月度采购计划制定

1、神马集团有限责任公司第七章采购管理索引号 采购管理008第二节计划制定722 PAGE 4神马集团有限责任公司第七章采购管理第九章采购管理索引号 采购管理008第二节计划制定第一节采购计划的制定主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1月度采购计划制定 作废日期作废执行人722 PAGE 1月度采购计划制定 范围适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达控制目标保证采购预预算对采采购计划划的指导导作用，确确保对于于预算外外的采购购计划经经过适当当的审批批，有效效降低不不

2、必要的的采购成成本确保采购计计划数量量和时间间上都可可以及时时满足生生产经营营的需求求2.3 确保价价格信息息的保密密性主要控制点点需求计划上上报部门门参考采采购提前前期，编编制滚动动需求计计划超预算采购购计划需需经主管管副总审审核超预算采购购计划必必须经主主管财务务副总审审批通过过计划员将采采购计划划去处价价格价格格信息,递送需需求部门门、储运运部门特定政策采购部及时时和公司司内相关关需求上上报部门门确认采采购提前前期并共共享采购购提前期期信息，各各部门报报需求计计划时必必须考虑虑采购提提前期问问题滚动动上报。对对于双方方已确认认采购提提前期物物资而要要求提前前供货的的物资需需求需说说明原因

3、因，计划划员对该该种情况况进行纪纪录统计计，提供供人力资资源部作作为考核核依据月计划中为为应急小小金额物物资进行行总金额额控制（参参见年度度采购计计划制定定流程）计划员编制制月计划划时,采采购主管管需安排排人员配配合工作作,保证证采购计计划详细细准确月计划物资资应本月月内采购购。计划划员编制制月计划划时,以前计计划内未未执行的的物资如如需要重重新编入入本月计计划月采购计划划流程流流程说明明 步骤涉及部门步骤说明采购部经理理采购部经理理参与生生产计划划的制定定和滚动动流程、形形成物料料需求计计划2采购部计划划员采购部计划划员每月月1日根根据各需需求部门门递交的的年采购购计划调调整申请请、月材材料

4、备备件/固定资资产需求求计划，储储运部门门递交的的收发存存报表，生生产经营营会确定定的物料料需求计计划和年年采购计计划结合合月底库库存量、安安全库存存量和采采购提前前期编制制月采购购计划3采购部计划划员计划员根据据历史交交易价格格和供应应商信息息库在月月采购计计划上填填制价格格信息和和预计到到货日后后提交正正式的月月采购计计划4采购部经理理每月2日下下午采购购部经理理审批计计划员上上报的月月采购预预算计划划，不同同意见步步骤2返返回计划划员重新新编制，同同意即签署肯定定意见。如如计划总总金额在在预算内内直接递递送财务务部，否否则报主主管副总总审批4.1主管副总计划总金额额如超预算主管管副总每每

5、月2日日下午根根据实际际情况裁裁审批月月采购计计划,同意后后递送财财务部生生产物流流副总裁裁组织各各部门协协调重新新调整编编制4.1.11主管副总计划总金额额超出预算时,主管副副总裁如不同同意月采采购计划划组织各各部门协协调， 重新调调整编制制月采购购计划5财务部经理理每月3日财财务部经经理根据据年度预预算判断断审批同同意的月月采购计计划是否否预算内内，在预预算内签签署意见见递回采采购部执执行步骤骤6，否否则报主主管财务务副总审审批5.1主管财务副副总主管财务副副总根据据资金状状况和实实际需求求审核超超预算计计划,同同意后转转回采购购部执行行步骤66，否则则与主管管副总组组织各需需求部门门协调， 重新调整编制月采购计划6采购部计划划员每月5日计计划员收收到财务务部经理理或主