產課技術課份數11121111東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號 ROHSS管理手手冊發行版本1頁 碼第1頁 共9頁ROHS管管理手冊冊目錄封面（修訂訂版說明明）1目錄-21.0目的的32.0適用用範圍33.0ROOH

2、S管管理手冊冊的制定定與修改改34.0術語語、定義義45.0組織織機構、職責和許可權.46.0 RROHSS物質的的管理標標準57.0供應應商的評評價68.0環境境管理內內部監查查79.0綠色色材料、産産品檢查查710.0工工序管理理、變更更管理811.0分分承包方方管理、倉倉庫管理理812.0製製造管理理9913.0有有害化學學物質的的教育與與培訓914.0産産品含有有化學物物質的管管理915.0材材料、産産品的跟跟蹤1016.0異異常處理理報告1017.0附附錄111東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號 ROOHS管管理手冊冊發行版本1頁 碼第2頁 共9頁1.0目的的 明確客客戶ROO

3、HS產產品要求求、有計計劃地廢廢除和削削減相關關有害化化學物質質，達到到防止在在客戶産産品中混混入相關關有害化化學物質質，並以以遵守法法令、保保護地球球環境以以及削減減對生態態系統的的影響爲爲目的。 2.00適用範範圍 2.11部件和和材料的的適用範範圍 適用於於相關産産品中所所包含的的部件、材材料及生生産工序序所使用用的附屬屬材料及及其他物物品適用用部件及及材料。産品及其模模組、零零件、材材料（包包括包裝裝材料、零零件）；構成輔助性性物資等等的各種種材料；委託設計、生生産的商商品；維修服務零零件；使用說明書書；附屬品；副資材等的的構成材材料等（膠膠帶、塗塗料、粘粘結劑等等）工序序用材料料。2

4、.2不適適用於本本標準的的管理等等級構成生産設設備、裝裝置、建建築、設設備用的的資材；電機機器、計計測機器器、滅火火設備、測測量儀器器所含有有的化學學物質； 在研究、開開發方面面所使用用的化學學物質（但但産品量量化時須須考慮適適用的準準則）；在質量方面面的不良良分析、健健康管理理方面所所使用的的化學物物質；副生成物要要適當管管理，雜雜質不作作物件但但社會上上認爲有有影響時時採用。2.3産品品的適用用範圍 適用用于相關關客戶委委託設計計、製造造並進行行銷售的的産品。 * 以遵守守法律、條條例、行行業準則則及其他他要求事事項爲前前提。3.0 RROHSS管理手手冊的制制定與修修改關於本手冊冊有關事

5、事項，由由品保部部組織，各各部門主主管或代代表進行行會審。由總經理批批准本手手冊的制制定與修修改。本手冊內容容，定期期地（11次/年）由由品保部部組織審審議，重重新考慮慮。發生生在以下下的場合合，應由由品保部部重新考考慮，取取得總經經理承認認後直接接修改。 * 法法律、法法規變更更，社會會動向的的變化； * 技技術動向向的進展展（代替替技術、評評價技術術），危危險資料料、暴露露資料以以及風險險評價。東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號 ROHHS管理理手冊發行版本1頁 碼第3頁 共9頁4.0術語語、定義義4.1環境境管理物物質 在部件件、設備備等所含含有的物物質中，有有對地球球環境和和人體

6、存存在顯著著影響的的物質。4.2含有有 是指無無論是否否有意，所所有在産産品的部部件、設設備或使使用的材材料中添添加、填填充、混混入或粘粘附的物物質。4.3雜質質 包含在在天然材材料中，作作爲工業業材料使使用，在在精製過過程中技技術上不不能完全全去除的的物質，或或者合成成反應過過程中産産生，而而在技術術上不能能完全去去除的物物質。 5.00組織機機構、職職責和權權限 5.11xxxx公司全全部廢除除禁止物物質的推推進組織織參照文件： 附錄錄1：東莞莞xxxx塑料材材料有限限公司一一般性化化學物質質管理組組織結構構圖 5.22各部門門責任、權限 5.22.1總總經理有關有害化化學物質質管理的的最

7、終責責任人；代理負責人人的任命命。 5.22.2化化學物質質管理負負責人有害化學物物質管理理的監視視；在公司內部部發生有有害化學學物質的的異常時時，停止止産品的的發貨，並並停止部部件的使使用；向總經理報報告有關關有害化化學物質質管理的的重要資資訊，並並得到總總經理的的理解；承擔有關環環保部品品的機制制、活動動的責任任，提高高公司信信譽。 5.22.3化化學物質質管理委委員會環保法律法法規及相相關資訊訊的收集集、傳達達；委員會的推推進與運運營。 5.22.4採採購顧客資訊的的傳達；供應商資訊訊的管理理和公司司內部的的傳達；供應商高精精度分析析資料的的收集；事前協商文文件的申申請；新部材的相相關資

8、料料。5.2.55倉庫先入先出的的管理；材料區分的的管理；東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號 ROHSS管理手手冊發行版本1頁 碼第4頁 共9頁分承包方的的管理；批量管理。 5.22.6生生產課産品規格管管理；替代化的推推進；部材變更管管理。5.2.77技術課課設計開發規規格的管管理；相關公司有有委託開開發專案案時有害害化學物物質的管管理。5.2.88製造部部有害物質的的使用管管理；不使用管理理；生産批貨管管理；設備管理;員工的教育育與培訓訓。5.2.99管理部部法律規定資資訊的獲獲取；教育與培訓訓；公司內部監監查。 5.22.100品保部部進貨檢查判判定；出貨檢查判判定；不合格批貨貨的

9、區分分；針對檢查的的異常情情況要求求採取對對策；供應商的綠綠色產品品管理。6.0環境境物質的的管理標標準6.1環境境物質管管理等級級及定義義 等級物質群定 義禁限物質1級已經由法律規定禁止意圖地使用的物質由環境通達已經聯繫廢止使用的物質2級由條約、法令規定期限禁止使用的物質SONY集團方面推進禁止使用的物質3級管理物質考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號ROHS管管理手冊冊發行版本1頁 碼第5頁 共9頁6.2環境境物質的的主要物物件和禁禁止供貨貨日期6.2.11一級禁禁止物質質; 6.22.1.1一級級禁止物物質的用用途限度度； 6.22.1

10、.2廢止止日期：如有使用立立即禁止止；對於產品含含有，要要求提出出不使用用保證書書. 6.2.22二級限用用物質 6.22.2.1 廢廢止日期期:ROOHS對對應物質質:由220066年6月月後出貨貨的產品品起禁止止使用. 6.22.3三三級管理理物質 6.22.3.1不是是限制意意圖使用用，屬於於考慮（用用完時）産産品的環環境負荷荷的物質質，以掌掌握使用用實際情情況爲目目的而規規定調查查物質; 參參照文件件： 附錄2：SONNY標準準SS-002259環環境管理理物質的的主要對對象和禁禁止供貨貨日期 附錄3：SONNY標準準SS-002259有有關包裝裝材料的的追加事事項7.0協力力廠商的的

11、評價7.1責任任部門：採購/品管部部7.2綜合合評價7.2.11體制：建立環環境管理理體系 * 取得ISSO1440011認證；監督檢查持持續性的的體制改改進活動動。7.3評價價標準環境保證（E）體制取得ISO14001認證*必須取得ISO14001認證實際成績進行環境負荷化學物質管理*有害化學物質不使用保證書*提交化學物質資料*優先採用應對出色的優秀供應商東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號ROHS管管理手冊冊發行版本1頁 碼第6頁 共9頁7.4繼續續進行交交易，選選擇新協協力廠商商的條件件：同意取得IISO1140001認證證；提交不使用用禁止物物質的保保證書；同意提出，提提交環境境負

12、荷化化學物質質含有量量資料(環境管管理物質質SGSS檢測報報告)；同意提出使使用材料料清單。7.5採購購負責廠廠商的ROOHS材材料評價價，並與與公司管管理體系系相關程程式合併併管理.7.6評價價期限：至少每每年1次.參照文件： QQP-222供應應商評審審控制程程序 8.00 ROHHS材料料管理內內部監查查 8.11責任部部門：各各部門主主管 8.22相關內內容並入入公司質質量/環境管管理體系系內部審審核檢查查表。 8.33監查日日期：一一年二次次參照文件：QP-177 內部管管理體系系審核程程序9.0 RROHSS材料、産産品檢查查9.1責任任部門：品保部部9.2 RROHSS材料檢檢查

13、9.2.11根據客客戶對RROHSS的要求,要求協協力廠商商提供相相關材料料的材質質證明、不不使用有有害化學學物質保保證書、RROHSS限制物物質SGGS檢測測報告. 9.22.2所所有ROOHS材材料的檢檢查結果果均應符符合檢查查規格。 9.22.3 ROHHS材料料檢查發發現的不不合格品品不特采采，就地地處理。參照文件：QP-011 進進料檢驗驗控制程程序9.3 RROHSS産品出出貨檢查查9.3.11根據客客戶的要要求對環環境限制制物質(ROHHS)出出具相關關的環保保檢查報報告.9.3.22檢查報報告上要要求有關關於禁止止物質的的檢查記記錄.9.3.33檢查時時要確認認的內容容：環保檢

14、驗報報告(SSGS檢檢查報告告等)；將環保檢查查報告的的編號記記錄於QQA出貨貨檢驗報報告上以以方便跟跟蹤. 9.33.4確確認完以以上內容容後根據據客戶要要求,檢查員員貼相關關ROHHS環保保標簽.9.3.55 ROHHS産品品檢查發發現不合合格品時時，按不不合格品品控制程程序進進行處理理. 東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號ROHS管管理手冊冊發行版本1頁 碼第7頁 共9頁 參照文件：成品檢驗驗作業指指導書QP-133不合合格品控控制程序序10.0工工序管理理、變更更管理 10.1 責任部部門：生生產課10.2工工序管理理10.2.1工序序流程圖圖的管理理。 參參照文件件： QP-0

15、4產品配配色控制制程序 10.2.22作業指指導書要要明確的的規定相相關禁止止使用的的物質。 相關關作業指指導書明明確規定定進行環環保質量量確認，不不使用有有關的有有害化學學物質. 10.2.33附屬材材料的管管理（如如：使用用設備、洗洗滌劑等等管理準準則）。 生產產課編制制通用作作業指導導書，對對生産工工程中相相關的生生産設備備、儀器器保養清清洗作出出規定. 10.3變更更管理 變更原原材料、物物料、生生産設備備時，充充分確認認是否含含有有害害化學物物質.原原材料、物物料的相相關變更更事項必必須得到到客戶的的承認 參照文文件： QPP-044產品配配色控制制程序 11.0分分承包方方管理、倉

16、倉庫管理理 11.1責任任部門：營銷部部11.2分分承包方方的管理理要求分承包包方必須須不使用用規定的的相關有有害化學學物質。參照文件：QP-222供應商商評審控控制程序序11.3倉倉庫管理理11.3.1部材材先入先先出的管管理。月別色標識識管理；帳、物、卡卡一致。 參照文件件： QQP-008產品品標識與與可追溯溯性控制制程序11.3.2倉庫庫內的區區分管理理環保產品與與其他產產品分區區域擺放放；進貨檢查合合格品與與不合格格品分區區域擺放放；産品和材料料放置場場所區分分各公司司保管場場所（特特別對於於SONNY等集集團）；參照文件： QQP-008產品品標識與與可追溯溯性控制制程序12.0製

17、製造管理理 12.1責任任部門：製造部部東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號ROHS管管理手冊冊發行版本1頁 碼第8頁 共9頁 12.2工序序産品的的標識 生産過過程中必必需確認認使用的的材料有有否綠色色環保標標識 12.3産品品的跟蹤蹤管理（批批號及環環保檢驗驗報告編編號的記記錄） 生産産過程中中應在表表格生生產線每每日CHHECKK LIIST內內記錄環環境質量量記錄LLOT編編號。 參照照文件： QP-09：生産過過程控制制程序13.0有有害化學學物質的的教育與與培訓13.1責責任部門門：管理理部 13.2每年年至少11次以上上定期計計劃進行行有害化化學物質質的教育育與培訓訓。 13

18、.3應特特別提出出：不使使用RooHS限限制物質質等的重重要性，並並向各層層次的職職員進行行充分教教育與培培訓。 參照照文件： QPP-188 人力力資源管管理程序序14.0産産品含有有化學物物質的管管理 14.1产产品含有有化学物物质的全全部废除除计划附錄4：RROHSS執行計計劃表14.2從從原材料料製造商商、分承承包商到到公司內內部的管管理，包包括進貨貨檢查、工工序管理理、出貨貨檢查等等編制管管理流程程圖.參照本手冊冊：附錄5：産産品含有有化學物物質管理理流程圖圖15.0材材料、産産品的跟跟蹤 15.1責任任部門：品保部部 15.2 IIQC每每天統計計綠色材材料的檢檢查結果果，並提提交

19、至品品保部主主管。 15.3製造造部每LLOT作作成綠色色產品生産産報表，提提交至品品保部主主管。 15.4品保保部綜合合IQCC和製造造部的統統計資訊訊，核查查有否產產品漏檢檢及資料料的準確確性. 16.0異常常處理報報告 16.0責任任部門：品保部部/採購 16.1異常常處理報報告流程程圖附錄6：東東莞xxxx塑料料材料有有限公司司ROHHS材料料異常處處理報告告流程圖圖 16.2在有有害化學學物質中中發現異異常時，應應立即聯聯絡相關關供應商商，並督督促相關關供應商商提出應應對要求求.16.2.1品保保部檢查查中發現現有害化化學物質質異常時時，應將將結果傳傳遞至公公司化學學物質管管理負責責

20、人，必必要時，應應報告總總經理應應對指示示。 16.2.22來料不不合格時時品保部部按進進料檢驗驗控制程程序相相關規定定進行處處理.東莞xxxx塑料材材料有限限公司文件編號ROHS管管理手冊冊發行版本1頁 碼第9頁 共9頁 166.2.3在客客戶處發發現有害害化學物物質異常常時，相相關部門門接受到到客戶異異常資料料及處理理應對要要求後，應應聯絡公公司化學學物質管管理負責責人，必必要時報報告總經經理應對對指示。品品保部分分析異常常原因並並跟蹤處處理措施施。參照文件：QP-011進料檢檢驗控制制程序 17.0附附錄 附錄錄1：東莞xxxx塑料料材料有有限公司司一般性性化學物物質管理理組織結結構圖附

21、錄2：SSONYY標準SSS-0002559環境境管理物物質的主主要對象象和禁止止供貨日日期附錄3: SONNY標準準SS-002259有有關包裝裝材料的的追加事事項 附錄錄4：東莞莞xxxx塑料材材料有限限公司産産品含有有化學物物質之RROHSS執行計計劃表附錄5：RROHSS產品异异常处理理报告流流程图附錄6：東東莞xxxx塑料料材料有有限公司司ROHHS材料料異常處處理報告告流程圖圖 東莞xxxx塑料材材料有限限公司一一般性化化學物質質管理組組織結構構圖總經理總經理 、有关有有害化学学物质管管理的最终责任人人; 、代理理负责人人的任命命。化学物质管理负责人化学物质管理负责人、有害化学物质

22、管理的监视； 、异常时的发货停止和解除；、异常时的发货停止和解除；、委员会的推进和运营。、信息的收集；、查明原因并指示杜绝再次发生。、委员会的推进和运营。、信息的收集；、查明原因并指示杜绝再次发生。化学物质管理委员会化学物质管理委员会技术课主管采購主管生产课主管制造技术课主管采購主管生产课主管制造部主管品保部主管营销部主管附录1 生产线线每日檢檢查表承认确认作成 年 月 日編號： 模具具號： 工程程號碼： 數量： 去去向地：NO檢查内容记记录环境质量记记录完成品使用量合计结果最终确认材料编号名称方向(材料来料料批號）对应机身号号范围123456789101112131415161718192021222324252627282930附录4PB751104-09 ROHS產產品异常常处理报报告流程程图管理流 程区分 管理流 程区分原材料公司 原材料公司 原材料制造商1. 繳納批货時，将SGS檢測数据提交给进货单位2.