设备保全处处长对标分析及管理一览表

1、设备保全处处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1指标月度利润完成 率1、组织各类设备专项检查，审核检查通报检查通报22、对异常备件消耗组织召开原因分析会，审 核分析会纪要分析会纪要33、监控谷电利用率，点检记录点检记录4产销量完成率1、每月组织设备综合检查等各项专项检查， 审核通报设备综合检查通报52、每月组织召开设备专业例会，并形成纪要设备例会纪要63、每月对设备事故组织分厂相关人员进行分 析及处理，并审核纪要设备故障一事一议分析 会纪要7窑综合运转率921、每月开展设备综合检

2、查，主要对窑、磨系 统设备进行重点检查，提高设备运转率，并审 核通报设备综合检查通报82、每月对分厂四级点检情况进行检查，并审 核通报，督促分厂做好设备日常点巡检和四级 点检工作，发现隐患，立即处理四级点检检查通报93、每月跟踪原料磨预检预修工作，排除设备 隐患和故障吨产品备件消 耗2.61、每月组织召开备件计划评审会议，审核分 厂申报的各项计划，从源头抓起备件评审会纪要2、对异常备件消耗组织召开原因分析会，审 核分析会纪要分析会纪要3、不定期核查备件采购质量，形成检查记录检查记录4、根据设备运行情况合理安排备件出入库， 形成记录早会记录吨产品外委修 理费 (月度)0.221、每月25日前对月

3、度外委计划进行审核，上 报区域、机电保全部月度外委维修计划2、每年11月份前组织编制下年度外委维修计 划年度外委维修计划3、引导分厂开展自主维修，并审核进行奖励自主维修奖励请示4、根据外委维修项目进行外委单位的选择和 询比价情况审核询比价单5、与选择的外委维修单位组织签订安全协议 和施工合同安全协议、施工合同吨产品润滑油 消耗 (季度)0.391、组织初装油评审202、每月6日前对制润滑油消耗分析审核，润滑 油消耗分析签字润滑油消耗分析212、每月对润滑油计划审核，润滑油计划签字润滑油计划223、每季度组织润滑专项检查，审核通报润滑专项检查通报234、组织润滑油化验、更换审核润滑油更换报告、计

4、划241、每半年组织一次机电备件盘点，并有书面 机电备件盘点台账设备保全处处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称备件储备定额标准410实际差异具体措施完成时间252、每月对库龄超过6个月的备件进行梳理，审 核报表，上报机电保全部，控制储备定额库存台账263、每个月对备件储备情况进行审核，审核机 电备件库存消耗分析机电备件库存消耗分析27检修管理1、组织计划检修和汇总较大技术方案的审核 把关检修计划282、跟踪外委维修项目的施工质量和施工安 全，审核安全协议和外委维修施工合同安全协议、施工合同293、编制年度修

5、理预算和外委修理预算年度修理和外委预算304、每月审核生产单位设备临停检修计划临停检修计划315、主机设备检修质量跟踪、技术指导现场施工照片326、每年10月份组织编制回转窑淡季检修计划回转窑淡季检修计划33固定资产管理1、建立健全固定资产台账，做到三账一致， 账、卡、物相符；固定资产台账342、办理增置、转移、转让、报废等手续固定资产台账353、组织对新购置的资产进行验收，审核资产 登记手续资产登记手续364、每季度组织开展固定资产抽查盘点，审核 固定资产抽查盘点报告，对新增资产和报废资 产形成报告报机电保全部季度固定资产盘点台账 及分析报告375、每年度组织开展固定资产盘点，审核年度 固定

6、资产盘点报告，对新增资产和报废资产形 成报告报机电保全部年度固定资产盘点台账 及分析报告38装备专业管理1、组织编制年度装备管理计划，并对其进行 研讨装备管理计划392、组织装备运行各项指标评审工作装备管理计划40设备运行管理1、每月组织设备综合检查等各项专项检查， 审核通报设备综合检查通报412、组织年度专业管理分析、总结423、每月2日前对月度设备事故/故障处理情况 汇总表审核后上报公司和机电保全部月度设备事故/故障处 理情况汇总表434、每月2日前对月度设备隐患报表公司审批审 核后报公司和部室月度设备隐患报表445、事故处理后3天内组织设备事故分析及处 理，形成纪要重大事故一小时内报告一

7、事一议分析会纪要45供水管理1、每周开展供水和循环水系统设备点检工 作，形成点检记录点检记录462、每季度组织供、用水管理专项检查，形成 通报供用水专项检查通报471、每年组织年度专业技改计划评审年度技改计划技改技措管设备保全处处长对标分析及管理一览表序号对标 分类管理主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称技改技措管理标准实际差异具体措施完成时间482、每年组织专业技改计划的实施，组织技改 效果评估并上报年度技改计划49培训管理1、按照公司培训计划组织开展专业培训，建 立培训档案培训档案502、组织制订年度培训计划，开展新进员工培 训和季度装备专

8、业年度培训计划513、每月督促部门人员积极开展培训，并对培 训材料进行整理汇总培训材料52特种设备管理1、组织特种设备维保、检测、取证检验报告532、每季度组织开展特种设备专项检查，形成 通报特种设备专项检查通报54体系建设1、每年组织专业技术人员、维修人员等级考 评，审核考评资料等级考评资料552、每年按照计划开展各类专业知识培训，形 成培训材料培训资料563、每年组织机电专业管理制度完善修订，审 核制度机电专业制度汇编574、每月4日前对部门人员考核资料进行审核上 报办公室考核资料58外委维修管理1、每月申报外委维修项目，25日前公司审批 后报区域、部室外委维修项目申报表592、对外委项目

9、按照要求进行询比价，并报公 司审批询价单603、按照要求拟定外委维修签订合同，报批、 存档合同614、对重大项目自营维修节约外委维修进行报 批嘉奖维修嘉奖通报62工程机械管理1、每月24日前审核月度工程机械外委修理计 划，上报供应部月度工程机械外委维修 计划632、每季度组织开展工程机械专项检查，形成 通报工程机械检查通报643、每月24日前审核上个月工程机械大修项目 执行情况上报供应部工程机械大修项目执行 情况统计表654、工程机械、行政车辆维修合同及付款的审 核合同、付款申请单66备件管理1、每月25日前组织召开公司月度备件评审 会，形成纪要备件评审会纪要672、每季度组织开展备件管理检查

10、，形成通报备件管理检查通报683、每季度组织开展备件供应商评价、反馈供应商评价表694、组织加工件招议标，签订年度合同加工件合同0区域装备管理1、每月28日前组织开展区域机械备件计划评 审会议，形成纪要区域备件计划评审会纪 要设备保全处处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注区域装备管理区域装备管理标准实际差异具体措施完成时间12、组织开展区域装备活动2宣传管理1、每月20日前对部门宣传稿件进行审核上报 办公室宣传稿件3隐患管理1、每月2日前组织上报设备隐患统计表报机电 保全部，审核设备隐患统计表设备隐患统计表42、对

11、设备隐患督促上报并组织召开会议研讨 整治，每半年编制设备隐患台账设备隐患台账53、对重大设备隐患制定监控和治理方案，并 督促落实防范措施设备隐患整治方案6事故管理1、对各类故障和事故督促分厂召开一事一议 分析会，组织对回转窑机电故障停机和设备事 故召开原因分析会设备故障和事故分析会 纪要72、对集团兄弟公司发生的各类设备故障和事 故组织学习学习记录8润滑管理1、组织初装油评审、 申报92、每月6日前审核润滑油消耗分析，形成润滑 油消耗分析润滑油消耗分析803、每月润滑油计划评审、审核润滑油计划814、每季度组织润滑专项检查，形成通报润滑专项检查通报825、组织润滑油化验、更换审核润滑油更换报告、 申报 计划836、牵头公司设备润滑手册的修订