WAYOUT-QC-17工程项目管理办法

1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司工程项目管理办法文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QC-17V2.0赵向东熊英邓泽林 2003-7-8 否 WAYOUT-QC-17 V2.0 - PAGE 18 -1目的本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。2适用范围本办法适用用于公司司工程项目目的实施施及参与与项目实施施控制的的部门和和人员。 3术语和定定义 本办办法采用用GB/T1990000：20000标标准和质质量手册册中的的术语和和定义。4 职责4.1 项项目经理理领导项目组组进行项项目的实实现策划划、安装装、联调调、运行行和验收收，协调调客户的

2、的关系，解解决遇到到的具体体问题；负责监监控系统统安装、联联调、运运行的整整个过程程，对关关键性问问题进行行决策；对项目目实施是是否符合合质量体体系的要要求进行行跟踪。4.2 项项目组进行项目的的实现策策划、协协助客户户完成系系统安装装准备，负负责实施施系统安安装、配配置和调调整应用用环境和和测试环环境，测测试厂商商安装的的硬件设设备，安安装应用用软件并并作测试试和修改改，进行行系统联联调和系系统运行行，使应应用系统统达到最最佳性能能。4.3市场场部门、商商务部门门收集市场信信息，识识别顾客客要求。负负责协调调客户、厂厂商和供供货商等等各方关关系，进进行非公公司产品品的商务务、为项项目组提提供

3、必要要的支持持。4.4 质量管管理部门门组织公司项项目立项项报告、项项目总体体计划、实实施方案案、项目目阶段计计划和报报告、项项目结项项报告的的评审。下达达项目委委任书，使使项目产产品的可可测量特特性、达达到的项项目目标标、进度度计划、质量计划等形成文件。工程项目实施的监督、考核；5工作程序序5.1项目目管理的的阶段划划分项目管理划划分成如如下两个个阶段：项目启动阶阶段：在在进入具具体项目目实施之之前为确确定客户户需求和和制定满满足客 户期望望、可履履行的项项目方案案所花费费的时间间。项目实施阶阶段：在在了解客客户需求求并获得得用户确确认后为为实现项项目的具具体要求求所花费费的时间间。5.2项

4、目启启动阶段段启动合同协议议签订后后，由市市场部门门项目负负责人组组织召开开项目协协调会，根根据项目目的具体体情况，参参加人员员来自市市场部、技技术支持持部、商商务部、工工程服务务部、产产品研发发部、质质量管理理部。建建立最初初的项目目小组。项目移交（工工程）清清单应包包括但不不限于以以下内容容：合同/协议议；招/投标书书；技术交流文文档；项目（阶段段）总结结报告；市场部门项项目负责责人做项项目情况况介绍，协协助项目目小组确确定客户户的需求求和期望望，并从从用户处处得到确确认。结合用户地地需求，充充分考虑虑项目实实施地限限制条件件和风险险，评测测项目的的资源需需求，将将用户的的需求转转化为具具

5、体的解解决方案案，并从从用户处处得到确确认。市市场部门门项目负负责人负负责将最最终会议议结论形形成项项目立项项报告，提提交公司司主管副副总经理理审批。项目立项项报告通通过评审审，质量量管理部部下达项目委任任书，指定定一名项项目经理理，确定定项目目总体计计划编编制与评评审的时时间。项目计划阶阶段项目经理负负责在限限定时间间内编制制项目目总体计计划。项项目总体体计划的的内容包包括以下下内容：项目的目标标资源配置工程进度风险对策质量计划项目质量计计划的编编制按照照项目目质量控控制程序序的要要求执行行。质量管理部部门依据据项目目委任书中确确定的时时间组织织项目目总体计计划的的评审，评评审人员员包括：质

6、量管管理部门门、工程程部门及及相关的的市场与与研发部部门，项项目管理理部门负负责填写写并保存存项目总总体计划划评审审报告。如项目经理理未能在在限定时时间内完完成项目目总体计计划的编编制，需需距限定定日期至至少提前前3工作作日向质质量管理理部门提提出延期期申请，延延期申请请的内容容包括且且不局限限于：作进行状态态与评估估延期原因解决方案新的日程表表 项目总总体计划划的实实施跟踪踪与修改改质量管理部部门根据据评审后后的项目总总体计划划，进进行实施施跟踪与与控制。项目总体体计划在在执行过过程中需需要进行行修订时时，需在在变更前前三个 工工作日向向质量管管理部门门提交“更改申申请和验验证表”及修改改的

7、计划划内容。由由质量管管理部门门重新组组织评审审。每次评审都都应留有有记录，所所有评审审不能通通过的，必必须进行行修改，修修改后须须重新进进行评审审。5.3项目目实施阶阶段按照项目目实施程程序的的要求执执行。 55.4文文档资料料的管理理在工程完毕毕后要向向局方进进行移交交，交付付局方的的资料有有：交交接书、验验收报告告、测测试报告告（包包括竣竣工报告告、测测试项目目），其其内容包包括工程程优良如如否、设设备定位位图、硬硬件版本本、软件件版本、故故障报告告、局数数据备分分等。资料回公司司后在向向质管部部移交。公公司也可可以随时时对返回回资料进进行抽查查，检查查局数据据的制作作是否规规范等。交交

8、接完的的局纳入入正常的的服务范范围。文档的管理理按照文文档控制制程序的的规定执执行。5.5市场场部门、商商务部门门根据项项目计划划的结果果，协调调客户、厂厂商和供供货商等等各方关关系，按按照采采购控制制程序、物物流控制制程序的的要求执执行。5.6 项项目的监监督与控控制5.6.11决策之之门 在项目目的各个个阶段之之间耸立立着决策策之门，决决策之门门不打开开，项目目不能进进入下一一个阶段段。项目负责人人在每个个阶段结结束之后后提交阶阶段报告告，质管管部组织织进行阶阶段评审审，报主主管负责责审批。评审结果：不可行，项项目取消消；存在问题，修修改后重重新评审审，修改改时间在在评审记记录中明明确限定

9、定；评审通过，决策之门打开，进入下一阶段。5.6.22质量控控制点除了阶段之之门，在在整个项项目的不不同阶段段还存在在着若干干质量控控制点，即即在项目目不同阶阶段之内内进行质质量评审审，评价价其满足足质量要要求的能能力。项目负责人人在项目目质量计计划规定定的时间间按时提提交项目目各个阶阶段性的的输出文文件，质质管部组组织评审审。评审审内容主主要是对对阶段性目标、计计划的符符合性评评价；评审结束后后应出具具“评审报报告”。项目目负责人人根据“评审报报告”填写“项目阶阶段质量量问题清清单”（含不不合格项项、 纠纠正措施施及效果果等）。格格式如下下表。负负责评审审的部门门对改进进的结果果要进行行跟踪

10、检检查。5.7项目目计划、方方案的变变更按照更改改控制程程序的的规定执执行。5.8服务务的管理理 按照照维护护和服务务程序的的规定执执行。5.9备品品备件的的管理在商务部设设立备品品备件库库，设专专人负责责备品备备件的管管理，制制定相应应的管理理制度。在各办事处处配置备备品备件件，根据据其辖区区的设备备种类和和量确定定备品备备件的版版本、型型号和数数量。工程人员领领用必须须签名和和注明使使用原因因，并对对返回负负责。返回备品备备件必须须注明损损坏情况况或故障障现象。由局方直接接返回的的坏板件件交由商商务部进进行处理理。因有有些是过过保设备备，而要要考虑收收费。返回的坏损损板件送送交研发发部修理

11、理。修好的板件件如果是是来自工工程部的的做入库库处理，来来自局方方的交由由商务部部返回局局方。由于大面积积更换研研发证实实不合格格的板件件，以报报告的形形式由公公司领导导审批。5.10信信息沟通通的管理理5.10.1质量量反馈单单制度公司质量管管理部为为了加强强质量管管理，协协调各部部门由于于质量出出现的纠纠纷，专专门制定定了质质量反馈馈单，其其执行情情况质量量管理部部负责跟跟踪。5.10.2周报报制度项目经理每每周必须须把项目目进展情情况，包包括工程程实施中中设备出出现的故故障以及及处理情情况汇总总并以周周报的形形式报回回公司总总部，以以便于公公司随时时了解项项目的执执行情况况，并以以此为依

12、依据对工工作随时时调整。对一些重要要的问题题或设备备故障共共性问题题，项目目经理必必须及时时以书面面的形式式向公司司主管副副总汇报报，在处处理过程程中始终终和主管管副总保保持联系系，处理理完后再再以书面面的形式式把整个个处理过过程向主主管副总总汇报，以以便于公公司领导导确定下下一步的的处理方方案和相相应的善善后工作作。涉及及产品质质量的问问题汇总总交质管管部门。5.10.3沟通通制度市场部是公公司最关关键的部部门，工工程项目目的一切切工作都都是为了了加强销销售而做做的，项项目经理理每周将将项目进进展周报报传一份份给当地地销售办办事处，让让他们也也了解每每周设备备出现的的问题以以及解决决了那些些

13、问题；要求各各项目经经理参加加每周各各销售办办事处举举行的例例会，听听取他们们对服务务工作的的意见和和建议，了了解市场场的重点点，配合合市场部部对重点点市场的的公关；和研发部门门的沟通通方式：每周将将设备出出现的问问题汇总总以周报报的形式式交给研研发；每每月将重重点问题题和遗留留问题汇汇总以月月报的形形式交给给研发；定期和和局方维维护人员员座谈，了了解用户户的要求求和设备备的运行行状况，把把情况汇汇总交给给研发。5.11质质量记录录的管理理本程序所产产生的质质量记录录按照质质量记录录控制程程序进进行管理理。 6相关/支支持性文文件序 号名 称编 号1采购控制程程序WAYOUUT-QQP-112

14、2物流控制程程序WAYOUUT-QQP-1143质量记录控控制程序序WAYOUUT-QQP-2234更改控制程程序WAYOUUT-QQP-0035维护和服务务程序WAYOUUT-QQP-0097 质量记记录序 号名 称模 板 编编 号1文件归档移移交单WAYOUUT-QQF-0092项目立项报报告无3项目委任书书WAYOUUT-QQF-1184项目总体计计划WAYOUUT-QQF-0015质量计划WAYOUUT-QQF-1176项目阶段质质量问题题清单WAYOUUT-QQF-7747质量反馈单单WAYOUUT-QQF-7738项目总结报报告WAYOUUT-QQF-119 8 流程程图签订合同/

15、协议签订合同/协议市场部向项目组移交相关文档清单市场部向项目组移交相关文档清单召开项目协调会组建最初项目小组召开项目协调会组建最初项目小组项目启动阶段项目启动阶段确定客户需求和期望确定客户需求和期望确认项目限制条件及假设前提评测资源需求情况确认项目限制条件及假设前提评测资源需求情况项目立项报告项目立项报告项目立项报告项目立项报告决策门1NO决策门1NO评审报告主管副总审批评审报告主管副总审批YESYES指定制定项目经理项目委任书指定制定项目经理项目委任书人员组织表人员组织表客户要求客户需求和期望分析客户要求客户需求和期望分析项目项目计划阶段项目目标工程进度工程进度风险评估风险评估建议风险对策建

16、议风险对策质量计划质量计划NONO主管副总审批决策门2主管副总审批决策门2YESNO项目总体计划YESNO项目总体计划YES处理遗留问题项目总结报告问题报告及维护记录项目维护计划验收报告测试总结报告软件安装记录问题报告及维护记录现场安装记录项目实施阶段系统验收方案交付安装及验收计划工程实施手册项目实施方案项目总体计划项目结项申请实施计划评审验收试运行集成测试决策门3内部和用户培训维护现场勘测和设计硬件产品安装软件安装产品交付 YES处理遗留问题项目总结报告问题报告及维护记录项目维护计划验收报告测试总结报告软件安装记录问题报告及维护记录现场安装记录项目实施阶段系统验收方案交付安装及验收计划工程实

17、施手册项目实施方案项目总体计划项目结项申请实施计划评审验收试运行集成测试决策门3内部和用户培训维护现场勘测和设计硬件产品安装软件安装产品交付确定资源承诺项目实施阶段质量控制发布项目状态报告继续到计划的下一层更新项目记录评测风险NO接受关键时期进展报告继续改正意见一切都在按计划进行吗？来自解决问题的输入解决问题YESYESNO进入到结束阶段项目是否接近完成？一切都在按计划进行吗？监控并衡量计划的进展发布工作计划初始的关键时期工作计划确定资源承诺项目实施阶段质量控制发布项目状态报告继续到计划的下一层更新项目记录评测风险NO接受关键时期进展报告继续改正意见一切都在按计划进行吗？来自解决问题的输入解决问题YESYESNO进入到结束阶段项目是否接近完成？一切都在按计划进行吗？监控并衡量计划的进展发布工作计划初始的关键时期工作计划项目验收表确立完成标准项目验收表确立完成标准项目总结报告项目项目结束阶段建立验收程序列表项