危险、有害因素(危险源)辨识、评价、风险分级管控制度流程图

1、欢迎下载内容仅供参考危险、有害因素（危险源）辨识、评价、风险分级管控制度文件编号共10页制定部门管理部制定部门管理部适用部门各部门文件类别制度实施日期2018.03.22制修定记录区分版本制修日期变更事由作成审核批准0.制定A/02018.03.22胡晓燕裴献明李文明1.修订2.修订3.修订4.修订5.修订6.修订7.修订8.修订9.修订确认目的量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。范围本程序适用于公司危险因素识别、评价、控制和更新工作。3 术语危险、有害因素（危险源）危险、有害因素（危险源）是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。危险源根据评

2、价可以划分为重大危险源、重要危险源、一般危险源。危险、有害因素识别：认知危害、有害因素的存在并确定其特性的过程。风险：特定危险、危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。过程。1：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。2：没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为near-missnear-hitclosecalldangerousoccurrence注 3：紧急情况是一种特殊形式的事件。）危险、有害因素风险分级管控/红色风险、较大风险/橙色风险/黄色风险/蓝色风险）用红、橙、黄、蓝色进行标识。重大风险/红色风险（A）只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。标识为红色。较大风险/橙色风险（B）据

3、职责分工负责管控。标识为橙色。一般风险/黄色风险（C）属于中度危险，应由所在车间负责管控，公司管理部负责监督落实。标识为黄色。低风险/蓝色风险（D）属于轻度危险和可容许的危险，应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。标识为蓝色。危险物质中毒的危险。职责总经理对危害识别与风险评价工作负直接领导责任，负责审定及审批重大危害清单。管理部负责制订危险、有害因素（危险源）有害因素的辨识、评价工作。并组织对安全生产过程中的一般风险以上的危险、有害因素（重要/ 重大危险源）进行核实、评价、汇总，并督查。和更新工作。5成立辨识与评价小组公司成立由专业技术人员和操作人员参加的辨识与评价小组，所有评价人员经过培

4、训并有能力开展职业安全健康的危险、有害因素识别和风险评价，同时鼓励其他员工参与危险、有害因素的确定。选择和确定评价范围和对象辨识与评价小组应首先识别出本部门从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、储运、设备、设施、服务、检维修、消防、供应商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。的危险，并组织危险源评价。辨识与评价小组可按下列方法，确定评价对象：按生产流程的各阶段；按地理区域或部门；按装置、设备、设施；按作业任务。危险危害进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；可能用到的机械、

5、设备、工具；用到或遇到的物质的物理、化学性质；工作人员的能力和已接受的任何培训；作业指导书或作业程序；发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。选择危险危害识别方法要包括安全检查表（SCL，1、工作危害分析（JHA（2、LECD（3）等。在选择识别方法时，应考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。各部门应制定安全检查表（SCLLECD识别危害根源和性质存在什么危害(伤害源)；谁(什么)会受到伤害；伤害怎样发生。5.4.2的实际的和潜在的危害

6、，包括： 1）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； 2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（造危险状态；（燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； 4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品、工艺过程和操作方法等的管理。火灾和爆炸；冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等；设备的腐蚀；有毒有害物料、气体的泄漏。人身伤害、死亡（包括割伤

7、、挫伤、擦伤、肢体损伤等；疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等。风险的评价司形象受损的程度等。（参照同行（包括个人防护品、应急措施、监测系统、检查制度、作业指导书、员工培训是否是可以容忍的风险,风险评价的结果可分为以下几种:级稍有危险，可以接受（D20； 级比较危险（可容许的，需要整改级显着危险，需要整改(70D160)； 级高度危险，需要整改(160D320)； 级极度危险，不能继续作业(D320)。对所识别的重大、巨大的风险逐级进行汇总，并编制重要危害清单。风险控制风险程度控制措施a)消除； b)替代；工程控制；稍有危险比较危险显着危险高度危险维持现状,保持记录，

8、但要进行检查或测量制定管理制度、规定进行控制制定目标、指标、管理方案,限期治理立即采取隐患治理措施标识/警告和/e)个人防护器具。 1）风险控制的技术措施：消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施。 2）制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；HSE建立检查监督和奖惩机制。公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施： a)可行性、可靠性；b)先进性、安全性； c)经济合理性；d)技术保证和服务。更新危害及风险信息新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新项目、生产过程或产品；有因事故、事件或其他来源的新认识理解。危险危害识别结果。且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均应进行危险危害识别风险评价。67(LECD 法)危险源及风险评价一览表较大危险因素清单8 发放范围本规定发放至：总经理、管理部、生产部、设备部、品保部、资财部和体系管理员存档。本规定共印 7 份。附录一：LECD”法，针对每一个识别出的危害进行分析，确定适当的“L“E“C”并用公式“D=LEC”计算出“D”“L“E“C”值如下：L 值：106310.50.20.1事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常 极不可能实际上不可能E 值10频繁程度连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次1