医院物资管理制度

1、物资管理办法适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程： 1、招标流程（采购员（采购员采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）通知供应商安排送货；对于零库存物资：、业务科室每周一上午，在HERP、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门（采购员）4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的

2、采购员；验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP、选择提供材料的供、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存确认，最后由库管员做实物的入库处理。

3、注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点， 对于设置安全库存管理的物资，由药剂科 负责向采购部门提报采购需求计划；3、 物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；六、物资材料出库A24领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。B 模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取

4、材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；七、发票管理1、货票同行在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计， 同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供应商提供发票的真伪；2、货票不同行针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前（每月 25 号）把发票

5、送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续；3、物资会计对发票的审核等信息；4、月底发票未到的处理方式票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施；5、未到发票的通知和处罚措施采购部门每月 26 日通知供应商在 28 号前把截止到本月 25 日送货的发票送到库房物资会计处。如供应商不能按时将发票送到药剂科物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6 个月。如果供应商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。2物资管理相关科室职责一、采购部门1、负责供应商字典的维护；在系统中维

6、护供应商的相关证件信息，对即将到期的供1、负责供应商字典的维护；在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期的供应商证件进行预警提示；2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手续；3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到物流管理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时，说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题；4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系统中维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，

7、 可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续；5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物资的质量；、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能力；、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成本；8由采购部门负责；212计划，并提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责312出库单；4、负责出入库单的录入和审核并打印；5、负责物资的盘点和清查；6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按照先进先出的方式出库，对于保质期到期之前还未出库的物资，要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理；7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责；8、设备科因条件不足，暂时不参与本制度制定。三、业务科室三、业务科室1、负责科室需求计划的录入及审核；2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核；3、业务科室领用物资材料时一定要