“项目风险管控年”自查自纠

1、项目部“项目风险管控年”活动自查自纠表项目名称：中铁十一局集团有限公司新建福厦铁路4标项目经理部 2018年 3月序 号工作任务风险识别及评估风险应对措施跟踪 时间风险名 称潜在的风险事件及可能 的后果风险 级别自查存在问题拟采取自纠措施责任人十设备部7设备管理设备人 员流失、 断层风 险在建项目平均约1.5人/ 项目，而且人才流失严 重，培训弱化，总体管 控能力呈弱化、下滑趋 势，管理人员综合素质 不髙、工作经验不足、 缺乏工作激情。人员断 层现象明显，不能满足 公司项目管理需要。髙目前项目设备管理人 员2人，专职电工3 人，施工现场设备管 理人员不足，工作经 验不丰富。要求各施工队指定专人

2、配合设备部管理施工现场设 备，设备部负责对各施工队设备管理人员培训、考核， 提髙设备管理人员综合素质。吴佳持续 关注自有设 备创效 弱化的 风险部分自有设备闲置，创 效能力不足，造成公司 效益流失。中自有250KW发电机状 况较差，存在缸体开 裂、漏油等现象与设备管理中心联系，要求指派维修人员对项目上的 发电机进行维修保养，确保设备处于良好状态。吴佳持续 关注租赁模 式不经 济的风 险设备租赁前未进行经济 比选，导致临租设备费 用髙于月租费和油料费 之和，导致效益流失。中前期部分临租吊车。做好经济比选，选择合适的租赁方式。吴佳持续 关注设备选 型风险所选设备与施工方案不 符，造成资源浪费、工

3、期延误、费用增加。低设备配置计划未确 定，部分设备选型无 依据。加强与工程部沟通，明确施工方案，制定设备配置计 戈根据设备配置计划做好设备选型工作。吴佳持续 关注序 号工作任务风险识别及评估风险应对措施跟踪 时间风险名 称潜在的风险事件及可能 的后果风险 级别自查存在问题拟采取自纠措施责任人设备故 障风险项目部对现有的施工机 械没有定期进行维修保 养，对已损坏设备没有 及时维修，有的甚至带 病运行，影响工期节点。低4#拌合站250KW发电 机维修保养不到位， 导致使用过程中飞车联系设备管理中心维修人员对项目上所有发电机进行 维修保养。吴佳持续 关注设备管理供用电 风险临电架设滞后不能及时 供电

4、，或者临时停电导 致施工无法开展或者中 断。低4#拌合站临电架设滞 后，变压器迟迟未能 搭火送电加强与供电安装队伍沟通，督促其加快安装进度，尽 快搭火送电。吴佳持续 关注现场设 备安全 风险项目对特种设备以及操 作人员管理弱化，导致 产生设备安全事故。中特种设备人员培训教 育不到位连同安质部开展特种设备操作人员安全教育活动，提 髙其安全意识。吴佳持续 关注设备材 料验收 管理风 险设备材料验收、结算过 程存在漏洞，导致。中电力材料采购、发放 过程不规范，手续不 齐全。规范电力材料采购、发放过程，要求架子队电工填写 申请报告，架子队长签字确认，设备部审核。发料要 求填写发料单，注明使用地点，使用

5、单位负责人签字 确认。吴佳持续 关注项目部“项目风险管控年”活动内容表项目名称： 2018年 3月序 号工作 任务风险识别及评估风险应对措施跟踪 时间风险重 新评估风险跟踪风险名称潜在的风险事件及可能的 后果风险 级别防范/应对措施责任人风险 级别解决进 展情况下一步采 取的措施7设备 管理设备人员 流失、断 层风险在建项目平均约1.5人/ 项目，而且人才流失严重， 培训弱化，总体管控能力 呈弱化、下滑趋势，管理 人员综合素质不髙、工作 经验不足、缺乏工作激情。 人员断层现象明显，不能 满足公司项目管理需要。髙一是多途径多方式挖掘人才充实到设备管理队伍；二是采取公司 指导和项目传帮带相结合，网

6、络培训和现场培训相结合等多种方 式，促进人才的快速成长，对新入职的大学生进行沟通交流，对 其进行正确引导。吴佳持续 关注中加强部 门人员 培训， 提髙综 合业务 能力继续推进 防范措施自有设备 创效弱化 的风险部分自有设备闲置，创效 能力不足，造成公司效益 流失。中一是加强与相关部门沟通力度，积极主动解决；二是项目策划时 必须优先使用自有设备；三是进一步促进设备维修保养按计划落 实，提髙设备的完好率和利用率；四是加强设备核算及时总结管 理经验，改进管理思路和方式方法，充分发挥自有设备的创效能 力。吴佳持续 关注中施工过 程优先 使用自 有设备继续推 进防范措 施租赁模式 不经济的 风险设备租赁

7、前未进行经济比 选，导致临租设备费用髙 于月租费和油料费之和， 导致效益流失。中一是从报批源头卡控，对长时间临租设备的项目持续进行关注； 二是从制度上规范临租设备使用，严禁违规长时间临租设备；三 是查处力度，对违规化整为零租赁设备的项目进行追责。吴佳持续 关注中设备租 赁先进 行经济 比选继续推 进防范措 施序 号工作 任务风险识别及评估风险应对措施跟踪 时间风险重 新评估风险跟踪风险名称潜在的风险事件及可能的 后果风险 级别防范/应对措施责任人风险 级别解决进 展情况下一步采 取的措施设备选型 风险所选设备与施工方案不 符，造成资源浪费、工期 延误、费用增加。低严格执行公司设备管理办法，项目

8、部根据公司策划方案做好 设备选型以及报批，严控设备进场管理。吴佳持续 关注中设备进 场前和 工程部 门沟通 确保进 场设备 与施工 方案相 符继续推进 防范措施设备故障 风险项目部对现有的施工机械 没有定期进行维修保养， 对已损坏设备没有及时维 修，有的甚至带病运行， 影响工期节点。低严格执行公司设备管理办法，对设备进行定期维修保养，项 目部应配备专职或兼职设备管理人员，建立完善的机械设备管理 台账。吴佳持续 关注中指定 专人落 实设备 维保继续推 进防范措 施供用电风 险临电架设滞后不能及时供 电，或者临时停电导致施 工无法开展或者中断。低加强供用电业务学习，熟悉电力安装架设报装流程，做好临

9、时停 电预案，调整施工生产安排。吴佳持续 关注中持续 学习， 加强现 场沟通继续推 进防范措 施现场设备 安全风险项目对特种设备以及操作 人员管理弱化，导致产生 设备安全事故。中完善项目特种设备管理制度，定期进行安全检查。一是定期梳理 项目范围内的特种设备，重点突出设备检测取证、操作手持证、 过程隐患排查方面；二是设备操作人员必须持证上岗，杜绝无证 上岗；三是做好操作手的安全教育培训；四是坚持设备隐患排查 制度；五是加强设备的维修保养，从源头杜绝设备事故的发生。吴佳持续 关注中持续排 查继续推 进防范措 施序 号工作 任务风险识别及评估风险应对措施跟踪 时间风险重 新评估风险跟踪风险名称潜在的风险事件及可能的 后果风险 级别防范/应对措施责任人风险 级别解决进 展情况下一步采 取的措