广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目合同管理业务流程调查表

1、广州地铁管管理信息息系统规规划及方方案设计计项目业务流程调调查表广州市地下下铁道总总公司汉普管理咨咨询（中中国）有有限公司司填表人林德辉所属总部（部部、室）资源总部综综合部二级部门领领导签字字项目组签字字项目组签字字日期2001-04-17日期填表说明：本项目是根根据广州州市地下下铁道总总公司发发展战略略规划和和信息技技术的发发展，结结合实际际的资源源约束，制制定科学学、系统统、先进进、具有有较高操操作性的的管理信信息系统统规划，为为未来广广州地铁铁总公司司信息系系统的建建设提供供依据和和蓝本。本项目中需需要对总总公司所所属部门门及3个个子公司司的业务务现状流流程进行行识别、描描述、分分析；流

2、流程优化化潜力的的评估、选选择、优优化建议议等，同同时需要要对管理理信息系系统需求求进行收收集、整整理、分分析，为为后期进进行管理理信息系系统规划划和方案案设计时时，提供供基础信信息。本文档下发发到广州州市地下下铁道总总公司111个职职能部门门和3个个子公司司，共计计14份份。请总部领导导分发到到所辖各各部室，并并由二级级部门领领导指定定专人负负责填写写。本调查表的的内容以以电子文文档形式式提供。电电子文档档名称格格式统一一由地铁铁项目组组制定。作为附件请请提供目目前工作作中使用用的书面面表单。在20011年4月月17日日10：00前前提交到到综合部部林德辉辉处。各部门如有有疑问请请联系汉汉普

3、项目目组魏威威，电话话8311066606。10本项项工作已已纳入220011年度经经营管理理目标考考核范围围流程名称：合同管理工工作流程程流程目的根据中华华人民共共和国合合同法、广广州市地地下铁道道总公司司合同管管理办法法、资资源开发发事业总总部有关关业务管管理授权权及其其他相关关法规的的规定，为为加强广广州市地地下铁道道总公司司资源开开发事业业总部的的合同管管理工作作，明确确有关管管理规范范。适用范围本流程用于于地铁总总公司资资源开发发事业总总部流程描述（附附流程图图）见所附(提提交的)流程图图“合同管管理.vvsd”流程图中活活动说明明：活动说明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中

4、信息息系统的的名称输入文档输出文档活动监控要要点活动1、编编制可行行性报告告、办理理有关手手续手工编制可行性性报告合同活动2合同同的审核核登记手工监督项目立立项及招招投标进进行活动3合同同的审核核手工活动4总部部领导审审批手工项目总体统统筹活动5办理理合同签签定，办办理合同同请款手工填报合同台台帐，上上报报告告合同文文件及电电子文本本总结合同执执行情况况跟踪合同执执行情况况，活动6建立立合同总总帐手工、电话话、内部部电子邮邮件汇总建立合合同总帐帐监督合同执执行情况况活动7总公公司合同同管理流流程手工活动8活动9活动10活动11流程评价一、您认为为现有业业务流程程存在哪哪些问题题？可以以从成本本

5、，响应应速度，周周期，内内部客户户及外部部客户的的满意度度角度等等进行分分析1. 合同同资料库库的电子子化管理理2. 响应应速度有有待改进进3.二、如果本本流程中中涉及信信息系统统，请回回答以下下问题：你认为信息息系统的的支持对对本流程程：（非非常重要要/重要要/无关关紧要）非常重要你认为当前前信息系系统对流流程的支支持：（满满足要求求/需要要改进/无法使使用）需要改进3你认为为流程中中有哪些些活动可可使用信信息系统统进行自自动化，或或由信息息系统提提供支持持，可改改进流程程的运作作？1、合同登登记，合合同电子子档案库库的建立立，针对对每份合合同形成成一个档档案，对对合同执执行情况况进行跟跟踪监督督，自动动生成每每月应收收款、应应付款、汇汇总数等等数据。2、会签过过程的自自动化，要要使会签