体系审核计划时程表3(SP)

1、xxxx有限公司内审计划表内审计划表质量管理体系审核目的通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施， 以便适时发掘问题，并采取纠正与 预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。质量管理体系审核范围1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件： 表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与 质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理

2、体系标准和工厂质量管理体系所有过程。质量管理体系审核依据年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准审核时间审核组长审核员 称 过程 所属 部门审 核员陪 审员ISO/TS16949质量 有关的要求文件管理S1总经办 (体系 文件、 外来体系文件)1、质量管理体系要求； 2、顾客要求 (包括图纸、技术协议、工程规范、特 殊特性等) ；3、政府法律法规要求；4 、内、外部文件1、受控的且有效的文件；2、文件管 理记录 率4.2.1；4.2.2；4.2.3；4.2.3.1；4.2.4；4.2.4.1；7.5.4；7.5.4.1( 技文 件外 来术件)人力资源 管理S2总

3、经办1、业务计划的相关内容；2、国家/政 府法律法规要求；3、部门/岗位需要； 4、顾客要求/顾客特殊要求；5、员工 质量、安全和环抱意识需求。1、满足顾客和工厂以及工作岗位需求 且培训合格的人员；2、员工培训档 案；3、员工满意度和单位激励制度；4、年度培训计划； 5、上岗证，培训 考试试卷，人员素质矩阵表； 6、 岗位 职责说明书； 7 顶岗计划等1、培训计划完成 率 2、员工满意 度6.1；6.2；6.2.1； 6.2.2；6.2.2.1； 6.2.2.2；6.2.2.3； 6.2.2.4采购管理S3采购部 质量部1、顾客要求 (顾客特殊要求、顾客指 定的供应商等) 、图纸；2、国家标准

4、 、质量协议 (包括接收准则) ；3、技 术资料/技术协议；4、合同/订单、生 产计划；5、现有供应商业绩；6、对供 应商质量管理体系要求。1、准时交付、数量准确且合格的原材料/ 外协件/辅助材料和产品；2、合格供应商 名单；3、供应商质量管理体系证书；4、 供应商出厂检验/试验合格证书/文件；5、 供应商评估/考核6、采购订单；7、供应商 交付监控资料等；1、供应商交 付准时率2、供方产品 PPM 3. 供方纠正措施 回复率7.4；7.4.1；7.4.1.1；7.4.1.2；7.4.1.3；7.4.2；7.4.3；7.4.3.1；7.4.3.2；8.2.4xxxxx有限公司 内审计划表共 8

5、 页质量管理体系审核目的通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施， 以便适时发掘问题，并采取纠正与 预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。质量管理体系审核范围1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件： 表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与 质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过

6、程。质量管理体系审核依据年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准审核时间审核组长审核员时间过程名称过程 类型过程所 属部门审 核员陪 审员过程输入过程输出过程绩效与ISO/TS16949质量管 理体系有关的要求设备/工 装管理S4生产部1、顾客要求；2、合同/订单；3、制造 过程设计开发需求；4、单位内部需 求；5、制造厂商要求；6、工程更改要 求1、满足顾客和单位要求，且有能力的 设备和工装；2、易于维护和保养的设 备/工装3、设备台帐/档案，工装台 帐；4、设备/工装保养计划；5、设备 /工装维修验证记录；6、设备/工装的 相关记录1、设备故障 停机率2、设

7、备利用 率6.3；7.5.1C；7.5.1.4；7.5.1.5产品防护 管理S5市场营销部生产部1、顾客要求 (包括顾客特殊要求、顾 客财产等) ；2、顾客合同/订单要求3 、生产计划；4、经检验合格的原材料/ 外协件/辅助材料、入库单；5、采购合 同/订单要求6、供应商提供的出厂检验 合格证明7、适用的国家标准8、产品包 装细则；9、仓库管理制度1、产品标识和状态标识清楚且帐 物卡一致的合格的产品；2、帐物 卡一直的台帐；3、物品盘点台 帐；4、与产品防护管理有关的相 关资料和记录； 周转天数 2.材料库存周 转天数7.5.5；7.5.5.1监视和测量设备管理S6质量部1、顾客要求；2、国家

8、法律法规；3、 国家标准；4、内部需求；5、制造过程 设计/开发需求；6、采购合同/订单要 求；7、监测和测量设备环境要求；8、 供应商提供的出厂合格证明1、按周期坚定、合格且标识清晰的监 测/测量设备；2、外部鉴定/校准机构 资格证明文件/资料；3、监测/测量设 备台帐、周期鉴定计划、检测/测量设 备鉴定/校准记录；4、监测/测量设备 实验范围；5、测量系统分析计划、测 量系统分析结果；6、与监测和测量设 备有关的资料和记录等； 校准率 7.6.3.2xxxx有限公司内审计划表 ，共 8 页质量管理体系审核目的通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体

9、系是否被正确实施， 以便适时发掘问题，并采取纠正与 预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。质量管理体系审核范围1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件： 表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与 质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。质量管理体系审核依据年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准审核时间审

10、核组长审核员时间过程名称过程 类型过程所 属部门审 核员陪 审员过程输入过程输出过程绩效与ISO/TS16949质量管 理体系有关的要求产品/过程监视和测量S7质量部1、顾客要求，顾客特殊要求；2、单位 内部需求；3、制造过程设计/开发要 求；4、供应商质量管理体系证书，供 应商出厂检验合格证明、文件；5、合 同/订单，受控的图纸/规范、控制计划 、作业指导书、技术资料、外来文件。1、满足顾客要求的且状态标识清楚的 合格产品、原材料、外协件、辅助材 料；2、与产品监视和测量有关的相关 检验和试验资料和记录；3、不合格品 评审处置记录；4、与过程监视和测量 有关的资料和记录等； 率 2.外部损失

11、率8.1；8.1.1；8.1.2；8.2.3；8.2.3.1；8.2.4；8.2.4.1；8.2.4.2；8.3；8.3.1；8.3.2；8.3.4改进管理S8质量部1、顾客的要求；2、顾客满意度调查、 反馈信息；3、员工满意度调查/合理化 建议；4、管理评审结果；5、经营计划 和质量方针/质量目标监控结果；6、过 程绩效及其趋势和数据分析结果；7、 审核结果 (包括体系内审、过程审核、 产品审核、顾客的第二方审核、认证机 构的第三方审核) 。1、优化的质量管理体系；2、有效的 纠正和预防措施；3、持续改进计划； 4、资源的充分利用；5、减少变差和 浪费。1、持续改进 计划完成率2、纠正措施

12、有效关闭率8.5；8.5.1； 8.5.1.1；8.5.1.2； 8.5.2；8.5.2.1； 8.5.2.2；8.5.2.3； 8.5.3CX/BN-21-4aCX/BN-21-4a ，共 8 页内审计划表质量管理体系审核目的通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施， 以便适时发掘问题，并采取纠正与 预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。质量管理体系审核范围1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件： 表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外

13、部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与 质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程；8、CNCA-02C-061：2005 机动 车辆产品强制性认证实施细则的产品质量保证能力和产品一致性检查。质量管理体系审核依据年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准审核时间审核组长审核员时间过程名称过程 类型过程所 属部门审 核员陪 审员过程输入过程输出过程绩效与CNCA-02C-061：2005有关的要求 见 (附件3)认证产品 的一致性S9质量部1、认证产品标识的一致性；2、认证产 品结构型式的一致性；3、关