小公司质量手册(塑料)

1、受控状态： 发放编编号：质 量 手手 册 YY-011-TQQ-011依据GB/T 1190001220088 iddt IISO 90001:220088 编 制： 审 批： 20122-033-011发布 220122-033-011实施 文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC-20012质量手册目目录页 次 11/2文件编号标 题版本/更改改页 数YY/SCC-20012质量手册目目录A/02YY/SCC 00.1体系文件更更改记录录A/01YY/SCC 00.2质量手册颁颁布令A/01YY/SCC 00.3管理者代表表任命书书A/01YY/SCC 00.4公司

2、概况A/01YY/SCC 00.5质量管理组组织机构构A/01YY/SCC 00.6质量职能分分配表A/02YY/SCC 00.7公司质量方方针A/01YY/SCC 00.8质量目标A/01YY/SCC 00.9质量手册的的管理A/01YY/SCC 1.0范围A/01YY/SCC 2.0引用标准A/01YY/SCC 3.0术语和定义义A/01YY/SCC 4.1总要求A/01YY/SCC 4.2文件要求A/02YY/SCC 4.2.33文件控制程程序A/03YY/SCC 4.2.44记录控制程程序A/02YY/SCC 5.1管理承诺A/01YY/SCC 5.2以顾客为关关注焦点点A/01YY/

3、SCC 5.3质量方针A/01YY/SCC 5.4策划A/01YY/SCC 5.5职责、权限限和沟通通A/05YY/SCC 5.6管理评审A/03文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC-20012质量手册目目录页 次 22/2文件编号标 题版本/更改改页 数YY/SCC 6.2人力资源A/03YY/SCC 6.3基础设施A/02YY/SCC 6.4工作环境A/01YY/SCC 7.1产品实现的的策划A/01YY/SCC 7.2与顾客有关关的过程程A/02YY/SCC 77.3设计和开发发A/02YY/SCC 7.4采购A/03YY/SCC 7.5生产和服务务提供A/0

4、3YY/SCC 7.6监视和测量量设备的的控制A/02YY/SCC 8.1测量、分析析和改进进总则A/01YY/SCC 8.2.11顾客满意A/02YY/SCC 8.2.22内部审核控控制程序序A/01YY/SCC 8.2.33过程的监视视和测量量A/01YY/SCC 8.2.44产品的监视视和测量量A/01YY/SCC 8.3不合格品控控制程序序A/01YY/SCC 8.4数据分析A/01YY/SCC 8.5改进A/01YY/SCC 8.5.22纠正措施控控制程序序A/01YY/SCC 8.5.33预防措施控控制程序序A/01文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC

5、0.1体系文件更更改记录录页 次 22/2更改日期文件号文件名称更 改 说 明更改人批准人2012-03-01YY/SCC-20012质量手册修改换文件件号陈 婷唐耀平2012-08-01YY/SCC 066质量职能分分配表 改错陈 婷唐耀平文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 0.2质量手册颁颁布令页 次 11/1 质量手册颁颁布令公司的生存存取决于于高品质质、具有有竞争力力的产品品，公司司的发展展需要高高素质的的员工和和现代的的科学管管理，本本公司选选择ISSO 990011:20008的的质量管管理模式式，由管管理者代代表组织织，结合合本公司司的组织织结构，再

6、再次发布布质量量手册，编编号为 YY/SC-20112 。本质量手册册描述了了公司的的质量方方针和概概述了质质量体系系结构，是是产品开开发、生生产过程程中落实实质量职职能和开开展质量量活动的的纲领性性文件，是是建立、完完善并组组织质量量体系持持续、有有效运行行的基本本法规，也也是技质质部和有有关人员员行使质质量监督督的依据据，用于于证实公公司的质质量管理理活动，确确保满足足顾客的的期望和和要求。本手册经管管理层审审定，符符合本公公司方针针、目标标和产品品实现管管理的实实际情况况。现予以正式式颁布现现行质量量手册220099版，于于20122年03月011日起实实施。要要求全体体员工务务必严格格

7、遵照执执行。 此令！ 总经经理: 2012年年03月月01日日 文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 0.3管理者代表表任命书书页 次 11/1 为保证公司司按ISSO 990011:20008质质量管理理体系标标准要求求建立质质量管理理体系文文件，实实施和持持续改进进公司的的质量管管理工作作，兹任任命： 为管理理者代表表，授权权她全面面负责公公司按 ISOO 90001:20008质量量管理体体系标准准要求建建立的质质量管理理体系；确保质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持，通通报质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；确保保在整个个组织

8、内内提高满满足顾客客要求的的意识，使使公司质质量管理理体系得得到持续续改进和和发展。 此令！ 总经经理: 2012年年03月月01日日文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 00.4公 司 概概 况页 次 11/1 公 司 概概 况厂区面积440000平方米米。公司成立于于20008年44月，是是一家压压铸机械械产品、注注塑件的的专业工工厂，为为洗衣机机等整机机配套。公司现有技技术人员员8名，拥拥有压铸铸机、注注塑机等等多台设设备，为为用户服服务中逐逐步健全全和完善善了企业业管理制制度，并并积累了了一定的的生产经经验，取取得了用用户的信信任。在在配套厂厂中享有有一定的

9、的声誉。地 址： 邮 编：电 话：传 真：文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 00.5质量管理组组织机构构页 次 11/1质 量 管管 理 组 织 机 构 总经理总经理管理者代表管理者代表财务部营销部技质部制造部行政部财务部营销部技质部制造部行政部 车 间 仓 库 车 间 仓 库文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 00.6质量职能分分配表页 次 11/2 责任 部门 质量活活动标准章节 总经理管理者代表行政部技质部营销部制造部4.1质量管理体体系总要要求4.2.11文件要求总总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录

10、控制5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4.11策划质量目目标5.4.22质量管理体体系策划划5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6.11管理评审总总则5.6.22评审输入5.6.22评审输出6.1资源的提供供6.2.11人力资源总总则6.2.22能力、意识识和培训训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2.11与产品有关关要求的的确定7.2.22与产品有关关要求的的评审7.2.33顾客沟通备注：为为主要职职能，为配合合职能。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/1YY/SCC 00.6质量职能分分配表页 次

11、 2/2 责任 部门 质量活活动标准章节 总经理管理者代表行政部技质部营销部制造部7.4.11采购过程7.4.22采购信息7.4.33采购产品的的验证7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22产品和服务务提供过过程的确确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量设备的的控制8.1测量、分析析和改进进的策划划8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品的的控制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施备注：为为主要职职能，为配合合职能。文

12、件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 00.7公 司 质质 量 方 针针页 次 1/1质量方针至精至诚、永永无止境境。公司质量方方针内涵涵：至精至诚：体现了了与公司司的宗旨旨：为客客户创造造价值。 指导公司司全体员员工树立立专业化化生产精精品意识识，增强强客户的的满意，365天24小时全心服务的精神。永无止境：体现了了工厂为为满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；为制制定和评评审质量量目标的的框架。 确立立要使顾客客满意产产品质量量，只有有起点没没有终点点，在发发展中不不断持续续改进的的思想。特此发布！ 总总经理： 220122年033月011日文

13、件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 00.8 质 量 目 标标页 次 1/1质 量 目目 标1 顾客满满意度990分以以上2 产品一一次交验验合格率率966%3 出厂产产品返回回率0.5%部门目标行政部：1人员培训训合格率率99%技质部：1 出厂产产品返回回率0.5%营销部:1顾客信息息处理及及时率99%2原材料进进货合格格率99% 制造部、车车间、仓仓库：1产品一次次交验合合格率96%2帐、卡、物物符合率率99%特此发布！总经理： 220122年033月011日文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 00.9质量手册的的管理页 次 11/1

14、 1 目的的 质量量手册是是质量体体系建立立和实施施中所用用的重要要文件，是是公司质质量活动动开展的的准则和和公司质质量体系系有效运运行的表表征，是是公司实实施质量量体系遵遵循的纲纲领性文文件，因因此，必必须保证证质量手手册的完完整性、严严肃性、权权威性和和有效性性，充分分体现质质量手册册的基本本特点，发发挥质量量手册的的法规和和纲领性性文件的的作用。2 范围围 适用用于本手手册的管管理。3 职责责3.1 质量手手册在管管理者代代表的组组织下编编写，总总经理批批准实施施；3.2 质量手手册的发发放范围围为公司司与产品品质量有有关的公公司领导导和有关关部门主主管领导导。4 手册册的编写写、批准准

15、和发布布4.1 公公司根据据 ISSO 990011:20008质质量管理理体系 要求，结结合公司司的实际际情况，组组织编写写手册草草稿；4.2 手手册草稿稿完成后后，由管管理者代代表或其其授权人人员组织织各职能能部门进进行讨论论、修改改和定稿稿；4.3 手手册定稿稿后，以以总经理理批准的的方式发发布，同同时宣布布手册的的发布和和实施日日期。5 质量量手册的的发放、评评审和管管理5.1 手手册的解解释权归归管理者者代表或或其授权权人员； 5.2 手手册的发发放、编编号、更更改、回回收和销销毁按文文件控制制程序的的规定执执行。5.3 为为保持质质量手册册的符合合性、适适宜性，由由总经理理主持每每

16、年不少少于一次次的管理理评审中中进行评评审，以以确认与与现行的的质量、要要求和有有关规范范的一致致性、有有效性。6 质量量手册的的更改与与改版6.1 手手册使用用过程中中，有关关部门有有权提出出具体方方面的更更改内容容，经总总经理审审批后，按按规定更更改，任任何部门门和个人人不得对对手册随随意更改改；6.2 质质量手册册要保持持相对稳稳定，原原则上每每三年作作一次全全面修订订，并重重新确认认。8 相关关文件。8.1 文文件控制制程序。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 1范 围页 次 11/11总则1.1 本本质量手手册（以以下简称称手册）规规定了公公司质量量管理

17、体体系的要要求，适适用于公公司各部部门的质质量管理理，以使使公司产产品满足足顾客和和相关法法律、法法规的要要求；1.2 适适用于本本公司压铸件件、注塑塑件的生生产。通通过本公公司体系系的有效效应用，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客满满意。1.3 适适用于第第三方体体系认证证； 1.4 可可作为与与顾客之之间的合合同条件件。2 应用 本公公司采用用GB/T 1190001-220088idtt ISSO 990011:20008质质量管理理体系要要求标准准除7.3以外外的所有有条款。由由于公司司按照顾顾客的要要求生产产，工艺艺成熟，

18、故故删减标标准中77.3条条。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 2引 用 标标 准页 次 11/1 1质量管理理体系标标准1.1 GGB/TT 1990000-20008 （idtt ISSO 990000：20005 ）质量量管理体体系 基础础和术语语；1.2 GGB/TT 1990011-20008 （idtt ISSO 990011:20008 ）质量量管理体体系 要求求；1.3 GGB/TT 1990044-20000 （idtt ISSO 990044：20000 ）质量量管理体体系 业绩绩改进指指南。 当当以上国国内、国国际标准准修订或或改版时时，公

19、司司要及时时按最新新版本的的标准修修订体系系文件。2 适用的的法律法法规：2.1 中中华人民民共和国国合同法法；2.2中华华人民共共和国产产品质量量法；2.3中华华人民共共和国劳劳动法；2.4中华华人民共共和国计计量法；2.5中华华人民共共和国环环境保护护法。3 适用的的技术标标准3.1合同同要求或或顾客的的图纸。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 3术 语 和和 定 义页 次 11/1术语和定义义1 公司质质量体系系采用GGB/TT 1990000-20008 IISO 90000：20005质量量管理体体系 基础和和术语的的定义；2 为方便便公司人人员使用用，

20、摘要要如下术术语、定定义及缩缩略语：2.1 公公司：“无锡宇宇源铸造造科技有有限公司司” 的简简称；2.2 顾顾客：公公司提供供产品的的接受者者；2.3 供供方：向向公司提提供产品品和服务务的单位位；2.4 合合格：满满足要求求；2.5 不不合格：不满足足要求。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 44.1总 要 求求页 次 11/1总要求公司按GBB/T 190001-20008 ISSO 990011:20008质质量管理理体系 要求求标准建建立、实实施并保保持质量量管理体体系，形形成文件件, 公司司质量管管理体系系文件的的构成：质量手手册；程程序文件件；记录录

21、、报告告及技术术文件等等。按文文件实施施与保持持，作为为公司质质量管理理体系审审核的规规范及使使用指南南，并持持续改进进其有效效性。1 公司司的质量量管理体体系覆盖盖公司所所有的质质量管理理活动，包包括为实实施和保保持质量量管理活活动的管管理职责责、资源源管理、产产品实现现及测量量、分析析和改进进等有关关的过程程，每年年对公司司所有的的质量管管理活动动进行识识别及确确认，如如果由于于客户的的要求，增增加新的的过程，要要及时确确定其质质量管理理的活动动，同时时公司支支持鼓励励供方建建立和实实施质量量管理体体系；2 本手手册确定定公司所所有的质质量管理理活动的的顺序和和相互作作用；3 规定定确保过

22、过程有效效运行和和控制所所需的准准则和方方法；4 确保保获得资资源和信信息以支支持过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监控，我公司无外包过程。5 监视视、测量量和分析析这些过过程，并并不断改改进质量量管理体体系，以以适应变变化着的的内外需需求，有有效地引引导公司司各部门门组织的的质量活活动，使使每位员员工都考考虑承担担质量改改进的职职责。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2文 件 要要 求页 次 11/2 1 总则 本公司司有以下下质量管管理体系系文件：) 总经理理亲自制制订并发发布的质质量方针针、质量量目标，见见本手册册YY/SC 0.77、YY/SC

23、 0.88；b) 管理理者代表表负责组组织编制制的本质质量手册册；c) 编制制了标准准所要求求的形成成文件的的6个程序序文件；d) 为确确保产品品形成过过程的有有效策划划、运行行及控制制，根据据需要，各各部门编编制了相相应的支支持性文文件，还还有外来来文件：如法律律、法规规、标准准等，见见文件清清单；e) 按标标准要求求、支持持性文件件要求建建立的记记录，见见记录清清单。2 质量手手册 管理理者代表表组织编编制了本本质量手手册,并按YYY/SCC 4.2.33 文件件控制程程序予以以控制。包包括以下下内容：) 本公司司质量管管理体系系的范围围：采用用GB/T 1190001-220088ISS

24、O 990011:20008质质量管理理体系 要求求的所有有条款；b) 标准准所要求求的形成成文件的的6个程序序文件；c) 本手手册阐述述了质量量管理体体系过程程之间的的相互作作用，流流程图见见本节第第2页。文件编号质 量 手手 册版本 A/00YY/SCC 4.2文 件 要要 求页次 2/2可持续改进的质量管理体系合法满意规定需求期望8测量，分析和改进6资源管理5管理职责可持续改进的质量管理体系合法满意规定需求期望8测量，分析和改进6资源管理5管理职责 法律法规客户法律法规客户YY/SC 5.6A YY/SC7.6YY/SC 8.2.1YY/SC7.6YY/SC 8.2.1YY/SC 8.2

25、.2YY/SC 8.2.3YY/SC 8.2.4改进8.5管理者代表/各级管理层、YY/SC 8.5.2YY/SC 8.5.3 YY/SC 6.3YY/SC 6.2YY/SC 8.4不合格品控制8.3YY/SC 8.3采购7.4 YY/SC 7.4生产和服务的提供7.5 YY/SC 7.5YY/SC 7.1采购7.4 YY/SC 7.4生产和服务的提供7.5 YY/SC 7.5YY/SC 7.1YY/SC 7.27产品实现文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.3文件控制程程序页 次 11/3 1 目的的本程序规定定了公司司文件的的分类、编编制、审审批、发发

26、放、更更改、作作废和保保存保管管等工作作，使与与产品质质量有关关的人员员都使用用有效版版本的文文件，保保证文件件的适用用性、有有效性。2 适用用范围适用于与公公司质量量体系运运行有关关的所有有文件，包包括重要要的外来来文件的的控制。3 职责责3.1 技技质部负负责公司司质量手手册、程程序文件件及技术术文件、与与质量有有关文件件的编制制、管理理；3.2 各各部门负负责与本本部门有有关文件件的登记记和保管管；3.3 文文件清单单每年进进行一次次审核、确确认。4 工作作程序4.1文件件的分类类4.1.11 质量量手册、程程序文件件；4.1.22 技术术文件和和有关资资料（包包括外来来文件）；4.1.

27、33 质量量计划和和管理性性文件。4.2 文文件的编编写、批批准和发发布4.2.11体系文文件由质质量管理理者代表表组织编编写，标标准改版版时对文文件进行行评审与与更新,由管理理者代表表或部门门领导审审核，由由总经理理批准、发发布、实实施,确确保文件件是充分分与适宜宜的；4.2.22 图纸纸、工艺艺文件、作作业指导导书、检检验规定定、操作作规程等等由技质质部负责责编制，并并由技质质部部长长或其指指派人员员进行审审核、会会签，批批准；4.2.33 有关关管理性性文件及及制度等等，由管管理者代代表组织织编写，管管理者代代表或分分管领导导批准发发布；4.2.44 质量量手册等等质量体体系文件件发布时

28、时，应明明确发布布和实施施日期；4.2.55 文件件分受控控和非受受控，受受控文件件盖“受控”印章并并注明分分发号，非非受控文文件不受受更改控控制。4.3 文文件的管管理4.3.11 文件件的管理理应确保保对质量量体系运运行起重重要作用用的各个个场所，必必须都能能得到相相应文件件的有效效版本, 技质质部负责责建立编编制文文件登记记、发放放配备记记录；质量手手册、程程序文件件、外来来文件经经批准的的原版由由技质部部保存；文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.3文件控制程程序页 次 2/3 4.3.22 文件件失效后后，应及及时将其其从所有有签收部部门和使使用

29、场所所收回，并并采取措措施，以以避免继继续使用这些些作废文文件；4.3.33 技术术文件和和法律法法规要求求对某些些文件失失效后需需要继续续保管时时，应做做好作废废留存标标记，以以作区别别；4.3.44 质量量管理文文件实行行统一编编号。 质量文文件的编编号规则则如下YY- 流水号 部部门代号号 文文件级别别 公公司代号号 4.3.55 相关关代码公司代号：YY部门编码：制造部部MD 品技技部TQQ 行行政部HHR 营销部部MR 财务务部FAA文件级别代代号： 质量量手册 011 程序序文件：02 标准操操作文件件：033 记录录表单：04 流流水号：从011开始4.3.66 文件件的持有有者

30、应妥妥善保管管，未经经批准不不得外传传、丢失失、私自自复印；4.3.77 各部部门应做做好本部部门所归归口文件件的登记记和保管管工作，填填写部门门有效文件件清单。4.4 文文件的发发放和借借阅4.4.11 技质部部负责按按管理者者代表批批准的文件登登记、发发放配备备记录发放质量量管理文文件；4.4.22 文件件领用人人在文文件发放放、回收收记录上上签名并并领取有有“受控”标记的的有效文文件；文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.3文件控制程程序页 次 3/3 4.4.33 有效效文件不不得私自自复印，公公司内不不得使用用无“受控” 标记记的有效效文件，若若

31、需查（借借）阅时，到技技质部办办理查（借借）阅手手续；4.4.44 用于于对外宣宣传工作作需要的的文件发发放时应应经管理理者代表表批准，在在文件发发放回收收记录上登登记，并并在备注注栏中加加以说明明用途；4.5 文文件的更更改4.5.11 文件件的更改改、审批批一般应应由该文文件的原原编写审批批部门进进行，若若指定其其它部门门审批时时，应获得原审审批部门门同意或或有关背背景资料料。4.5.22 质量量体系文文件的更更改、换换页或换换版，由由技质部部归口管管理，为为说明文文件现行行的修订订情况，填填写体体系文件件更改记记录；4.5.33 技术术文件的的更改按按技术文文件的更更改办法法处理；4.5

32、.44 当文文件更改改批准后后，按文件发放、回收记录上的名单实施更改，同时收回作废的旧文件（包括换页修改后作废的页）；4.6 文文件的作作废4.6.11 作废废的文件件由文件件管理员员按文文件发放放、回收收记录收收回并记记录；为为便于备备用查阅阅和为积积累知识识的目的的而保留留的任何何已作废废文件，应应有作废废留存标标记，隔隔离存放放，确保保防止误误用，其其余作废废文件可可销毁。4.7 外外部文件件的控制制4.7.11确保策策划和运运作质量量管理体体系所必必需的外外来文件件得到识识别，外外来文件件由技质质部等归归口部门门进行适适用性审审批后配配备使用用，每年年确认审审批一次次，填写写外来来文件

33、适适用性审审批表,由主管管领导批批准后方方可使用用。4.7.22 技质质部负责责对使用用部门的的国际标标准、国国家标准准、法律律、法规规等外部部文件是是否为有有效版本本进行检检查，及及时更换换过期文文件，定定期到有有关标准准发行处处查阅。5 记录录5.1 YY 4.22.3-01文文件登记记、发放放配备记记录； 5.2 YY 4.22.3-02文文件发放放记录； 5.3 YY 4.22.3-03受受控文件件清单；5.4 YY 4.22.3-04外外来文件件适用性性审批表表；5.5 YY 4.22.3-05体体系文件件更改记记录。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC

34、44.2.4记录控制程程序页 次 1/2 1 目的的 控控制建立立的记录录，以提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。记记录应保保持清晰晰、易于于识别和和检索。应应编制形形成文件件的程序序，以规规定质量量记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制 。2 适用用范围 适用用于本公公司压铸铸件、注注塑件的的生产和和服务所所有有关关的记录录的控制制。3 职责责3.1 技技质部负负责组织织记录表表式的设设计、编编目、更更改、处处理、确确认和质质量管理理体系运运行记录录的管理理；3.2 各各部门负负责相关关记录的的编制、填填写、收收集、保保存和归归档；3.3

35、记记录的填填写人员员对其所所记载的的记录的的真实、可可靠、正正确、完完整性负负责，记记录如有有更改，应应在更改改处签章章。4 工作作程序4.1 记记录的分分类为证实质量量管理体体系的有有效运行行及运行行符合规规定的要要求,公公司建立立并保持持充分的的记录,以提供供证据，至至少保留留ISOO 90001:20008标准准规定的的以下记记录,并并按标准准要求实实施严格格的管理理：4.1.11管理评评审记录录(5.6.11)；4.1.22教育、培培训、技技能和经经验的记记录(66.2.2e)；4.1.33产品实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据的记录录(7.1d)；4.1.44产品要要求的评

36、评审结果果及评审审所引发发的措施施的记录录(7.2.22)；4.1.55采购-供方方评价结结果及评评价所引引起的任任何必要要措施的的记录(7.44.1)；4.1.66生产和和服务提提供特殊殊过程确确认记录录(7.5.22d)；4.1.77产品唯唯一性标标识可追追溯性记记录(77.5.3)；4.1.88顾客财财产管理理记录(7.55.4)；4.1.99不能溯溯源到国国际或国国家标准准的测量量标准的的监视和和测量设设备的校校准或检检定的依依据的记记录(77.6)；4.1.110监视视和测量量设备不不符合要要求时，对对以往测测量结果果的有效效性进行行评价的的记录（7.6)；4.1.111监视视和测量

37、量设备校校准和验验证结果果的记录录(7.6)；4.1.112内部部审核及及其结果果的记录录 (88.2.2)；4.1.113产品品的监视视和测量量符合接接收准则则的证据据及指明明有权放放行产品品的人员员记录(8.22.4)；文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.4记录控制程程序页 次 2/2 4.1.114不合合格的性性质及所所采取的的后续措措施,包包括所批批准的让让步的记记录(88.3)；4.1.115 纠纠正措施施的结果果记录(8.55.2)；4.1.116 预预防措施施的结果果记录(8.55.3)。4.2 记记录的媒媒介形式式主要为为表格形形式，也也

38、可呈其其它如磁磁盘拷贝贝等。4.3 记记录的标标识和编编目4.3.11 为保保证记录录具有唯唯一的标标识，每每一记录录表式均均应有唯唯一的编编码；4.3.22 技质部部确定记记录表式式的编号号；4.3.33 记录录表式更更改须由由管理者者代表批批准后，由由技质部部管理员员负责更更改登记记；4.3.44 记录录表式更更改后，为为避免混混淆，应应给予新新的编码码。技质质部同时时通知各各部门原原表式废废除，启启用新表表式。4.4 记记录的收收集4.4.11 记录录的收集集应由填填写部门门负责，并并报送技技质部或或责任部部门留存存。4.5 记记录的查查阅、借借阅4.5.11 当合合同有规规定时，在在商

39、定期期内记录录可供顾顾客查阅阅；4.5.22 已归归档的记记录，办办理查借借阅手续续；4.5.33 政府府有关部部门或顾顾客因工工作需要要，需查查阅未归归档的记记录，经经技质部部负责人人或管理理者代表表同意，可可在保管管部门查查阅。需需长期借借阅，由由保管部部门提供供复印件件，办理理借阅登登记；4.5.44 公司司内人员员查、借借阅有关关记录须须经保管管部门负负责人批批准；4.5.55 所有有记录的的原件一一律不外外借。4.6 记记录的保保管、贮贮存和归归档4.6.11 记录录平时由由各部门门自行保保管、贮贮存；4.6.22记录按按其使用用部门及及保存期期的长短短而实行行分级保保管,所所有由技

40、技质部保保管的记记录,保保存期不不少于22年,由由各部门门保管的的记录保保存期为为12年； 保管期期限应符符合记记录清单单中的的有关规规定；4.6.33 记录录应做到到字迹清清晰、准准确、整整洁，保保证记录录的完整整性。记记录一般般不允许许更改，如如确要更更改，应应在更改改处签章章；4.6.44 各部部门应编编制本部部门的记记录清单单，原始始记录应应逐月进进行装订订。4.7 记记录的处处理4.7.11已超过过保管期期限或无无查考价价值的记记录，可可剔除处处理；处处理方式式为销毁毁；4.7.22 需销销毁的记记录由技技质部管管理人员员负责销销毁，管管理者代代表应指指定专人人监销。5 记录录5.1

41、 记记录清单单。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.1管 理 承承 诺页 次 11/1管理承诺 总总经理通通过以下下活动来来证明质质量管理理体系的的建立和和持续改改进其有有效性：1 通过会会议等形形式向公公司各级级各类人人员传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性；2 总经理理亲自制制定和批批准公司司的质量量方针和和质量目目标；并并通过培培训、宣宣传，使使每个员员工都能能了解质质量方针针和质量量目标，并并贯彻执执行；3 总经理理亲自主主持每年年至少一一次的管管理评审审，以验验证质量量体系要要求的适适宜性、充充分性和和有效性性； 4 在质量量管理体体系

42、实施施过程中中确保获获得必要要资源，包包括人力力、物力力、财力力等方面面。4.1 任任命管理理者代表表，明确确与质量量体系运运行有关关的管理理、执行行和验证证人员的的职责和和权限；4.2 为为贯彻体体系程序序配备必必要的生生产设施施，监视视和测量量设备，和和贯彻中中所需要要的的费费用支出出；5 确定持持续改进进质量管管理体系系是公司司永恒的的目标。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.2以顾客为关关注焦点点页 次 11/1 以顾客为关关注焦点点 总经经理以实实现顾客客满意为为目标，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。1 公司的的成功取取决于顾顾客对公

43、公司及其其产品满满意的程程度，为为此，我我们做到到：1.1 确确定顾客客的需求求和期望望，通过过市场调调研、预预测或与与顾客的的直接接接触来实实现；1.2 将将顾客的的需求和和期望转转化为公公司的产产品要求求，过程程要求和和质量管管理体系系要求等等，只有有完全满满足顾客客的需求求和期望望时，顾顾客才能能满意。2 产品合合同签订订之前，对对产品要要求进行行评审，以以确保充充分明确确顾客的的要求，并并保证公公司产品品能够满满足顾客客的要求求；3 公司通通过市场场调研及及顾客信信息反馈馈等来分分析评价价过程的的有效性性，以达达到顾客客满意的的目的；4 持续改改进产品品和服务务的质量量，更好好满足顾顾

44、客的需需要和期期望。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.3质 量 方方 针页 次 11/1 质量方针至精至诚、永永无止境境。1 本质量量方针与与公司的的宗旨相相应，体体现公司司确保顾顾客的需需求与期期望。2 本质量量方针是是满足顾顾客要求求和对持持续改进进质量管管理体系系有效性性作出的的承诺；3 为质量量目标的的确定与与评审提提供框架架；4 通过发发布、宣宣讲质量量方针，使使公司全全体员工工都理解解，并坚坚持贯彻彻执行，通通过工作作考核、内内部质量量审核等等方法确确保质量量方针得得到贯彻彻执行；5 通过管管理评审审，对质质量方针针的持续续适宜性性进行评评价，

45、并并把质量量目标的的实现情情况作为为管理评评审的主主要内容容之一。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.4策 划页 次 11/11 质量目目标的策策划 技技质部会会同各部部门建立立公司质质量目标标和各部部门质量量目标，质质量目标标包括产产品的质质量目标标和要求求，目标标可测量量，和质质量方针针保持一一致。做做好质量量目标实实现情况况的统计计工作，技技质部对对各部门门的质量量目标实实现情况况每月统统计分析析、考核核。1.1 质质量目标标由总经经理审定定并颁布布；1.2 公公司及部部门质量量目标见见本手册册YY/SC 0.88。2 质量管管理体系系策划2.1 为为

46、贯彻质质量方针针、实现现质量目目标、公公司对质质量管理理体系的的过程、所所需的资资源及质质量管理理体系的的持续改改进进行行策划；2.2 质质量管理理体系策策划由总总经理召召开专题题会议，管管理者代代表根据据策划的的结果编编制质质量计划划，经经总经理理批准后后，各部部门按相相应计划划实施；2.3 质质量管理理体系的的总体策策划要满满足质量量目标以以及标准准条款44.1条条的要求求，策划划的结果果要形成成质量计计划；体体系策划划的更改改原则上上通过管管理评审审后由总总经理确确定，以以确保质质量管理理体系的的完整性性、有效效性得到到保持。3 记录3.1 YYY 55.4-01 质量计计划。文 件 编

47、编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5职责、权限限和沟通通页 次 11/51 职责和和权限公司根据实实际工作作需要设设立了组组织机构构（详见见本手册册0.55章），进进行了职职能分配配（详见见本手册册YY/SC 0.66章）规规定各部部门的职职责、权权限，我我公司质质量管理理体系各各过程由由以下职职能人员员实施、保保持与改改进。 1.1 总总经理职职责1.1.11 领导导公司实实施按 GB/T 1190001-220088ISSO 990011:20008标标准要求求建立的的质量管管理体系系，策划划质量管管理组织织机构，决决定各职职能部门门负责人人的任免免，确定定相应

48、的的职责、权权限和相相互关系系；1.1.22 制订订并组织织实施公公司的质质量方针针、质量量目标；1.1.33 主持持管理评评审工作作，确保保质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性；1.1.44 根据据市场需需求情况况的调查查，满足足顾客要要求；1.1.55 积极极为质量量管理体体系的各各项活动动提供充充分的资资源；1.1.66 负责责任命管管理者代代表，批批准发布布公司质质量手册册；1.1.77 定期期对各职职能部门门负责人人的工作作质量进进行考核核，并确确定与质质量相关关的奖惩惩。1.2 管管理者代代表职责责1.2.11 确保保按照 IISO 90001:220088标准要要

49、求建立立、实施施和保持持质量管管理体系系；1.2.22 向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩和和改进需需求；1.2.33 对公公司员工工进行培培训以提提高对顾顾客要求求的意识识；1.2.44 负责责质量管管理体系系实施的的组织、协协调及与与外部各各方的联联络工作作； 1.2.55 负责责识别质质量管理理体系所所需的过过程程序序和相互互作用；1.2.66 负责责质量管管理体系系的策划划、内部部审核和和持续改改进工作作。1.2.77 确保保公司及及时获得得并理解解相关法法律、法法规的要要求并了了解顾客客的期望望和要求求。1.3 行行政部及及部长职职责1.3.11 贯彻彻公司的的质量方方针、质质量

50、目标标，做好好人力资资源管理理工作；1.3.22 负责责确定公公司各岗岗位的任任职资格格要求；1.3.33 负责责人力资资源的管管理，编编制年度度培训计计划（内内部、外外部）并并实施培培训；1.3.44 负责责培训的的有效性性评价工工作。1.3.55 做好好管理评评审、内内部审核核的记录录工作。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5职责、权限限和沟通通页 次 22/51.4 制制造部及及部长职职责1.4.11 贯彻彻公司的的质量方方针、质质量目标标，进行行相应策策划和实实施产品品实现所所需的过过程，均均衡生产产；1.4.22 做好好生产过过程控制制工作；按可

51、追追溯性要要求做好好产品标标识、防防护工作作； 1.4.33 做好好产品质质量的持持续改进进工作。1.4.44 管理理并维护护为达到到产品符符合要求求所需的的基础设设施；1.4.55 管理理为达到到产品符符合要求求所需的的工作环环境；1.5 营营销部及及部长职职责1.5.11 贯彻彻公司的的质量方方针、质质量目标标，负责责顾客产产品要求求的评审审和签订订销售合合同；1.5.22 确定定与产品品有关的的要求,进行产产品有关关的要求求的评审审； 1.5.33 负责责交付过过程产品品保护工工作和交交付后活活动的实实施。与与顾客的的沟通工工作以及及健全用用户质量量信息的的收集、整整理、汇汇总；1.5.

52、44 负责责对顾客客的满意意程度进进行测量量，对收收集到的的数据进进行分析析，并将将有关信信息反馈馈给技质质部。1.5.55 负责责原材料料的采购购及采购购工作的的管理；负责对对供方进进行评价价、选择择和控制制； 1.5.66 根据据采购文文件编制制采购单单到合格格供方处处进行采采购。1.6 技技质部及及部长职职责1.6.11 贯彻彻公司的的质量方方针、质质量目标标，做好好技术、质质量工作作；1.6.22 负责责顾客财财产：图图样和样样品的管管理，做做好文件件控制、记记录控制制的管理理工作、负负责编制制工艺规规程和必必要的作作业、检检验指导导书，做做好生产产和提供供过程的的确认；指导生生产过程

53、程控制；1.6.33负责产产品实现现的策划划、采购购产品的的验证、生生产过程程的检验验和产品品检验工工作； 1.6.44 负责责监视和和测量设设备的管管理；1.6.55 负责责做好不不合格品品的控制制、数据据分析、纠纠正措施施和预防防措施工工作。1.7 技技术人员员职责1.7.11 协助技技质部长长做好各各项工作作；1.7.22 根据顾顾客的要要求制订订生产所所需的各各类工艺艺文件；对需配配置的生生产设备备、工艺艺装备提提供有关关资料，保保证工艺艺手段满满足顾客客各项要要求；1.7.33 就职责责范围内内向有关关部门提提供正确确、齐全全的技术术文件和和资料；1.7.44 对操作作人员进进行技术

54、术指导，协协同车间间做好工工作。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5职责、权限限和沟通通页 次 33/51.8 检检验人员员职责1.8.11 负责按按文件规规定履行行产品进进货，过过程和最最终检验验，认真真做好质质量检验验的原始始记录，正正确及时时地填写写各类原原始质量量凭证，并并按时整整理传递递，对原原始记录录的正确确性负责责；1.8.22 负责检检验和试试验状态态标识的的实施、控控制和管管理，有有权制止止标识过过程中的的不正确确操作； 1.8.3 负责对对产品的的搬运、防防护质量量进行监监督；1.8.44 负责联联系对进进货检验验、过程程检验、最最终检

55、验验中发现现的不合合格品评评审、处处置；1.8.55 及时向向领导汇汇报工作作情况，发发现重大大质量事事故必须须及时汇汇报。1.8.66 做好好有关检检验、测测量和试试验设备备的管理理、维护护工作；1.8.77 负责责保存供供方供货货产品的的质量验验证记录录；1.8.88负责检检验工作作中纠正正和预防防措施的的制订和和实施。1.9 车车间及主主任职责责1.9.11 贯彻彻质量方方针，实实现质量量目标，确确保其在在本部门门的实施施；1.9.22 负责责产品的的标识工工作和成成品的防防护管理理； 1.9.33 负责责过程控控制，组组织做好好生产过过程中产产品的标标识和可可追溯性性管理工工作；1.9

56、.44 参与与不合格格品评审审工作，负责车间的不合格品的隔离工作，组织实施不合格品的处理；1.9.55 组织实实施有关关的纠正正和预防防措施；1.9.66 做好车车间的质质量信息息收集、整整理工作作，并按按规定传传递到有有关部门门；1.9.77 做好车车间文件件和资料料的控制制工作，确确保生产产现场使使用有效效文件；1.9.88负责基基础设施施、设备备模具和和工作环环境的管管理；做做好车间间的日常常管理工工作。1.10 操作人人员职责责1.10.1 牢固树树立质量量第一的的思想，对对产品质质量精益益求精；1.10.2 做到懂懂工艺流流程，懂懂岗位技技术，懂懂设备（工工器具）性性能，懂懂工艺文文

57、件，会会操作，会会维护、保保养，会会自检、互互检；1.10.3 严格按按照工艺艺文件、作作业指导导书操作作；认真真做好自自检、互互检工作作；1. 100.4 做好生生产过程程物资的的搬运、传传递工作作，防止止磕碰、混混料；1.10.5 对使用用的测量量和监控控装置要要认真保保管，如如有损坏坏必须立立即上报报测量和和监控装装置管理理员；1.10.6 严格遵遵守车间间管理制制度，坚坚持文明明生产。文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5职责、权限限和沟通通页 次 44/51.11 仓库管管理员职职责1.11.1 对物资资管理工工作质量量负责，做做到帐、卡卡、物一一

58、致；1.11.2 负责仓仓库管理理中纠正正和预防防措施的的制订和和实施；1.11.3 严格执执行库房房管理制制度；1.11.4 负责根根据采购购单和入入库检验验记录办办理入库库手续，对对顾客提提供的原原材料做做好控制制工作；1.11.5 负责库库房物品品的标识识；根据据领料单单办理发发料手续续（先进进先出），根根据出库库检验记记录办理理成品的的出库手手续； 1.11.6 按时盘盘库，对对超储物物品隔离离放置并并提出“待检”要求，通通知检验验员复验验；1.11.7 负责仓仓库贮存存条件的的控制；负责办办理退料料手续；1.11.8 所有凭凭证必须须有主管管人员签签字批准准，才能能办理出出库手续续；

59、负责责仓库各各种记录录的保管管并按时时归档。1.12 内部质质量审核核员职责责1.12.1 负负责编制制审核检检查表；1.12.2 按按计划要要求实施施内部质质量审核核工作；1.12.3 负负责寻找找不符合合项，开开具不符符合报告告；1.12.4 及及时与审审核组长长沟通，编编制审核核报告。1.12.5 提提出纠正正、预防防措施建建议；1.12.6 负负责纠正正、预防防措施实实施的验验证工作作。1.13 设备管管理员职职责1.13.1 对对公司设设施进行行统一的的编号，填填写设设施一览览表；1.13.2 负负责新设设备进厂厂的安装装调试，确确认、验验收；1.13.3 根根据生产产需要，编编写设

60、施施的操作作规程，发发放给使使用部门门；1.13.4 每每年编写写设施的的维护、保保养计划划，并组组织实施施，做好好平时的的维修记记录。2 管理者者代表2.1 总总经理任任命管理理者代表表，见YYY/SSC 00.3，并授权权(上述1.2条的的职权)其承担担质量管管理体系系的建立立和日常常管理工工作，确确保质量量体系实实施和保保持。2.2 管管理者代代表要向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行状状况、来来自顾客客的信息息和任何何改进的的需求；文 件 编编 号质 量 手手 册版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5职责、权限限和沟通通页 次 5/52.3 管管理者代代表通过过对公司司职工的的