RUDE公司工作手册

1、 广州市阿衣迪优服饰有限公司知道是没有力量的，相信并做到才有力量！ 46/54REDU服服饰有限限公司商品部工作作手册内部资料审核：审批：编号： 编制日期： 适用范范围：广广州市阿阿衣迪优优服饰有有限公司司商品部部员工。编制目的：规范公公司数据据化管理理流程。 广州市阿衣迪优服饰有限公司目 录 第一章 商品部部工作简简介 3第二章 商品部部工作操操作流程程细则 5第三章 相关工工作流程程及要求求 222第四章 代理加加盟商发发货操作作流程 233第五章 员员工内购购流程 25第六章 直营店店铺盘点点操作流流程 26第七章 商品部部岗位职职责说明明书 27第一章 商品部部工作简简介1、简介：主要

2、负负责公司司回货、出出货、数数据分析析、库存存控制，协助各分区做好销售分析及库存控制的工作。2、商品部部工作职职能：2.1制定定公司各各季节产产品结构构需求；2.2订货货会前期期基础资资料及价价格资料料的核实实；2.3订货货会前各各区域销销售资料料的统计计，各区区域销售售目标的的初步拟拟定。2.4订货货会后订订单的统统计汇总总，货品品进仓时时间的确确认，下下生产单单到生产产部；2.5货品品进仓的的跟进、汇汇报；2.6客户户上货计计划的审审核，客客户分波波段出货货的跟进进；2.7客户户出货进进度的跟跟进，直直营店上上货情况况的跟进进；2.8公司司数据资资料的收收集、汇汇总、存存档；2.9制订订年

3、、季季、月度度工作计计划、销销售计划划、并监监控实施施情况2.10月月度、季季度、年年度销售售资料的的汇总、汇汇报；2.11执执行上级级交办事事项2.12月月底工作作总结及及下月工工作计划划3、部门员员工工作作要求：3.1要求求有计划划性地工工作，各各项工作作要求日日清月结结，公司司相关部部门、客客户反馈馈的问题题，必须须在0.5个工工作日内内给予回回复，如如果不能能及时解解决的问问题，必必须及时时向上级级领导报报告，并并回复相相关部门门、客户户预计解解决日期期。3.2要求求工作责责任心强强，提倡倡高工作作效率和和高工作作质量；3.3提升升独立处处理日常常工作的的能力,多提对对本部门门工作有有

4、利的意意见和建建议;3.4每位位员工都都要熟悉悉本部门门其他同同事的工工作内容容、掌握握本部门门每个职职位的工工作技能能，了解解本部门门其他同同事的工工作情况况；提倡倡部门员员工之间间互相帮帮助、互互相关心心。在其其他同事事工作量量大的时时候，能能主动为为同事分分担部分分工作；3.5学会会与人沟沟通的技技巧，注注意与客客户沟通通的方式式方法，处处理问题题是要考考虑到客客户的满满意度和和承受能能力；3.6要求求分区管管理人员员按规定定定期对对客户进进行综合合评估，主主要内容容为；客客户对本本部门工工作支持持度、客客户销售售情况、客客户店铺铺发展情情况、客客户回款款情况、客客户货品品销售情情况等等

5、等；3.7要求求加强本本部门之之间的信信息共享享和沟通通，及时时为相关关同事提提供有效效的信息息资源；3.8要求求本部门门员工不不断提升升自身的的综合素素质，从从多方面面学习各各项工作作技能，改改进现有有工作方方法中的的不好之之处。4、商品部部工作描描述：商品部工作作分为四四个大方方面的内内容：生生产、出出货、直直营、销销售分析析。内容主要工作描描述生产订货会前基基础资料料的整理理、核对对，价格格资料的的核对；订货会各项项事情的的跟进；客户订单汇汇总，生生产下单单；确认货期，并并跟踪回回货进度度；跟生产部进进行货品品迟期问问题的沟沟通；回货进度报报表的更更新，汇汇报；客户次品问问题的跟跟进，处

6、处理；各工厂回货货完成的的评估分分析；本职工作的的完成进进度汇报报。代理出货客户新款上上市计划划的沟通通及建议议；客户提货进进度的控控制，出出货进度度的跟踪踪；出货报表的的更新、汇汇报；客户物流进进度的跟跟进；客户少货问问题的跟跟进、协协调、回回复；客户补货工工作的协协调、完完成；分区执行调调货/补货的的情况。客户意见的的收集，反反馈；本职工作的的完成进进度汇报报。直营店铺管管理直营区域数数据库的的建立、存存档；日销售报表表的建立立、更新新；日常配、补补、调工工作的完完成；新店的货品品安排；盘点工作的的通知、跟跟进工作作，进销销存帐务务的核对对；各店畅滞销销情况分分析、存存销结构构合理分分析及

7、调调整；开季货品上上市安排排及过季季货品退退仓安排排；每次推广、减减价活动动的的利利润分析析及评估估；公司库存物物料的消消化，公公司零散散货品的的集中清清理，本职工作的的完成进进度汇报报。数据建立及及商品分分析公司整体数数据库的的建立、存存档；公司整体货货品的销销售及流流转情况况。滞销货品的的预警反反馈工作作；检查分区各各品种存存销结构构的合理理性，并并及时提提出建议议；关注分区库库存率是是滞达标标，了解解分区库库存压力力款式，协协助调货货；协助各区做做好买货货计划，提提供相关关数据信信息的支支持；完成每周的的周例会会报告资资料；每次订货会会后订货货总结的的完成；每季度客户户销售情情况调查查问

8、卷的的发出、回回收、汇汇总；每个季度销销售情况况分析资资料的完完成。本职工作的的完成进进度汇报报。第二章 商品部部工作操操作流程程细则1、生产1.1订货货会 订订货会时时间确认认后，每每周固定定跟研发发部沟通通版衣进进度，以以便合理理安排后后序工作作，为了了能够使使工作更更加完善善，要求求设计部部必须在在订货会会开始前前三天，将将需要的的资料给给到商品品部。 跟开发部对接版衣及饰品回货进度跟开发部对接版衣及饰品回货进度找技术部要产品基础资料财务初始价格的制定跟设计、老板沟通核价的时间所有基础资料的核对，保证吊牌上面的信息准确无误订货会，协助客户做好订货指引，帮客户打印分析单。做畅滞销排名客户确

9、认定货数量、金额后，给总代打印明细。由大区经理审核签名确认，客户签名确认，保留签名档。打印客户订金单，财务审核折扣，客户签名确认，底单交财务。 所有有客户签签名资料料要求在在订货会会现场收收集完成成，如实实在无法法当场确确认的，要要求客户户在两个个工作日日内签名名回复。 1.2订货货会后为了能够保保证货期期准时，每每次订货货会后三三个工作作日内下下生产单单到生产产部。要要求有详详细的款款号、颜颜色、尺尺码、数数量、要要求回货货日期。按按照相应应的工厂厂进行下下单，生生产单必必须由吴吴总签名名，方可可下到生生产部。要要求生产产部确认认货期时时间、能能否按量量生产，如如不能按按量生产产的款式式，由

10、生生产部以以书面形形式通知知商品部部，商品品部将资资料汇总总，以书书面形式式通知客客户，要要求客户户确认收收到并签签名回传传。核对、汇总客户明细资料。核对、汇总客户明细资料。要求生产部书面回复取消资料。书面通知客户取消款式、颜色资料要求客户签名确认收到。部门经理审核下单资料，吴总审批。发送生产单明细给生产部，将审批原档复印留底。跟生产部确认是否能够按量生产1.3货期期跟踪 根据前前期和生生产部确确认的货货期，提提前一周周时间以以书面形形式和生生产部门门再次确确认，并并要求以以书面形形式确认具体回回货时间间，以便便提前安安排物流流中心做做好收货货准备。商品部跟回货的同事传真书面文件给生产部商品部

11、跟回货的同事传真书面文件给生产部生产部于三个工作日内回复，是否能够按期回货可以按期回货，跟回货同事通知客户跟单，做好出货前事宜安排。不可以按时回货，生产部注明新的回货日期。跟回货同事通知部门内相关人员，做好其他工作安排。1.4、 回货进进度报表表 按照生生产回货货进度，将将回货资资料建档档，并完完成相关关报表内内容。A、分波段段、品种种生产回回货达成成%；作用：了解解每波段段、品种种回货进进度，检检查回货货结构，方方便后期期按波段段发货，以以免品种种缺少无无法正常出货，如如遇到这这种情况况，应及及时跟生生产厂家家沟通，是是否可以以优先缺缺少品种种的回货货。回货进度跟跟进报表表波段品种生产下单实

12、际回货款数数量款数数量回货达成第一波段T恤衬衫小计第二波段T恤衬衫小计合计T恤衬衫小计B、分波段段、厂家家回货达达成%；作用：评估估工厂是是否要以以继续合合作，如如果该工工厂一直直有出现现回货进进度慢的的问题，必必须跟上上级领导导汇报，做出出评估。C、分款式式回货达达成%；单款回货进进度的跟跟进，出出现多回回、少回回、回货货差异较较大的情情况，必必须及时时跟上及及领导汇汇报，以以做出相应安排排。多回：尽早早做出判判断，在在销售一一段时间间后，了了解客户户销售情情况，向向客户推推销此款款。少回：分客客户进行行减单。D、报表的的更新：回货进度报报表要求求每天更更新，每每天下午午5：000钟之之前更

13、新新当天的的数据资资料，发发送给老老板，要要求数据及时、准准确；E、在回货货过程中中出现的的各种问问题及时时向上级级领导反反馈，以以便得到到及时的的解决。1.5客户户次品问问题的处处理客户跟公司司反映某某款出现现质量问问题，商商品部要要求客户户拍照并并写明次次品原因因，过来来做初步步了解，同同时要求求客户将将衣服寄寄至公司司，查实实际情况况。商品品部在一一个工作作日内将将信息反反馈给生生产部，由由生产部部质检人人员进行行检测；生产部部在一个个工作日日内回复复，并以以书面形形式将质质检及处处理意见见传真到到商品部部；商品品部在收收到回复复后第一一时间通通知客户户。客户拍照并快递次品衣服到公司商品

14、部同事将信息反馈至生产部生产质检人员收到客户样衣，并检测大货是否如此一个工作日内，将质检及处理意见以书面形式传真至商品部客户拍照并快递次品衣服到公司商品部同事将信息反馈至生产部生产质检人员收到客户样衣，并检测大货是否如此一个工作日内，将质检及处理意见以书面形式传真至商品部商品部第一时间将处理结果通知客户1.6 各各工厂回回货完成成评估分分析 每每个季度度回货完完成后，要要对工厂厂的回货货做出分分析，以以考核工工厂是否否可以继继续合作作。每个波段回回货的准准时性，允允许有前前后五天天的差异异；单款回货数数量多或或少差异异；由于迟期给给公司造造成的库库存，由由于多回回或少回回给公司司造成的的库存；

15、生产率：每每次下生生产单取取消的款款量占比比。要求每个季季度回货货完成后后半个月月完成此此资料，并并发送至至部门经经理，由由部门经经理审核核后交老老板。 1.7、完完成本职职工作及及进度汇汇报A、所有工工作必须须做到当当日事、当当日毕；B、工作完完成进度度，及时时跟上级级报告；C、客户反反映的问问题必须须是以书书面形式式，并且且第一时时间给予予解决及及回复；D、发现工工作中的的不足之之处，并并提出整整改意见见；E、协助部部门经理理做好工工作的规规划及发发展。2、代理出出货2.1 客客户新款款上市计计划的沟沟通及建建议 每季季度开季季之前一一个月，要要求客户户提交分分波段的的上货计计划，根根公司

16、安安排的出出货计划划进行核核对。了了解分区实际情情况，并并给出建建议。 商品部和分区沟通写上货计划收到分区上市计划，结合公司实际安排进度表，和市场部审核、确认计划OK，回复客户，并按照计划出货。计划需要修改，由商品商和客户沟通，并建议修改。商品部和分区沟通写上货计划收到分区上市计划，结合公司实际安排进度表，和市场部审核、确认计划OK，回复客户，并按照计划出货。计划需要修改，由商品商和客户沟通，并建议修改。达成一致，按公司更改后计划跟进出货。2.2 公公司出货货进度的的安排按公司制定定的波段段、客户户前期制制定的上上货计划划进行出出货安排排，客户户订单内内出货，根根据客户户提供的的上货计划表，商

17、商品部跟跟单人员员在客户户计划日日期，至至少提前前三天通通知客户户预计出出货款数数、数量量、金额额。并根根据客户户账面情情况提醒醒客户准准备资金金；客户户补单出出货，商商品部必必须在收收到客户户补单的的0.55个工作作日内回回复客户户补货情情况，并并通知客客户能够够补货的的数量、金金额。A、正常出出货（客客户账面面有钱）：公司商品部部制作系系统销售售单通通知财务务确认销销售单财务务核对客客户账面面资金情情况客户账面有钱 财务在在系统确确认销售售单物流部部收到销销售单安安排捡货货，并在在要求发发货日期期内发货货商品部跟进进客户收收货时间间，通知知客户做做好收货货准备。B、非正常常出货（客客户汇款

18、款出货）： 公司商品品部制作作系统销销售单了解解客户账账面欠款款情况，通通知客户户汇款客户户按欠款款金额汇汇款到公司 通通知财务务确认销销售单（告告知财务务汇款日日期及金金额）财务务收到客客户汇款款后，确确认系统统销售单（在销售售单上备备注等财财务通知知方可发发货，为为了加快快物流速速度，可可根据客客户信誉誉，通知知物流先先进行捡捡货）物物流部收收到销售售单捡货货，根据据财务通通知的发发货日期期发货商品品部跟进进客户收收货时间间，通知客户做好好收货准准备。C、非正常常出货（客客户需欠欠款出货货）：公司商品部部制作系系统销售售单了解客客户账面面欠款情情况，沟沟通客户户汇款客户户无法汇汇款到公公司

19、（或或只能汇汇部分货货款到公公司）商品品部和客客户沟通通写还款款计划表表，市场场部根据据客户实实际情况况填写出出货申请请表，由由市场部部经理、商商品部经经理签名名（必须须写清楚楚欠款发发货的原原因）提交交总经理理（吴总总）审批批吴吴总批准准出货通知知财务确确认销售售单（复复印出货货申请表表给财务务）财务通通知物流流部发货货 物流部部收到销销售单 捡货货，并根根据据要求发发货日期期发货商品品部跟进进客户收收货时间间，通知知客户做做好收货货准备。 如公司不不批准客客户欠款款出货，商商品部和和市场部部协商跟跟客户沟沟通其他他出货方方案。 2.33 物流流进度的的跟进 货品品发出后后，跟单单人员了了解

20、物流流进度，并并及时通通知客户户货品已已发出，预预计到达达时间。到到了预计计到达日日期，必必须打电电话询问问货品是是否收到到，确认认客户收收到后，此此批发货货工作完完成。 2.44 客户户少货问问题的跟跟进、协协调、回回复 客户收收到货后后，量少少的要求求一个工工作日内内完成清清点工作作，量多多的必须须在两个个工作日日内完成成清点作作。如有少货问问题，要要求客户户写清包包号、款款号、颜颜色、尺尺码、数数量，并并以书面面形式通通知商品品部。商商品部收收到客户传真，第第一时间间将少货货单传真真给物流流中心，要要求物流流中心在在一个工工作日内内查明原原因，并并以书面面形式回复调查结结果，由由商品部部

21、第一时时间将物物流中心心的回复复及公司司处理结结果回复复给客户户。客户传真少货明细到商品部客户传真少货明细到商品部商品部第一时间了解情况，并将书面文件传真到物流中心物流中心在一个工作日内查明原因，并以书面形式将调查结果传真至商品部商品部收到物流中心回复，将回复内容及处理结果传真给客户 2.55 出货货报表的的更新、汇汇报 根据据客户出出货进度度，每天天更新出出货报表表，并发发送至相相关人员员处。A、出货汇汇总资料料报表分大区、客客户订货货、出货货、余货货、达成成率、帐帐上余款款情况。大区客户订货出货金额达成帐上余款北区北京数量金额数量金额山东北区小计南区广西云南南区小计直营浙江辽宁直营小计总计

22、B、分波段段出货资资料报表表分大区、客客户、波波段订货货、出货货、余货货、达成成率情况况大区客户第一波第二波段合计订货出货金额达成订货出货金额达成订货出货金额达成数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额北区 山东北京北区小计南区广西云南南区小计直营浙江辽宁直营小计总计C、分区域域、分客客户、波波段、品品种出货货跟踪此报表多数数是商品品跟单人人员自己己看，了了解客户户出货明明细资料料，以方方便后期期跟进。2.6 跨跨区域调调货 调调货时需需要注意意：货品品实物可可以由调调货方直直接发往往需求方方，但帐帐务流程程及财务务流程必必须经过过公司。商商品部沟沟通可以以调货后后，由调调货方提提供所

23、调调货品的的款号明明细及数数量给商商品部，商商品部根根据需求求方出货货折扣，核核算需要要汇款金金额，公公司确认认收到汇汇款后，商商品部方方可通知知发货。当区内畅销销款，公公司补不不到货，可可申请到到其他区区域调货货；以书面形式式将需要要补货的的款号、颜颜色、尺尺码、数数量传真真到公司司商品部部；商品部查看看可从哪哪个区域域调货，并并沟通调调货。详细流程如如下：客户传真货品需求明细到商品部客户传真货品需求明细到商品部商品部查看需求货品分布区域，衡量是否能够满足调货需求。跟客户商品人员沟通调货事宜，并传真需要货品明细。商品部在一个工作日内回复货品需求方调货进度。调货方同意调货，商品部半个工作日内将

24、需求方发货地址、联系人、联系电话、要求发货日期发给调货方。商品部跟进调货方货品发出时间，要求做电脑账。调货方做退货单到公司仓库。财务按客户退货做帐。商品部按调货方退货明细，开出仓单到需求方。跟进客户收货，并检查客户是否有入仓记录。电脑帐流程程及账务务流程：确认可以调货后，调货方将可调货明细传真给商品部确认可以调货后，调货方将可调货明细传真给商品部商品部核算调货金额，并通知需求方汇相应款项到公司财务收货汇款，通知商品部，商品部通知调货方调货2.7、完完成本职职工作及及进度汇汇报A、所有工工作必须须做到当当日事、当当日毕；B、工作完完成进度度，及时时跟上级级报告；C、客户反反映的问问题必须须是以书

25、书面形式式，并且且第一时时间给予予解决及及回复；D、发现工工作中的的不足之之处，并并提出整整改意见见；E、协助部部门经理理做好工工作的规规划及发发展。3、直营店店铺的管管理3.1新货货进仓安安排：此项工作属属于季节节性的工工作，要要求在每每季新款款出货这这一时间间段及时时跟踪。订货发货：根据回回货情况况及上市市计划，按按品种结结构合理理的进行行上货；公司回仓多多余数发发货安排排，如部部分款回回货多回回，直营营负责人人需要注注意此部部分货品品及时安安排到店店。新款上货也也要注意意旧款的的退仓及及调店安安排；跟踪新款上上市销售售情况。3.2 邮邮件收发发和业绩绩登记： 负责直直营的同同事负责责每天

26、上上午100：000前将单单店销售售情况填填写至每每日销售售报表上上面，关关注销售售达标情情况，并于每每天上午午11：00之之前将此此份报表表发送给给老板、市市场部相相关人员员。 A、关注直直营分区区整体达达标情况况；B、关注各各店销售售及整体体达标情情况；C、同类店店铺对比比，销售售达标、日日均销售售。3.3日常常补货、新新款发货货；A、日常补补货： 根据店店铺上传传的补货货单进行行日常补补货。要要求每次次补货下下单前确确认店铺铺的销售售情况，没没有及时时上传销销售数据的店铺铺，要求求其上传传销售数数据，看看到实际际销售良良好之后后方可补补货。原原则上日日常补货货要求当当天上午午完成，当天天

27、要求发发货。B、新款发发货：（1）、按按各店正正、特价价的配货货比例来来确定新新款发货货的铺场场量，季季初以铺铺场量+（100-200）为为各店首首批发货量；（2）、此此（100-200）的的货品作作为分区区补货用用，如销销售好，预预留库存存不够补补货，按按以销定定补的形形式补货货（即按上市市分析预预留销售售期和全全区剩余余库存分分析能卖卖多少补补多少）。（3）、总总部在补补货时必必须看到到准确的的销售和和库存，分分区在提提交补货货单时必必须先考考虑能否否在区域域内自行行调配（是否否区内有有店铺滞滞销）。（4）、每每次收到到新款进进货信息息，要求求根据进进仓总量量和南北北气候差差异进行行新款发

28、发货，所所有新款款发货必必须以书面形式式将新新款发货货通知单单传到到客户处处，要求求客户及及是汇款款到公司司方可发发货。C、发货原原则：（1）、所所有日常常补货根根据分区区/店铺铺现有库库存及销销售情况况，了解解分区/店铺货货品周转转期，补补足在周周转期内所需要的的货品数数量。3.4 核核对电脑脑帐： A、核核对发/退货单单店铺有有没有及及时入仓仓； B、检检查店铺铺日销售售，价格格有否按按公司要要求做帐帐； C、核核对店铺铺进销存存数据是是否正确确。4、每周必必做工作作：4.1货品品上市分分析：表格内容和和作用：此表包包含内容容：款号号、款式式形容、标标价、订订货数量量、公司司货期、客客户自

29、定定货期、发发货期、发发货数量量、到货货、上市市日期、上上市天数数、不同同时间段段单款销销量、销销售合计计、剩余余库存、日日均销量量、预留留天数、预预计销量量、库存存压力（需需补货量量）。即即：单款款上货销销售分析析；分类类汇总分分析；图图表分析析。表格要求完完成时间间：每周周一下午午。表格要求：A、做此表表之前要要求尽量量收齐数数据，核核对数据据的准确确性；B、要求整整理好页页面和每每页格式式，保证证报表美美观；C、此表要要求做完完后放到到服务器器上规定定位置并并发到相相关部门门。4.2 对对数表：直营店铺要要求每天天完成。根据电脑帐帐，核对对每笔入入、出、销销数据，保保证分区区和店铺铺帐务

30、清清楚、准准确。4.3 每每周工作作总结： 要求求总结一一周存在在的问题题和一周周内已完完善的工工作（日日常工作作除外）。5、每次必必做工作作：5.1周销销售排名名：分为为畅销排排名和滞滞销排名名。要求每周二二中午112：000之前前完成上上周销售售排名。要要求有单单款类分分类排名名；类别别汇总，新新旧款汇汇总。5.2综综合销售售分析： 表表格内容容和作用用：此表表包含分分区仓库库、店铺铺单款货货品一段段时间内内的销售售和库存存，通过过此表可可直观地地看出单单个店铺铺不同款款式货品品的销售售情况和和库存情情况，以以及区域域各店款款数/销销量/库库存类别别汇总情情况。表格要求完完成时间间：每周周

31、一下午午完成，如如有数据据不齐的的情况，需需要在报报表最后后详细注注明。每每周收齐齐数据后完成此此报表，。表格要求：A、做此表表之前要要求尽量量收齐数数据，核核对数据据的准性性；B、要求整整理好页页面和每每页格式式，保证证报表美美观；C、此表要要求做完完后放到到服务器器上规定定位置并并发到相相关部门门。5.3调价价通知、促促销单： 根据据公司和和分区推推广方案案，在推推广前制制作相应应的调价价通知和和电脑调调价单、促促销单，保保证推广广入机的的顺利进行。5.4推广广效果评评估：长期推广以以一周为为单位进进行评估估，短期期推广以以三天为为单位进进行评估估。推广效果评评估主要要针对推推广的目目的来

32、进进行，对对开展成成功的活活动往后后进行借借鉴；不不成功的的原因进进行总结结，以便于往后后开展促促销活动动更加有有效。具具体包含含以下内内容：A、业绩提提升/资资金回收收情况；B、货品销销量的增增长情况况（是否否以清货货为目的的）；C、毛利的的增长情情况。如如下表：分区7折活活动评估估类别上周（X月月X日-X月XX日）本周（X月月X日-X月XX日）增长比销量销售金额毛利销量销售金额毛利销量销售金额毛利上装1489856688159492016677下装89051070016737903338855特价款255348507737537130774747其它609244022581239122-5

33、-2合计55412096447760126626683727D、推广整整体效果果评估（优优、良、一一般、差差）E、推广目目的是否否达到及及推广的的经验和和教训。5.5每季季上市计计划A、每季上上货前半半个月，总总部将当当季货品品生产信信息，包包括商品品信息、货货期信息息、上市市计划信信息等提提供给各分区。B、各区在在接收到到信息后后，拟定定一份货货源组织织安排和和上市节节奏安排排初步计计划，并并由区域域经理组组织区内内各成员对 货品结结构(能能否满足足市场需需求)是是否完善善、上市市时间是是否合理理等多方方面进行行详细的的分析，提出各自的的意见。C、分析人人员汇总总讨论意意见，进进行修改改，由

34、区区域经理理确定分分区当季季货源组组织和上上市计划划方案，并并报货品部备案，以以便于后后期的配配发、上上市的跟跟进，以以及其他他相关信信息的传传递。D、货品部部和其他他四个区区域保存存紧密联联系，将将货品进进仓情况况及时传传达到各各区。E、如实际际市场和和原计划划发生改改变，各各区分析析人员要要第一时时间向区区域经理理反映，及及时的调调整货源源组织和上市时间间安排，并并将调整整方案报报货品部部进行备备案。F、货品上上市的过过程中，各各分析人人员需要要制定一一份“新货上上市分析析”，目的的是使每每位员工工了解目目前每类类货品上上市情况况，了解解已经上上市了哪哪些款式式，还有有哪些货货品没有有上市

35、，计计划下一一批有哪哪些货品品上市、上上市货品品销售情情况等。及及时更新新“新货上上市分析析”资料，达达到信息息共享，以以便于每每位同事事工作的的开展，另另一方面面可以避避免部分分款式漏漏上、错错上等。5.6上市市前“提前备备货”工作流流程：A、了解公公司生产产的整盘盘货品（明明细至款款式）：货品结结构、货货品款式式特点、货货品价位位、定位位等；B、做好上上述上市市计划；C、确定每每款商品品销售、配配发比重重，比重重可参考考往年的的销售数数据，同同时参考考公司本本季做货货的主辅辅款定位（比重确确定后，平平均售价价就可以以确定了了）；D、确定分分区新品品总需求求量；E、确定货货品的订订购计划划（

36、春夏夏比重小小、秋冬冬比重大大；同时时也会考考虑铺场场因素、仓仓容因素素）；F、总部新新品到货货，马上上进行货货品组织织。5.7单个个区域/店铺货货品分析析及调配配： 区域域大规模模的货品品调配可可一个月月一次，要要求根据据以下内内容对重重点店铺铺，每星星期至少少看一次次库存及及销售情情况，发发现问题题及时解解决调整整；非重重点店铺铺可十天天左右一一次。A、检查分分区/店店铺库存存结构的的合理性性及存销销的协调调性；B、检查重重点店铺铺库存结结构的合合理性及及存销的的协调性性；C、检查畅畅销货品品分区仓仓库及各各各店铺铺的存货货情况及及店铺覆覆盖率；D、检查单单店（特特别是重重点店铺铺）销售售

37、、配发发、库存存是否合合理；E、对比两两周以内内各类别别（特别别是畅销销货品）销销售走势势；F、分区各各店铺110大畅畅销款，从从类别（哪哪个类别别销售好好）、颜颜色（哪哪个颜色色销量好好）、销销售（十十大畅销款占整个个店铺销销售数量量的比例例）、销销售金额额（十大大畅销款款占整个个店铺销销售金额额的比例例）、销销售折扣扣等不同之处处，根据据对比情情况了解解各店铺铺的特色色（合适适的款式式、类别别、价位位）。G、根据以以上内容容检查出出店铺货货品存在在的问题题，及时时进行调调配。5.8畅销销及滞销销货品调调货：A、畅销款款式：及及时补货货或从其其他店铺铺调货，以以哪个店店铺销售售好优先先哪个店

38、店铺为调调货原则则。（1）、畅畅销货品品要及时时关注分分区销售售情况，在在库存只只够货品品周转期期销量的的时候，及及时写补补货单到到公司申申请补货货。（2）、如如果分区区畅销款款已没有有库存，也也无法在在其他区区域或公公司找到到货品支支援，可可将本区区内所有有货品根根据剩余余库存量量集中到到一家或或几家店店铺销售售。（3）、找找本区内内与畅销销款款式式相似、价价位相同同的款式式补充；B、滞销货货品：查查找滞销销原因（款款式、颜颜色、价价位、员员工推销销、陈列列、覆盖盖率、码码数是否否齐全等等方面），对症下药，进进行有效效的调整整或促销销，促销销四部曲曲：（1）、货货品组合合陈列，并并多处重重点

39、陈列列；（2）、配配送小礼礼品促进进滞销货货品的销销售；（3）、组组合销售售降低少少许利润润促进销销量；（4）、一一步到位位保留少少许利润润清货。C、公司整整体滞销销货品（每每个区域域都滞销销的款式式）：（1）、各各区域定定期进行行库存压压力分析析，对于于库存压压力大或或特别滞滞销的款款式提供供销售资资料（发发货、销售、现有有仓库/店存、店店铺覆辙辙率、码码数是否否齐全、做做过何种种推广活活动、效效果如何何、所了了解滞销销的原因因？）到到货品部部；（2）、货货品部定定期检查查各区货货品销售售情况及及总公司司库存压压力情况况；（3）、对对于库存存压力大大或每个个区域都都滞销的的款式（货货品部查查

40、、分区区提供），查查找原因因并报市市场总监监，由推广部、营营业部、货货品部及及各区共共同协商商并确定定促销方方案。5.9新开开店铺配配货： 根据据公司新新开店铺铺配货要要求，检检查店铺铺面积、首首批铺货货金额是是否符合合要求，根根据当地地区天气气情况及以下详细细资料进进行合理理的配货货。A、店铺基基本资料料；B、配货要要求（建建议）；C、店铺地地理位置置概述；D、商圈人人流情况况；E、商圈竞竞争品牌牌价位分分析（高高，中，低低）；F、预估月月销售额额；G、有无仓仓库，店店铺最多多存货量量；H、开业推推广促销销方案。5.10 特卖场场配货：A、特价场场货量要要求充足足，要让让顾客感感觉到货货源足

41、，有有购卖欲欲望和进进店挑选选的欲望望；B、特价场场的定价价时要注注意单类类货品的的零售价价不能太太多，即即价位要要相对统统一，便便于店铺铺集中类类别货品品的价位去陈陈列；C、特价场场的特卖卖主体要要明确，尽尽可能不不超过两两个特卖卖主题；D、特价场场的货品品要定期期（最长长每半个个月）更更新，让让顾客对对特价货货品有新新鲜感；E、特价场场的补货货一定要要及时，缺缺色断码码的货品品要尽快快补充货货源；F、每周要要关注特特价场的的单款销销售和库库存情况况，如果果遇到滞滞销款，要要及时查查明原因因（陈列列/价位位/款式式/员工推销销等），及及时调整整。5.11 正价场场特价价价货品配配货：A、正价

42、场场的定义义：特价价货品只只占整个个店铺货货量200-300的店店铺。B、正价场场特价配配货要求求：（1）、配配货类别别：因特特价场货货量只占占整个卖卖场的220-330，配配特价货货品时只只能针对对按当地地气温情情况，针对单类别别的货品品做特价价主推，根根据天气气的变化化和仓库库特价存存货量定定期（每每十天或或半个月月）更换换特价款配货款式式和类别别，以保保持特价价货品的的新鲜感感；（2）、配配货款数数和数量量：特价价款配货货时，数数量要比比平常正正价款的的单码配配货量要要多一些些，因特特价款以以跑量取胜，必必须有充充足的货货量；（3）、特特价款定定价：特特价款价价格为优优势，正正价店特特价

43、配货货时，尽尽可能配配价位相相同的货货品，便便于货品品陈列在一起，同同时以醒醒目的价价格标识识做宣传传；（4）、价价格执行行要求：在特价价货品销销售过程程中，各各区统计计要针对对单店特特价货品品定期（每每周）进进行评估估，如发现有特特价货品品滞销现现象，必必须要求求市场人人员和店店铺店长长找原因因，及时时调整（调调整陈列列宣传方方式或调整价位）。6、每月必必做工作作：（1）直营营店铺月月销售总总结汇总总（2）直营营店铺每每月盘点点前进销销存帐务务核对 完成本本职工作作及进度度汇报（1）所有有工作必必须做到到当日事事、当日日毕；（2）工作作完成进进度，及及时跟上上级报告告；（3）客户户反映的的问

44、题必必须是以以书面形形式，并并且第一一时间给给予解决决及回复复；（4）发现现工作中中的不足足之处，并并提出整整改意见见；（5）协助助部门经经理做好好工作的的规划及及发展。7、销售分分析7.1公司司整体数数据库的的建立A、日销售售报表：以月为为单位，单单月每天天、每店店销售金金额了解各区店店铺销售售情况，此此报表每每日发给给老板及及区域经经理。店铺1234月合计店铺1店铺2区域合计合计B、月销售售汇总、季季度销售售汇总、年年度销售售汇总每月、每季季、每年年度进行行总结汇汇总，发发给老板板及区域域经理。月份项目A店B店C店D店小计1月销售目标达成2月销售目标达成年度合计销售目标达成C、分区域域对比

45、上上月度提提升%；每月进行汇汇总对比比，发给给老板及及区域经经理。月份项目A店B店C店D店小计1月11年销售售12年销售售提升%2月11年销售售12年销售售提升%合计11年销售售12年销售售提升%7.2货品品销售分分析及流流转情况况A、整体存存销结构构合理化化分析；品种订货销售存货上周销售预计流转数量金额占比数量金额占比消化率数量金额占比库存率数量金额T恤50025000019%40019200013%80%1005000 17%20%外套2004500003375%50112500 38%25%毛衣45065000048%35050500033%78%1001444

46、44 49%22%合计11501350000100%9001521225100%78%250293488 100%22%B、分区域域存销结结构合理理化分析析C、单款每每周销售售走势及及流转周周分析；检查各各款是否否良性销销售，及及时对单单款进行行预警。类别订货数量7.13-7.1197.20-7.2267.27-8.228.3-88.98.10-8.116销售合计剩余库存预计可销售售天数预计库存压压力背心1792040T恤119350100合计137270140000D、新旧款款存销结结构合理理化分析析；E、分系列列存销占占比分析析；了解各系列列、品种种存销结结构情况况，通过过对比，了了解终端

47、端店铺哪哪个系列列销售更更好一些些，为公公司研发发部提供系列占占比的参参考。系列品种订货销售存货数量金额占比数量金额占比消化率数量金额占比库存率乐活T恤50025000019%40019200013%80%1005000 17%20%外套2004500003375%50112500 38%25%毛衣45065000048%35050500033%78%100144444 49%22%乐活小计11501350000100%9001521225100%78%250293488 100%22%F、对比去去年同期期各品种种销售分分析；G、畅/滞滞销款式式分析；畅销款式及及时提

48、醒醒补货，如如公司没没货，可可通知全全国客户户是否加加单。滞销款及时时做出预预警，查查找滞销销原因，针针对问题题提出解解决方案案。主力色系及及颜色分分析；检查各主力力色系发发货、销销售是否否协调。J、主力价价位及各各价格段段分析；检查各主力力价位及及各价格格段发货货、销售售是否协协调，找找准各品品类的主主力价格格段，控控制好各各季度的的价格带带需求。7.3 滞滞销货品品的预警警反馈工工作A、根据每每周单款款销售走走势、流流转周、消消化率情情况，找找出滞销销商品；每周更新单单款销售售走势及及流转率率报表，根根据单款款的销售售周期及及预计流流转时间间，判断断此款是是否有压压力，如如有压力力分析压压

49、力原因因，查各各区域上上货情况况：是否否全面上上货，要要求每个个上货率率必须达达到700%以上上；B、查看各各区域区区域此部部分商品品的分发发情况，查查出滞销销的原因因；C、检查是是否是全全国性滞滞销，如如有地区区销售还还不错，考考虑进行行区域调调货；D、如是全全国性滞滞销及做做出促销销方案尽尽早清货货。7.4 制制定下季季度买货货计划去年销售数数据的汇汇总：整体销售金金额，预预计提升升%；一一般会按按基础提提升100-155%核算算目标；各月份销售售金额、占占比；各品种销售售金额、占占比、平平均销售售折扣；新旧款销售售占比，及及平均销销售折扣扣；主力色系、颜颜色、尺尺码的销销售占比比；B、按

50、照公公司下达达的目标标进行目目标拆分分；公司制定全全年目标标计划；商品部根据据A项的的各类占占比情况况，进行行目标拆拆分到大大区、省省份；市场跟客户户沟通，了了解客户户的计划划，根据据去年销销售（出出货）情情况，预预计新开开店情况况平衡公公司总裁裁制定目目标；确定各区最最后的目目标；C、商品部部按照最最后确认认目标，根根据A项项各项进进行目标标拆分，给给各区域域建议；根据总目标标进行单单月目标标拆分；根据分月目目标进行行单品种种拆分，根根据公司司设计方方向，进进行品类类拆分的的微调；D、商品部部拆分的的各项指指标跟分分区共享享建议：商品部做完完指标拆拆分，可可跟分区区交流订订货计划划；如果研发

51、部部能够提提前一周周将产品品结构、提提供给商商品部，商商品部则则可根据据新的产产品结构构进行目目标拆分。7.4订货货总结A、每次订订货会完完毕之后后完成；订货目标达达成情况况，未完完成原因因分析；各波段、系系列、品品种订货货占比；各区域波段段、系列列订货分分析；色系分析、单单品种颜颜色分析析；分品种价位位段分析析；订货65%款数占占比分析析，分品品种占比比分析；订货排名分分析：订订货较好好款式分分析。B、订货总总结会的的组织完成订货分分析后，组组织相关关针对订订货做出出总结；收集汇总各各部门意意见，做做出整改改方案。7.5每季季度客户户销售问问卷A、每季度度做2次次问卷，季季中一次次、季末末一

52、次；B、问卷内内容：客户对当季季产品的的整体总总结；从产品结构构、产品品风格、产产品质量量、产品品价位、竟竟争对手手优劣等等方面做做详细总总结；全面了解客客户销售售情况；针对客户提提出的意意见及建建议进行行总结，并并发相关关部门，做做出整改改7.6每季季度销售售总结A、每季度度末总结结一次B、总结内内容总结季度整整体销售售情况；通过对出货货、销售售比例的的对比分分析，判判断此品品种的表表现；通过整体折折扣、利利润的分分析了解解本季度度整商品品的表现现；各区域发货货、销售售占比的的对比；结合本季度度问卷调调查，做做出详细细的分析析说明；C、组织相相关部门门总结会会议。7.7 完完成本职职工作及及

53、进度汇汇报A、所有工工作必须须做到当当日事、当当日毕；B、工作完完成进度度，及时时跟上级级报告；C、客户反反映的问问题必须须是以书书面形式式，并且且第一时时间给予予解决及及回复；D、发现工工作中的的不足之之处，并并提出整整改意见见；E、协助部部门经理理做好工工作的规规划及发发展。第三章 相关工工作流程程及要求求1、商品部部各类通通知、通通告商品部对客客户、供供应商的的业务通通告；拟定人写通通知内容容交部部门经理理审核相关部部门复核核老老板审批批商品部对其其他部门门通知；搞定人写通通知内容容交部部门经理理复核老板审审批商品部内部部通知搞定人写通通知内容容交部部门经理理审批要求：所有对外及及对内的

54、的相关通通知、通通告必须须按照公公司统一一版本书书写；所有通知、通通告必须须经过部部门经理理审核后后方面送送出；所有通知、通通告必须须有收件件方回复复签名确确认，发发件人存存档留底底。第四章 代理、加加盟商发发货操作作流程1、目的：完善公公司对代代理、加加盟商的的发货流流程，使使公司物物流更高高效。2、出货操操作流程程：客户订单内内出货，根根据客户户提供的的上货计计划表，商商品部跟跟单人员员在客户户计划日日期，至至少提前前三天通通知客户预计出出货款数数、数量量、金额额、并根根据客户户账面情情况提醒醒客户准准备资金金；客户户补单出出货，商商品部必必须在收到客客户补单单的0.5个工工作日内内回复客

55、客户补货货情况，并并通知客客户能够够补货的的数量、金金额。2.1正常常出货（客客户账面面有钱）： 公司商品部部制作系系统销售售单通通知财务务确认销销售单财务核核对客户户账面资资金情况况客户账面有有钱财财务在系系统确认认销售单单物流流部收到到销售单单安排捡捡货，并并在要求求发货日日期内发货商商品部跟跟进客户户收货时时间，通通知客户户做好收收货准备备。2.2非正正常出货货（客户户汇款出出货）： 公司商商品部制制作系统统销售单单了解解客户账账面欠款款情况，通通知客户户汇款客户按按欠款金金额汇款到公司通知财财务确认认销售单单（告知知财务汇汇款日期期及金额额）财财务收到到客户汇汇款后，确确认系统销售售单

56、（在在销售单单上备注注等财务务通知方方可发货货，为了了加快物物流速度度，可根根据客户户信誉，通通知物流先进行捡捡货） 物物流部收收到销售售单捡货货，根据据财务通通知的发发货日期期发货商品部部跟进客客户收货时间，通通知客户户做好收收货准备备3、非正常常出货（客客户需欠欠款出货货）：公司商品部部制作系系统销售售单了了解客户户账面欠欠款情况况，沟通通客户汇汇款客客户无法法汇款到到公司（或或只能汇汇部分货货款到公公司）商品部部和客户户沟通写写还款计计划表，市市场部根根据客户户实际情情况填写写出货货申请表表，由由市场部部经理、商商品部经经理签名名（必须须写清楚楚欠款发发货的原原因）提交总总经理（吴吴总）

57、审审批吴吴总批准准出货通知财财务确认认销售单单（复印印出货申申请表给给财务）财务通通知物流流部发货货物流流部收到到销售单单捡货，并并根据要要求发货货日期发发货商商品部跟跟进客户户收货时时间，通通知客户户做好收收货准备备。如公司不批批准客户户欠款出出货，商商品部和和市场部部协商跟跟客户沟沟通其他他出货方方案。系统出货权权限设置置：商品品部：开开销售单单；财务务部：确确认销售售单到物物流部；物流部部：捡货货、确认认出库。4、需要配配合部门门的相关关要求目前商品部部与成品品仓、生生产部的的配合已已磨合几几年至今今,各部部门的相相关职责责与工作作都已清清晰.现现针对日日常工作作中常出出现的问问题进行行

58、文件指指出及规规定,使使后期工工作更顺顺畅、责责任明确确到位:4.1成品品仓:A、接单:需严格格按照商商品部的的排单指指令进行行配货,如实物物有偏差差需与排排单人员员进行确确认再配配货;B、打包:根据每每个客户户货量大大小选择择适合的的编织袋袋进行装装包(可可替客户户节省运运费);装包过过程中尽尽量以 同款装在一一个包内内(客户户收货好好点数);打包包好的每每包货内内必须放放一张配配货明细细单,包包外需清清晰写明明款号及数量量(须与与货内实实物相符符);当当天每个个客户的的发货明明细汇总总单需统统一放在在一个包包内并注注明内有有总单;编织织袋缝包包处间隙隙需控制制在一个个拳头内内(以免免路途中

59、中丢货).C、客户收收货有差差异:现现出库要要求统一一每件扫扫描出仓仓(特殊殊情况除除外),此工作作流程完完善将很很好的降降低客户收货后的的串码、串串款、串串色、少少货情况况,也有有据可查查.4.2盘仓仓:商品品部针对对库存差差异较大大的款将将书面通通知仓库库盘仓,每个季季节尾必必须将本本季货品品全盘,年终将将所有库存全全盘.(系统数数据须同同步更新新,财务务确认)注:以上要要求须严严格执行行,否则则客户投投诉或造造成损失失责任由由福建公公司承担担.5、退货仓仓&次品品仓:5.1收退退货:全全程用相相机拍摄摄(从开开包前,整包货货品的包包装情况况和清点点的过程程)须按按客户包包内的退退货单点点

60、货,正常情情况下串串款是较较常发生生,可以以不通知知商品部部,有多多收或少少收货必必须及时时与商品品部联系系,由商商品部与客户沟通通后回复复次品仓仓处理结结果.如如包内无无货单,可先清清点将收收货单开开至商品品部,由由商品部部回复处处理结果(拆包包点货要要及时,正常收收到退货货二个工工作日内内必须清清点完毕毕,以免免造成客客户丢货货).5.2次品品审批表表:品管管将检验验结果注注明清楚楚,将单单交至商商品部,由商品品部负责责人签清清楚意见见,次品品仓遵照照执行即可(返货要要及时,正常三三个工作作日内必必须返回回,否则则客户会会拒绝接接收返货货).5.3次品品仓转入入成品仓仓的货品品需及时时做单