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文档简介

1、食品采购购流程与与标准文件名称称：食品品采购流流程版本：AA页次：99of116文件状态态：受控控文件文件编号号：PUU-I-0099 版次：11生效日期期：食品的现现有采购购流程报价单成本部收货汇总表收货记录货仓供应商采购部每天购物表厨房备注：厨房相关关事务根据当日日需求，每日填填定每每天购货货表，经由厨厨房大佬佬签名名名，交由由采购部部采购食品价格格的确定定每月由厨厨房，财财务，成成本，采采购部相相关人员员对食品品市场进进行调查查根据调查查结果，由采购购，财务务，成本本部相关关人员及及总经理理共同审审批报报价单根据审批批后的报价单单及厨厨房提供供的每每日购货货表安安排采购购货仓及厨厨房相关

2、关事项由货仓与与厨房相相关负责责人共同同清点，验收食食品由货仓部部在D/O单上上盖单，并由厨厨房负责责人签名名由货仓部部开收收货记录录（并并填定金金额），收货人人需在收收货记录录上签名名由货仓部部将D/O单，收货货记录及收收货汇总总表交交成本部部，相关关单据采采购部需需保留一一联成本部相相关事项项成本员审审核相关关单据及及收货货汇总表表，若若收货货汇总表表准确确无误，签名确确认由会计主主管将相相关数据据登录进进应付帐帐款。日常用品品/酒水水的现有有采购流流程各部门Daioy F&B Cost Report成本部收货汇总表收货记录货仓部采购部采购申请单备注：采购申申请单的审核核各部门根根据本部部

3、门物品品的需求求，填定定采购购申请单单呈本本部门经理审审批2、采采购申请请单需需经部主主管，采采购部经经理，财财务总监监及总经经理签名名后方可可生效进进行采购购3、批准准后的采采购单一一式三份份，申请请部门一一份，财财务部一一份，采采购部一一份采购部相相关事项项根据审批批后的采购申申请单进行采采购若为现金金采购采购员可可填定内部借借款专用用凭证，经部部门经理理及财务务经理及及总经理理审批后后，交由由出纳预预支款项项，用于于采购采购员填填写现现金报销销申请单单，附附经由货货仓及物物品使用用部门负负责人签签名后的的发票，向财务务部报销销，经财财务经理理及总经经理审批批后，由由出纳进进行报销销现酒店的的一般日日常用品品均为现现金采购购货仓部相相关事项项所有货物物的购进进必须由由货仓点点数，核核对实物物数量，采购申申请单中中的数量量及送货货单上的的数量是是否一致致货仓部每每日登记记收货货记录制作收货汇汇总表，连同同送货单单一起交交成本部部以酒巴水水类（需需备适量量库存）等干货货，货仓仓部收货货时需登登记货货仓收发发卡，货仓负负责人需需随时检检查货货他收发发卡上上的结存存数，若若结存量量不多时时，需及及时填写写采购购申请单，交交由采购购部采购购根据各部部门所填填写的货仓领领料单发货，并在货仓收收发卡上作相相应的记记录成本部相

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