煤矿隐患整改方案

1、fTTTTTTTrnDDDDDDfTTTTTTTWIfTTTTTTTrrm 、储量台账和损失率分析报告填写不及时整改措施：及时填写整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无16、采掘图M3、M4密闭没标注清楚整改措施：重新标注整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无17、气象资料台账更新不及时整改措施：及时更新整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无18、水文钻记录不详细整改措施：按规定要求记录整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无19、北胶带大巷有两处积水整改措施：及时排水整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无20、11102综采面无会审意

2、见整改措施：完善会审意见整改时间：11月29日责任人：李建园资金：无预案：无21、超前段单体液压支柱无固定编号整改措施：按标准悬挂固定编号整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无22、缺少工作面机械设备检修保养制度整改措施：编制机械设备检修保养制度整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无23、工作面积水较大，加大排水力度整改措施：加强排水力度整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无24、11103辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间；整改措施：及时按规定填写整改时间：12月4日责任人：柯善坤资金：无预案：无25、11103辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致

3、；整改措施：按平面图施工整改时间：12月2日责任人：柯善坤资金：无预案：无26、11103胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；整改措施：按技术要求加强支护整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无27、11103胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁整改措施：按要求托盘紧贴煤壁整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无28、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱整改措施：按规范进行试验、作业整改时间：12月8日责任人：刘鹏资金：无预案：无29、空压机、主通风机未做超温报警实验整改措施：按要求做超温预警试验整改时间：12月8日责任人：郭鹏意责任人：郭鹏意资金

4、：无预案：无30、变电所直流电源未做充、放电试验整改措施：按规范要求进行试验整改时间：12月8日责任人：郭鹏意资金：无预案：无31、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够整改措施：按规范要求进行整改整改时间：12月8日责任人：李冰资金：无预案：无32、五处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐整改措施：按规范要求进行文明清洁材料码放整改时间：12月8日责任人：李建园资金：无预案：无33、职业危害防治管理制度需及时修订整改措施：按要求修订制度整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无34、职业危害防治年度计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标整改措施：按要求完善年度计划整改

5、时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无35、职业病防护设施维护、检修、记录不全整改措施：完善维护记录整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无36、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全整改措施：完善监督记录整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无37、安全培训管理制度还需要进一步完善整改措施：进一步完善管理制度整改时间：12月8日责任人：杨勇资金：无预案：无38、检测人员未进行职业卫生培训整改措施：按要求培训整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无39、未建立档案管理规范整改措施：按规定规范档案整改时间：12月8日责任人：夏玉贵资金：无预案：无40、未

6、开展班组评优活动整改措施：按规定开展班组评优活动整改时间：12月8日责任人：张孝飞资金：无预案：无41、无岗位职责整改措施：完善机构文件，补充内容整改时间：12月7日责任人：张孝飞资金：无预案：无42、未配备专职应急管理人员整改措施：配备专职人员整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无43、管理制度缺3项整改措施：补充完善相关制度整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无44、缺少管理部门职能和岗位职责整改措施：完善编制管理职能、岗位职责整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无45、应急物资台账无出入帐人员签字整改措施：规范台账出入库程序整改时间：12月7日责任人：孙一凡

7、资金：无预案：无信方式46、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少1种通信方式整改措施：完善制度，补充人员通信方式整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无47、图纸未及时更新整改措施：及时上图、更新整改时间：12月8日责任人：孙一凡资金：无预案：无48、应急预案缺少“冬季三防”专项预案整改措施：补充预案、编制整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无49、应急预案未发放到矿领导、相关科室整改措施：完善发放记录，补发整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无50、水害、职业病演练方案无会审、签字整改措施：收集齐全相关资料，进行集中存档整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无51、组织机构无岗位责任整改措施：完善机构文件整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无52、事故报告程序图未悬挂牌板整改措施：制作牌板悬挂整改时间：12月3日责任人：刘鹏资金：无预案：无53、应急物资库无直通电话整改措施：安设直通电话整改时间：12月2日责任人：刘鹏资金：无预案：无54、调度