TTI供应商考核资料

1、PAGE PAGE 91Supplier Profile/供应商资料Name of Supplier/供应商名称：Address/地址：Tel/电电话：Faxx/传真真号码：Name of Ownner/公司持持有人：Conntacct Perrsonn/联络络人：Foundded/成立时时期： CComppanyy Owwnerrshiip/公公司体制制：ISO Cerrtiffiedd/已获获ISOO认可（YY/N）：ISOO Veersiion/ISOO版本：Rangee off Gooodss/货物物种类：Generral Turrnovver/总营业业额：（1）20000：（2）22

2、0011：（3）220022：（4）220033：Majorr Exxporrt MMarkketss/主要要出口市市场：（1） （22） （33）Turnooverr in Majjor Expportt Maarkeets/主要出出口市场场之总营营业额（UUSD）：2000：（1）（2）（3）2001：（1）（2）（3）2002：（1）（2）（3）2003：（1） （22） （3）Majorr Cuustoomerrs/主主要顾客客：（1）（2）（3）Regullatoory apppliccatiionss（1）ULLCULL （2）CASS （3）CE/GS/TUVV （4）Othhe

3、r Quaanlaatorry ccan be prooducced annnuallly/年产量量Produuctiion Facciliitiees aand Equuipmmentt（wiith nummberr）/生生产设施施及设备备（请注注明数量量）： Any sspecciall maachiine to enhhancce pprodducttionn caapabbiliity andd quuanttityy/有什什么特殊殊设备用用来提高高生产能能力和数数量Numbeer oof AAsseemblly LLinees/生生产总数数目：Numbeer oof EEmplloy

4、eees/员工数数目：Cleriicall Sttafff/文职职：Enginneerr/工程程： Factoory Worrkerr/生产产人员：Locattionnal of Prooducctioon FFaciilittiess/生产产设施地地点：Averaage Leaad TTimee/交货货期： Mannpowwer andd OrrigiinattionnNumbeer oof ttotaal hhourrly empployyeess （ddireect andd inndirrectt）计时员总数数（直接接和间接接）Numbeer oof QQuallityy Peerso

5、onneel 品品管人员员的数量量1、Houurlyy 计时时人员2、Nonn-exxemppt（ttechhniccianns）技技术员3、.Saalarriedd（tootall）月薪薪人员Superrvissorss主管Enginneerrs工程程师Clerccal文文书Otherr其他 Ratioo off hoourlly pprodducttionn too quualiity perrsonnnell 计时生产人人员和品品管人员员的比率率Respoonsiiblee Peersoons负责人Name姓名Posittionn职位Reporrt TTo报告给Mangeermeent（

6、GG.M/M.DD）管理者（总总经理/董事长长）Markeetinng市场部Qualiity质量部Enginneerringg工程部Produuctiion生产部QUALIITY SYSSTEMMS SSURVVEY REEPORRT质量系统调调查报告告COMPAANY/DIVVISIION LOOCATTIONN 公司/部门 地地址 OPEERATTIONNS/PPLANNT MMGR.Mr.Hu jiaanxiin PHHONEE 业务/工厂经经理 电话话COMPAANY QUAALITTY DDEPAARTMMENTT COONTAACT品管部门联联络人SURVEEYEDD BYY调查人

7、TYPE OF BUSSINEESS：业务种类DATE日期AUDITT REESULLTS：稽核结果UnacccepttablleACCEPPTABBLE可接受CONDIITIOONALLLYACCEPPTABBLE有条件接受受NOTACCEPPTABBLE不可接受RANGEE总分RATINNG得分RANGEE总分RATINNG得分RANGEE总分RATINNG得分Quallityy Orrgannizaatioon品管管组织12-16610-1110-90Traiininng Commmunnicaatioon 培训与沟通通10-1338-90-70Docuumennt aand Speec

8、 CConttroll 文件控制11-1559-100-80Insppecttionn Prroceess 检验过过程24-33319-2330-180Conttroll off MeeasuuremmenttTeest Equuipmmentt 测量试试验设备备的控制制15-21112-1440-110 Purrchaasedd Maaterral 物料采购15-20011-1330-100 Proocesss CConttroll 过程控制制28-39922-2770-210Quallityy Syysteem 质量体系18-25515-1770-140Conttracct RReviie

9、w 合同评审3-420-10Desiign Conntrool 设计控制制10-1338-90-70Conttroll off Cuustoomerr Suupplliedd Prroduuct客户提供产产品的控控制2-3100Conttroll off Quualiity Reccordds 质量记录的的控制4-530-20Hanndinng，SStorragee，Paackaaginng aand Delliveery搬运，储存存，包装装和交付付3-40-20RATINNG OOF TTOTAAL SYSSTEMM 系统总得分分： 00.00%Assesssedd Deeparrtmeen

10、t 受审核部部门Contaact Perrsonn被审核人Posittionn 职位位Remarrk 备备注12345678 Commmentt/评论论 Ratiing/得分： Resuult/结果；Assesssorr/评审审人：QUALIITY SYSSTEMMS SSURVVER SCOORE SHEEET质 量 系系 统 调 查查 评 分 表表QUALIITY SUBB SYYSTEEMS： 品管系统统分组TOTALLPOSSIIBLEE最高分SCOREE得分RATINNG 等级 Quaalitty OOrgaanizzatiion 品管组组织160Not AAcceeptaablee

11、 不可可接受 TraainiingCommmunnicaatioon培训训与沟通通130Not AAcceeptaablee 不可可接受 Doccumeent andd Sppec Conntrool 文文件控制制150Not AAcceeptaablee 不可可接受 Insspecctioon PProccesss 检验验过程330Not AAcceeptaablee 不可可接受Conttroll off Meeasuuremmentt TTestt Eqquippmennt 测量试试验设备备的控制制210Not AAcceeptaablee 不可可接受 Purrchaasedd Maate

12、rral 物料采采购200Not AAcceeptaablee 不可可接受 Proocesss CConttroll过程控控制390Not AAcceeptaablee 不可可接受 Quaalitty SSysttem 质量体体系250Not AAcceeptaablee 不可可接受 Conntraact Revvieww 合同同评审40Not AAcceeptaablee 不可可接受 Dessignn Coontrrol 设计控控制130Not AAcceeptaablee 不可可接受 Conntrool oof CCusttomeer SSuppplieed PProdductt客户提供产

13、产品的控控制30Not AAcceeptaablee 不可可接受 Conntrool oof QQuallityy Reecorrds 质量记录的的控制50Not AAcceeptaablee 不可可接受 Haandiing，SStorragee，Paackaaginng aand Delliveery搬运，储存存，包装装和交付付60Not AAcceeptaablee 不可可接受TOTALL总分2100 RAATINNG 0.00% NOTTES 1.IIf aa quuesttionn iss noon-apppliicabble forr a givven plaant ,inndicc

14、atee ass (NN/A)andd deeducct tthosse qquesstioon ppoinnts froom ttotaal pposssiblle iin ddeteermiininng sscorre ffor thaat ssub-sysstemm. 22.Thhe QQuallityy Syysteem SSurvvey Repportt inncluudess 133 suubsyysteems.A rratiing of at leaast 70%,noone of subbsysstemms rrateed”Nott acccepptabble” iis nne

15、edded forr a sysstemm too bee raatedd “Quaaliffiedd”.A rattingg off att leeastt 555%,nnonee off suubsyysteems ratted”Nott acccepptabble” is reequiiredd foor aa syysteem tto bbe rrateed “Conditional Acceptable”备注：1.如果某某问题不不适用于于供应商商，标明明N/AA并把该该问题的的分数从从总分里里减去。 2.在质量量系统调调查表里里包含113个分分项。当当没有分分项评为为“不可接接受”得

16、分 达达到700%时，系系统才可可以评审审为“合格”； 当当得分达达到555%，没没有分项项被评为为“不可接接受”时，系系统才可可评为“有条件件接受”TO : DATTE:FR: REFF#:The pprobblemms wwhicch wweree fooundd duurinng ssysttem auddit on arre llistted as bellow ,plleasse ffilll ouut CCorrrecttivee acctioon rrepoort acccorddinggly andd seend to TTII inn 2wweekks.tthannks!下面

17、所列为为20004年112月33日的体体系审核核中所发发现的问问题，请请填写纠纠正预防防措施报报告并在在两周内内传回TTTI。多多谢！Suppllierr Coorreectiive Acttionn Reequiisittionn供应商商纠正预预防措施施Probllemss 问题题点 Reecommmenndattionns 建建议QUALIITY ORGGANIIZATTIONN Sccoree 得分分：0品管组织 Tottal Posssibble 最高分分：1661.Doees tthe orgganiizattionn att thhe ccorpporaate or loccal

18、levvel havve aa Quualiity Mannuall,inncluudinng sspeccifiic qquallityy obbjecctivves thaat rrefllectt maanaggemeents ccommmitmmentt too quualiity? 组织是否否有公司司级的质质量手册册，其中中包含管管理层承承诺的质质量目标标？Consiiderratiionss 考虑虑因素-Quallityy maanuaal ssatiisfiies ISOO-90000 reqquirremeentss.质量手册符符合ISSO90000的的要求- Quaalitt

19、y mmanuual is conntroolleed aand currrennt vvia revvisiionss annd iis uutillizeed质量手册受受控并为为最新版版Scoriing：得分0 - MManuual doees nnot exiist 没有手册 1. - IInfoormaal qquallityy prroceedurres aree avvaillablle 有有非正式式的手册册 2. - Quualiity mannuall iss inn pllannningg sttagee;hoowevver,quaalitty pprocceduuress

20、arre ccurrrenttly folllowwed 手手册处于于策划阶阶段。但但目前遵遵守品管管程序3. - A quaalitty mmanuual is avaailaablee,foocusses priimarrilyy onn innspeectiion metthodds 有有质量手手册，但但侧重与与检验方方法 4. - A quaalitty mmanuual is avaailaablee ,bbut laccks somme eelemmentts oof aa prreveentaativve ssysttem. 有有质量手手册，但但在预防防系统方方面缺乏乏某些因因素

21、 5. - A commpreehennsivve mmanuual is avaailaablee thhat inccluddes advvancce qquallityy immproovemmentt meethoodsaand cleearlly ddefiiness coompaanys ggoalls aand preevenntattivee phhiloosopphy. 有完完善的质质量手册册，包含含的先进进的品质质改进方方法和清清楚描述述了公司司目标和和预防策策略Remarrks 备注：2. IIs tthe quaalitty ffuncctioon aadeqquatt

22、elyy attsfffed andd suuppoorteed ffor thee immpleemenntattionn annd mmainntennancce oof tthe doccumeenteed qquallityy syysteem?品管是否有有足够的的人力和和支持可可以运行行和维护护质量系系统？Consiiderratiionss 考虑虑因素-Indeepenndennt qquallityy fuuncttionn reeporrts at thee appproopriiatee arrgannizaatioonall leevell. 在适当的的组织水水平上有有独立

23、的的质量报报告-Quallityy fuuncttionn inncluudess prrofeessiionaal eengiineeerinng pperssonnnel whoo foocuss onn apppliicattionn off prreveentaativve ttechhniqquess. 有专业的的工程师师致力于于预防技技术的应应用Scoriing: 得分 0 - NNo QQuallityy fuuncttionn 没没有质量量功能1 - PPartt tiime or inssuffficiienttly staaffeed qquallityy fuunctti

24、onn. 有兼兼职的或或人员不不足2 - Deediccateed,aadeqquattelyy sttafffed,quaalitty ffuncctioon. 专职的的和充足足的人员员Remarrks 备注：3. Arre qquallityy reespoonsiibillitiies adeequaatelly ddefiinedd annd ddocuumenntedd? 质量职职职是否否被完整整描述并并且文件件化？Consiiderratiionss 考虑虑因素： - Orgganiizattionn chhartts eexisst aand aree coontrrollled

25、 viaa reevissionns.有组织图并并且受控控为最新新版-Job desscriiptiionss arre eestaabliisheed ,revviewwed,andd coontrrollled viaa reevissionns.有职责描述述并受控控为最新新版Scoriing:得分 0 - QQuallityy reespoonsiibillitiies aree noot ddefiinedd 没有定定义质量量职责 1 - QQuallityy reespoonsiibillitiies aree geenerrallly ddefiinedd,buut llackk

26、foormaalitty aand conntrool 有有定义质质量职责责，但非非正式和和没有受受控 2 - QQuallityy reespoonsiibillitiies aree foormaallyy deefinned in conntroolleed pprocceduuress annd/oor qquallityy prroceess floow ccharrt 在在受控的的质量程程序或品品管流程程图中有有正式定定义的质质量职责责Remarrks 备注：-4.Hass thhe ccomppanyy prroviideee suuitaablyy coontrrollled

27、conndittionns ffor acttiviitiees aaffeectiing quaalitty,IInclludiing: 对那些影影响质量量的活动动，公司司有提供供适当的的控制条条件，其其中包括括： 1.Conndittionn off eqquippmennt 设设备条件件 2.Plaant cleeanllineess oordeerliinesss 工工厂整洁洁有序 3.Plaant ligghtiing andd opperaatorr coomfoort 工厂明明亮，操操作舒适适 4.Plaant temmperratuure andd attmosspheeric

28、c coondiitioons 工厂温温湿度条条件 5.Wasste/Scrrap reccycllingg orr diispoosall 废弃弃物回收收与处置置 6.Gauuge callibrratiion 量具校校准Consiiderratiionss 考虑虑因素： -Facciliitiees aare utiilizzed forr booth prooducct qquallifiicattionn annd oon-ggoinng pprodducttionn moonittoriing. 用于产品品认可和和生产监监控的设设施 -Appproppriaate tesst ssc

29、heedulles aree avvaillablle. 有适当的的实验计计划 -Tesst rresuult corrrellatee too cuustoormeer ffielld ffaillurees. 试验结果果与客户户方的缺缺陷相关关联Scoriing:得分 - Innadeequaate facciliitiees.设施不足1 - AApprroprriatte ffaciilittiess exxistt,buut ssomee arreass reequiire mprroveemennt. 有有合适的的设施，但但在某些些地方需需要改进进2 - AAdeqquatte aa

30、reaas,eequiipmeent,doccumeenteed ttestt prroceedurres andd reesouurcees aare avaailaablee annd aare folllowwed.Reccordds aare maiintaaineed aand utiilizzed as a qquallityy immproovemmentt toool. 有适当当的区域域，设备备，文件件化的试试验程序序和资源源，实验验记录被被保存作作为质量量改进的的工具Remarrks 备注5. Dooes thee orrgannizaatioon hhavee a mann

31、ageemennt ppoliicy or dirrecttivee reequiirinng cconttinuuouss immproovemmentt,anndthheree doocummentted eviidennce of conntinnuouus iimprroveemennt aactiivittiess? 组织是是否有管管理方针针或指示示要求持持续改进进，是否否有书面面的持续续改进的的证据？ Connsidderaatioons 考虑因因素：-Donccumeenteed mmeettingg aggenddas andd miinuttes suppporrtinng

32、rrelaatioonshhip to proojeccts.有书面的会会议纪要要支持相相关计划划-Veriificcatiion of meeetinng mminuutess annd ffolllow-up acttionns aare commpleetedd.确认会议纪纪要和跟跟进措施施是否完完成-Emplloyeees aree emmpowwereed tto iinittiatte ccorrrecttivee acctioon aand parrticcipaate in proobleem ssolvvingg teeamss foor cconttinuuouss imm

33、proovemmentt.雇员被鼓励励参与持持续改进进活动，制制定纠正正措施和和解决问问题Scoriing:得分 0 - Theere aree noo quualiity impprovvemeent meeetinngs. 没有质质量改进进会议 1 - Occcasiionaal oone-on-onee,onn-thhe-jjob,unsscheedulled meeetinngs witth eemplloyeees takke pplacce tto ddisccusss quualiity impprovvemeent. 偶偶尔一对对一，或或者在工工作中，没没有事先先计划的的会议可

34、可以让雇雇员参加加质量改改进的讨讨论 2 - Schheduuledd meeetiingss wiith empployyeess arre hheldd thhat occcasiionaallyy inncluude quaalitty iimprroveemennt aas aan aagennda iteem. 偶偶尔和雇雇员有事事先计划划的会议议，质量量改进是是话题的的一项 3 - Schheduuledd meeetiingss wiith empployyeess arre hheldd thhat alwwayss inncluude quaalitty iimprrovee

35、mennt aas aan aagennda iteem. 经常召召开事先先计划的的会议，而而且质量量改进是是议题的的一项 4 - Scchedduleed mmeettinggs wwithh emmplooyeees aare helld wwhicch aare deddicaatedd too quualiity impprovvemeent .Miinuttes aree taakenn annd ddocuumenntedd. 与与雇员召召开计划划好的质质量改进进会议，有有文件化化的会议议纪要 5 - RReguularrly schheduuledd meeetiingss wi

36、ith empployyeess arre hheldd whhichh arre ddediicatted to quaalitty iimprroveemennt ,wheere in empployyeess innvollvemmentt annd ssugggesttionns aree eaagerrly solliciitedd ,pprommptlly iimpllemeenteed wwhenn appproopriiatee,annd mmoniitorred forr efffecctivveneess . 与雇雇员有定定期的质质量改进进专题会会议，征征询雇员员的建议议，

37、如果果合适就就执行，并并监控效效果。Remarrks 备注Traiininng aand Commmunnicaatioon Scoore 得分：0 培训与与沟通 TTotaal PPosssiblle 最最高分：13Has tthe commpanny ddeveelopped andd doocummentted a pproggramm foor iincoocriinattionn annd ttraiininng oof aall perrsonnnell too ennsurre tthatt thhey aree awwaree off thheirr joob aand qua

38、alitty rrequuireemennts?公司是否有有针对所所有员工工的关于于培训的的文件化化程序，以以确保员员工了解解工作和和质量要要求？Consiiderratiion考考虑因素素：-Traiininng rrefllectts bbusiinesss/qquallityy obbjecctivves,andd iss peerioodiccallly rreviieweed aand upddateed . 培训反映映业务和和质量目目标并被被定期审审查和更更新。-Traiininng eeffeectiivennesss iss meeasuuredd byy maanaggeme

39、ent.管理层衡量量培训的的效果。Scoriing:得分 0 - IInfoormaativve ccommmuniicattionn wiith neww emmplooyeees ddoess noot eexisst. 没有有和新员员工的信信息交流流 1 - IInfoormaal vverbbal commmunnicaatioon wwithh neew eemplloyeees sommetiimess occcurrs. 有时时和新员员工进行行非正式式的口头头沟通。 2 - VVerbbal commmunnicaatioon wwithh alll nnew empployye

40、ess occcurrs uuponn hiirinng. 和所所有新员员工都有有口头沟沟通，正正在开发发一个正正式的流流程。 3 - A forrmall,innforrmattivee prrogrram exiistss,buut llackks eemphhasiis oon qquallityy. 有正正式的信信息流程程，但没没有强调调质量。 4 - A forrmall,innforrmattivee prrogrram exiistss wiith sattisffacttoryy emmphaasiss onn quualiity. 有正正式的信信息流程程并且注注重质量量。Re

41、marrks 备注 2. Iss thheree a forrmall trrainningg prrogrram forr Quualiity perrsonnnell? 对品管人人员有正正式的培培训流程程吗？ Connsidderaatioons 考虑因因素：-Traiininng pplann iss uppdatted annnuallly to asssuree liinkaage witth bbusiinesss qquallityy immproovemmentt sttrattegiies.每年更新培培训计划划，保证证和质量量改进战战略紧密密相连-Assoociaates t

42、traiininng rrecoord aree maainttainned to asssuree coontiinuoous foccus.保存相关培培训记录录。Scoriing: 得分0 - Quaalitty ttraiininng ddoess noot eexisst. 没有有质量培培训1 - Quualiity traainiing proograam iis iin tthe plaanniing staage. 质量培培训流程程处于策策划阶段段2 - Innforrmall trrainningg iss prroviidedd too emmplooyeees. 给员工工提

43、供非非正式培培训。3 - A fformmal traainiing proograam eexissts,butt iss noot ffullly iimpllemeenteed. 有正式式的培训训流程但但未被完完全执行行。4 - A fformmal traainiing proograam eexissts,butt iss noot ffullly iimpllemeenteed. 有正式式的培训训流程但但不持续续。5 - A ccompprehhenssivee prrogrram exiistss whhichh asssurres conntinnuouus qquallity

44、y trrainningg foor aall empployyeess annd mmoniitorrs tthe oveeralll eeffeectiivennesss. 有有完善的的流程保保证对全全体员工工实施持持续的质质量培训训并监控控效果。Remarrks备备注3Quallityy innforrmattionn reegarrdinng ccurrrentt sttatuus aand Quaalitty ttrennds is avaailaablee annd ppostted forr alll eemplloyeees to revvieww? 有关于于现状和和质量趋趋势

45、的信信息并且且公布个个所有员员工Consiiderratiion考考虑因素素:-Postted quaalitty ttrennd iinfoormaatioon iis aavaiilabble andd uppdatted freequeentlly. 公布质量量趋势的的信息并并不断更更新。Scoriing 得分 0 - No quaalitty ttrennd iinfoormaatioon iis ppostted. 没没有公布布质量趋趋势信息息 1 - Quaalitty ttrennd iinfoormaatioon iis ttracckedd ,bbut is nott avv

46、aillablle tto aall empployyeess. 有质质量趋势势信息，但但是不是是所有人人都能得得到 2 - Somme qquallityy trrendd innforrmattionn iss poosteed. 公公布部分分质量趋趋势的信信息 3 - Alll siigniificcantt quualiity treend datta iis ccommmuniicatted reggulaarlyy too emmplooyeees. 所所有重要要的质量量趋势信信息都有有和雇员员定期交交流 4 - AAll siggnifficaant quaalitty ttre

47、nnd iinfoormaatioon iis ccommmuniicatted reggulaarlyy too emmplooyeees,aand corrrecctivve aactiion teaams aree foormeed tto rreduuce quaalitty ffaillurees. 所有有重要的的质量趋趋势信息息都和雇雇员定期期交流并并成立改改进小组组来减小小质量问问题。Remarrks 备注 Doccumeent andd Sppeciificcatiion Conntrool SScorre 得分：0 文件件与规范范控制 Tottal Posssibble 最高

48、分分：1551 Sysstemm iss inn pllacee too innsurre tthatt onnly thee laatesst ddrawwinggs aand speecifficaatioons aree avvaillablle ffor usee byy prroduuctiion ,puurchhasiing,insspecctioon,aand tesst. 系统保证证只有最最新的图图纸和规规范用于于生产，采采购，检检验和试试验。Writtten proocedduree 书面的程序序Do prroceedurres reqquirre cchannge to b

49、e inddicaatedd orr maarkeed iin tthe doccumeentss?程序是否要要求文件件要标明明变更情情况？Auditts aare perrforrmedd too asssurre llateest revvisiionss arre iin tthe fille oor iin uuse andd onnly lattestt reevissionn iss inn fiile.是否进行稽稽核来保保证文件件为最新新版，而而且只使使用最新新版？Consiiderratiionss考虑因因素： Doccumeent conntrool iinclludees

50、aall quaalitty rrelaatedd ittemss suuch as priintss,sppeciificcatiionss,teest plaans quaalitty pplanns,pprocceduuress,annd ootheer pperttineent doccumeentss,reecorrds andd fiiless. 文件控控制包括括所有和和质量有有关的项项目，如如图纸，规规范，试试验计划划，品质质计划，程程序和其其他相关关记录和和文件 EExisstennce of intternnal auddit proograam tto vveriify s

51、ysstemms eeffeectiivennesss annd ccomppliaancee too prroceedurres.有内部稽核核流程来来确认系系统的有有效性和和与程序序的符合合性。Systeem iinclludees aa foormaal rreviisioon rrouttingg siign-offf byy fuuncttionnal areeas to verrifyy reeceiipt andd appproovall. 系统有正正式的批批准途径径确保签签收和批批准。Verifficaatioon oof ssysttemss efffecctivveneess

52、 by traackiing thrree to fivve ddrawwingg nuumbeers thrrougghouut pproccesss. 全过程追追溯3到到5个文文件确认认系统的的有效性性。Scoriing:得分 0 - No sysstemm iss ussed . 没没有系统统 1 - A iinfoormaal ssysttem is useed. 使用用非正式式的系统统 2 - A fformmal sysstemm iss inn pllacee,buut eeviddencce eexissts thaat iit iis nnot efffecttivee 有正

53、式式的系统统存在但但无证据据证明其其有效。 3 - A fformmal sysstemm iss ussed ,buut iis nnot cloosedd looop or doees nnot inccludde aall doccumeentss. 有正式式的系统统但不保保密或没没有包括括所有文文件。 4 - A fformmal sysstemm iss ussed witth aall doccumeentss annd iis cclossed looop. 有正式式的系统统而且包包括所有有文件环环环相扣扣。 5 - A fformmal eleectrroniic ssystt

54、em is useed wwithh clloseed lloopp chheckks aand acccesss too alll sstattionns iinclludees aall perrtinnentt doocummentts. 使用正正式的电电子系统统包括所所有相关关文件，用用与检查查和有需需要的部部门的访访问。Remarrks 备注2 Enggineeeriing doccumeentaatioon hhas a fformmal sysstemm too iddenttifyy chhangges. 工程文件件有正式式的系统统标明变变更。Consiiderratiions

55、s考虑因因素：Amastter doccumeent conntrool,sstorragee,annd ddisttribbutiion areea eexissts wheere appproppriaate reccordds aare maiintaaineed wwhicch ddetaail chaangee sppeciificcs aand impplemmenttatiion dattes.有一个总的的控制，储储存和发发布区域域，保存存了变更更细节和和实施日日期的记记录。Scoriing:得分 0 - No reccordds kkeptt. 没有保保存记录录 1 - Rec

56、cordds aare infformmal andd sccatttereed 记录不不正式和和散乱的的 2 - Reccordds aare forrmall ,bbut.inccompplette. 记记录是正正式的但但不完整整。 3 - Reccordds aare commpleete on somme iitemms aand funnctiionss,buut nnot alll. 在某些些项目和和功能上上是完整整的，但但不是所所有项目目都一样样 4 - Commpleete up to datte fformmal reccordds aare maiintaaineed. 保

57、存了了完整的的最新的的正式的的资料。 5 - Eleectrroniic rrecoordss arre mmainntaiinedd onn alll iitemms aand funnctiionss wiith eassy aacceess at neeededd sttatiionss. 在所有有项目和和功能上上使用电电子系统统，便于于有需求求的部门门的访问问。Remarrks 备注3 Prooducct aand commponnentt sppeciificcatiionss arre ddefiinedd annd cconttrollledd byy Prroduuct Eng

58、gineeeriing. 产品和零零件的规规范有产产品工程程部制定定和控制制。Consiiderratiionss考虑因因素：Systeem iinclludees aall doccumeentss annd iinclludees ssignn-offf bby aauthhoriizedd,reespoonsiiblee inndivviduual(s)系统包括所所有文件件和由有有授权的的责任者者签署。Produuct Enggineeeriing deffinees ccritticaal tto qquallityy (CCTQ)feaaturres andd laabells tt

59、hemm onn thhe ddrawwinggs.产品工程部部确定重重要质量量特性（CCTQ）并并在图纸纸上标记记出来。 Scoorinng: 得分分 0 - NNo ssysttem. 没有有系统 1 - IInfoormaal ssysttem 非正正式的系系统 2 - AA foormaal ssysttem exiistss ,bbut is nott ennforrcedd. 有有正式的的系统，但但实施不不力。 3 - AA foormaal ssysttem is useed ,butt doose nott inncluude alll doocummentts oor ffu

60、nccitiionss. 使使用正式式的系统统，但没没有包括括所有的的文件和和功能。 4 - AA foormaal ssysttem is useed aand inccluddes alll fuuncttionns aand doccumeentss. 有有一个正正式的系系统，包包含所有有文件和和功能，系系统保持持最新状状态。 5 - AAn eelecctroonicc syysteem iis uusedd annd wwelll maainttainned andd inncluudess alll ddocuumennts andd fuuncttionns wwithh eaa