风险评价程序

1、风险评价程序 1目的和范围公司通过对对生产活活动中的的危害识识别、风风险评价价，制定定风险控控制措施施，达到到控制风风险、消消减风险险的目的的，将风风险控制制在可以以接受的的程度，预预防事故故的发生生，保证证生产活活动的顺顺利进行行。本制度适用用于公司司对生产产经营过过程（包包括设计计开发、建建设、投投产、正正常运行行等阶段段）的危危害识别别、风险险评价及及风险控控制活动动的管理理。危害识别的的范围：计划、设计计和建设设、投产产、运行行等阶段段；常规和异常常活动；事故及潜在在的紧急急情况；所有进入作作业场所所的人员员的活动动；原材料、产产品的运运输和使使用过程程；作业场所的的设施、设设备、车车

2、辆、安安全防护护用品；人为因素，包包括违反反安全操操作规程程和安全全生产规规章制度度；丢弃、废弃弃、拆除除与处置置；气候、地震震及其他他自然灾灾害等。2 编制制依据 危危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AAQ30013-20008）和和山东东省危险险化学品品从业单单位安全全标准化化标准及及考核评评级办法法3术语3.1危危害可能造造成人员员伤亡、疾疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏的根根源或状状态。3.2风风险风险是是发生特特定危害害事件的的可能性性及后果果的结合合。4组织及及职责4.1公公司成立立由各车车间和生生产部、安安全环保保部等相相关部门门负责人人参加的的风险评评价小组组

3、, 负负责对各各车间及及部门的的风险分分析情况况进行风风险评价价。4.2 分管经经理负责责风险评评价工作作，危险险辨识、风风险评价价和风险险控制活活动的策策划与组组织，审审批重大大风险清清单，审审批风险险评价结结果和风风险控制制措施。4.3 各车间间及部门门负责对对本部门门所归口口的设备备设施及及岗位操操作进行行风险分分析，负负责对本本部门归归口的、不不可接受受的风险险制定控控制措施施。4.4安安全环保保部负责责组织各各车间及及部门定定期常规规活动的的风险评评价和随随时组织织非常规规活动前前的风险险评价。4.5生生产部负负责组织织风险控控制措施施的评审审，实施施检查与与监督，负负责协助助危险源

4、源辩识和和评价。4.6 公司办办公室负负责组织织将风险险评价的的结果和和所采取取的措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训。5工作程程序5.1危危害识别别准备公司每年在在制定目目标指标标之前，由由分管经经理组织织安全环环保部、生生产部及及相关部部门对危危害辨识识、风险险评价和和风险控控制活动动进行策策划，并并将策划划结果形形成文件件。 安安全环保保部按策策划要求求，组织织各部门门、车间间对所属属区域内内危害进进行辨识识，并将将辨识的的重大风风险结果果填入“重大风风险清单单”，报安安全环保保部。5.1.11 辨辨识分析析时机a）常规活活动（正正常的作作业活动动）每年年一次；b）非常规规活动开开始之

5、前前。5.1.22 辨辨识准备备各部门应充充分组织织一线员员工参与与辨识。5.1.33 划划分作业业活动范范围a）职能部部门以部部门活动动场所为为单位；b）各车间间或职能能部门下下属班组组可按生生产工艺艺流程的的工序（单单元）或或岗位、作作业区域域、建筑筑物、构构筑物、贮贮存区或或贮存物物质等为为单位。5.1.44 危危害识别别应重点点针对导导致以下下事故的的根源或或状态展展开活动动：a）火灾；b）爆炸；c）中毒、职职业病；d）触电、坠坠落；e）机械伤伤害；f）泄漏、腐腐蚀；g）雷击、地地震、洪洪涝等自自然灾害害。主要从物的的不安全全状态，人人的不安安全行为为，作业业环境和和管理工工作缺陷陷方

6、面进进行。主主要危害害有：a）场地（地地面）易易滑、不不平整，造造成人员员在平地地上滑倒倒或跌倒倒；b）人员、工工具、材材料等从从高处坠坠落；c）头上空空间不足足，防护护装置、护护栏不足足，照明明不足，无无接地，绝绝缘不充充分；d）不良的的热环境境，有害害能量（如如电、辐辐射、噪噪声、振振动）等等；e）可能伤伤害眼睛睛的物质质或试剂剂，通过过口腔、皮皮肤接触触和吸收收而造成成伤害的的物质； f）经常性性的重复复动作造造成的与与工作相相关的损损伤；g）车辆危危害，包包括厂内内车辆和和外协车车辆，超超速、超超载等违违章；h）合同方方人员活活动造成成的危害害（如外外来施工工人员现现场施工工）；i）与

7、装配配、试车车、运行行、维护护、改型型、检修修和拆卸卸有关的的机械、设设备的危危险；j）高温、低低温、粉粉尘，易易燃易爆爆、有毒毒、腐蚀蚀性化学学物质等等；k）不按规规程操作作，使用用有缺陷陷的机具具，不用用、不穿穿劳动防防护用品品等；l）无安全全通道、安安全标志志，通风风、采光光不好；m）教育培培训不够够，工作作时间长长。5.1.55 危危害识别别、风险险评价的的步骤a）识别作作业活动动过程中中的危害害：首先划分作作业活动动，一般般按生产产流程的的阶段、地地理区域域、装置置、作业业任务、生生产阶段段/服务务阶段或或部门划划分。作作业活动动：进入入受限空空间作业业，储罐罐内部清清洗作业业，带压

8、压堵漏，物物料搬运运，机泵泵（械）的的组装操操作、维维护、改改装、修修理，药药剂配制制，取样样分析，承承包商现现场作业业，弯头头推制，吊吊装等。b）按岗位位划分的的作业活活动清单单见表44。c）识别设设施管理理和管理理活动的的危害可可按下述述顺序：厂址：地质、地地形、周周围环境境、气象象条件（台台风）等等；厂区平平面布局局：功能能分区、危危害设施施布置、安安全距离离等；建（构构）筑物物；生产工工艺流程程；生产设设备、装装置、化化工、机机械、电电气、特特殊设施施（锅炉炉）等；作业场场所：粉粉尘、毒毒物、噪噪声、振振动、辐辐射、高高低温；工时制制度、女女工保护护、体力力劳动强强度等；管理设设施、急

9、急救设施施、辅助助设施等等。识别危险之之前先列列出拟分分析的设设备设施施清单，如如表5所所示。5.2风风险分析析5.2.11危害害识别方方法各车间及部部门可根根据本部部门的特特点，选选择5.2.22、5.2.33中的一一种方法法或两种种方法同同时应用用，以保保证对本本部门进进行全面面的危害害分析，并并根据现现有的控控制措施施，制定定岗位安安全操作作规程、应应急预案案等文件件。5.2.22各车车间及部部门按岗岗位划分分作业活活动时，应应采用工工作危害害分析（JJHA）方方法按下下列要求求进行逐逐项分析析：将拟分析的的作业活活动分解解为若个个相连的的工作步步骤，划划分的工工作步骤骤不能过过粗，也也

10、不能过过细，达达到让人人明白这这项作业业是如何何进行的的，对操操作人员员起到指指导作用用为宜；作业步骤只只需说明明做什么么即可；进行每个工工作步骤骤潜在的的危害分分析时，可可按下述述问题提提示清单单及其他他方面识识别潜在在的危害害因素：身体某一部部位是否否可能卡卡在物体体之间；工具、机器器或装备备是否存存在危害害因素；从业人员是是否可能能接触有有害物质质；从业人员是是否可能能滑倒、绊绊倒或摔摔倒；从业人员是是否可能能因推、举举、拉用用力过度度而扭伤伤；从业人员是是否可能能暴露于于极热或或极冷的的环境中中；是否存在过过度的噪噪音或震震动；是否存在物物体坠落落的危害害因素；是否存在照照明问题题；

11、100）天气气状况是是否可能能对安全全造成影影响； 111）是否否存在产产生有害害辐射的的可能； 122）是否否可能接接触灼热热物质、有有毒物质质或腐蚀蚀性物质质； 133）空气气中是否否存在粉粉尘、烟烟、雾、蒸蒸汽； 144）还可可以从能能量和物物质的角角度等做做出其他他提问。针对存在的的危害因因素，列列出现有有控制措措施；认真填写工工作危害害分析。 工工作危害害分析的的主要目目的是防防止从事事此项作作业的人人员、他他人、设设备和其其他系统统受到影影响或受受到损害害。分析析时不能能仅分析析作业人人员工作作不规范范的危害害，还要要分析作作业环境境存在的的潜在危危害，即即客观存存在的危危害更为为

12、重要。工工作不规规范产生生的危害害和工作作本身面面临的危危害都应应识别出出来。 工工作危害害分析之之后，经经过评审审、确定定正确的的作业步步骤，制制定此项项作业的的标准操操作规程程。5.2.33各车车间及部部门按设设备设施施划分活活动时，应应采用安安全检查查表分析析（SCCL）方方法进行行风险分分析按下下列要求求逐项进进行分析析（仪表表不必单单列，以以主体设设备为分分析对象象；小型型设备可可以按区区域或功功能放在在同一张张表中分分析，每每一台设设备为一一个检查查项目）：确定拟分析析对象的的检查项项目，将将检查项项目按系系统的组组成顺序序列出；列出各检查查项目的的检查标标准，检检查标准准应符合合

13、法律、法法规、行行业规范范、标准准及作业业指导书书等有关关规定；列出不达标标准可能能导致的的后果；列出现有的的控制措措施；列出建议改改正或控控制措施施；认真填写风风险评价价台账22(安全全检查表表分析)。 安安全检查查表分析析的对象象是设备备设施、作作业场所所和工艺艺流程等等，不应应有人的的活动，即即不应有有动作。5.2.44 各车间间及部门门应采用用HAZZOP分分析方法法对生产产工艺过过程进行行风险分分析。1）工艺过过程中的的危险性性；2）工艺场场所潜在在事故发发生因素素；3）控制失失效的影影响；4）人为因因素等。认真填写危险与可操作性分析记录5.2.55各车间间及部门门风险评评价小组组将

14、工工作危害害分析记记录表和和安全全检查表表记录分分析表、危险与可操作性分析记录表报至安全环保部，由安全环保部组织风险评价小组按风险评价准则进行风险评价。5.3风风险评价价5.3.11风险险评价准准则 评评价准则则包括事事件发生生的可能能性L和后果果的严重重性S及风险险度R，依据据： aa）有关关安全法法律、法法规要求求； bb）行业业的设施施规范、技技术标准准； cc）公司司的安全全管理标标准、技技术标准准； dd）公司司的安全全生产方方针和目目标等。5.3.11.1事件发发生的可可能性LL判定准准则（见见表1）。5.3.11.2事件后后果严重重性S判判定准则则（见表表2）。5.3.11.3风

15、险等等级判定定准则及及控制措措施（见见表3）。表1事件件发生的的可能性性L判定定准则级别可能性含义事例5肯定发生预计每天至至每周发发生一次次单个仪器或或阀门故故障;软管泄漏；4几乎肯定发发生预计在多数数情况下下事件每每周至每每月发生生一次单个仪器或或阀门故故障;软管泄漏；人的操作不不当3很可能发生生多数情况下下事件每每月至每每半年发发生一次次两个仪器或或阀门故故障;软管破裂;管道泄泄漏；人人为失误误 2中等可能事件有时发发生，每每半年至至每年发发生一次次设备故障和和人为失失误同时时发生；小型工工艺过程程或装置置完全失失效1不大可能事件仅在例例外情况况下发生生多个设备或或阀门故故障；许多人为失失

16、误；大型工艺过过程或装装置自发发失效表2事件件后果严严重性SS断定准准则级别后果损失（影响响）员工公众环境设备（万元元）5重大1人死亡或或群伤1人死亡或或群伤有重大环境境影响的的不可控控排放设备损失10004严重丧失劳动能能力丧失劳动能能力有中等环境境影响的的不可控控排放设备损失503中等严重伤害，需需医院诊诊治严重伤害，需需医院诊诊治有较轻环境境影响的的不可控控排放设备损失252轻微仅需急救的的伤害臭味、噪声声等，无无直接影影响有局部环境境影响的的可控排排放设备损失101可忽略皮外伤，短短时间不不适无直接影响响对环境几乎乎没有影影响无设备损失失表3风险险等级判判定准则则及控制制措施风险度等级

17、应采取的行行动/控控制措施施实施期限20-255巨大风险在采取措施施降低危危害前，不不能继续续作业，对对改进措措施进行行评估。立刻15-166重大风险采取紧急措措施降低低风险，建建立运行行控制程程序，定定期检查查、测量量及评估估。立即或近期期整改9-12中等可考虑建立立目标、建建立操作作规程，加加强培训训及沟通通。装置停工时时处理4-8可接受可考虑建立立操作规规程、作作业指导导书，但但需定期期检查。有条件、有有经费时时治理4轻微或可忽忽略的风风险无需采用控控制措施施，但需需保存记记录。5.3.22风险险评价5.3.22.1风险评评价小组组按事件件发生的的可能性性判定准准则，判判定工工作危害害分

18、析记记录表和和安全全检查表表分析记记录表中中风险发发生的可可能性LL。5.3.22.2风险评评价小组组按事件件后果严严重性判判定准则则，判定定工作作危害分分析记录录表和和安全全检查表表分析记记录表中中风险发发生后果果的严重重性S。5.3.22.3风险评评价小组组计算出出风险度度R（风风险度RR可能能性L严重性性S），按按风险等等级判定定准则判判定风险险的等级级。5.3.22.4评价小小组对评评价结果果做好风风险评价价记录。5.4风风险控制制5.4.11根据据风险度度的等级级，按下下列程序序分别进进行控制制：风险等级为为轻微或或可忽略略风险的的，无需需采用控控制措施施，维持持原有管管理；风险等级

19、为为可接受受风险的的，维持持原有的的管理，有有条件、有有经费时时治理；风险等级为为中等风风险的，各各车间及及部门建建立目录录，制定定措施，22年内治治理；风险等级为为重大风风险的，各各车间及及部门制制定控制制措施报报告公司司，立即即或近期期按风险险度大小小顺序依依次进行行控制治治理；风险等级为为巨大风风险的，立立刻停止止作业，采采取整改改措施，降降低风险险程度。5.4.22风险险控制策策划 公公司对风风险依据据风险水水平实施施分级管管理，风风险水平平与措施施要求符符合重重大风险险及控制制措施清清单要要求。5.4.22.1 风险控控制措施施的制定定原则 aa）如果果可能，则则完全消消除危险险或风

20、险险，如用用安全无无害物质质代替危危险或有有害物质质； bb）如果果不可能能消除，则则应努力力降低风风险，如如使用低低毒阻燃燃物料代代替高毒毒易燃物物料； cc）将危危害进行行隔离，如如通过局局部排风风把有毒毒气体排排除； dd）采取取工程技技术措施施，如远远距离操操作，防防爆墙等等； ee）制定定和完善善管理措措施，加加强员工工教育； ff）在其其他控制制措施均均已考虑虑后，作作为最终终手段，可可使用个个人防护护品作为为暂时性性控制措措施，但但应注意意使用个个人防护护用品不不能消除除和降低低风险； gg）必要要时，确确定预防防性测量量指标，以以便监控控。5.4.22.2 主要控控制措施施：

21、（1）消除除危害，实实现本质质安全。改改造现有有的工艺艺过程，通通过改善善环境，改改进或更更换装备备或工具具，提高高装备、工工具的安安全性能能来保证证安全。 （2）抑制制危害。系系统封闭闭，使有有害物质质无法散散发出来来。 （3）修订订或制定定操作规规程。 （4）减少少暴露，降降低严重重性。通通过使用用个体防防护用品品等措施施来减少少暴露，降降低严重重性。 各各车间评评价小组组编制“重大风风险清单单”交安全全环保部部。5.4.33 风险险控制措措施的评评审和实实施各部门重大大风险清清单，报报安全环环保部汇汇总作为为“公司重重大风险险清单”。5.4.33.1 公司司风险评评价小组组针对“重大风风

22、险清单单”所列重重大风险险制定控控制措施施、进行行评审。评评审的要要点是： aa）准备备采取的的控制措措施是否否使风险险降低至至可容许许水平； bb）是否否会产生生新的危危险源；c）是否已已选定了了投资效效果最佳佳的解决决方案；d）准备采采取的控控制措施施能否应应用于实实际工作作中。最终形成公公司“重大风风险及控控制措施施清单”。5.4.33.2 生产产部根据据“重大风风险及控控制措施施清单”。编制制经评审审确定的的“重大风风险管理理方案”，经分分管经理理批准后后，发至至各责任任部门，组组织实施施。5.4.44控制制措施落落实完成成后，按按本制度度的5.2、55.3条条款再进进行一次次风险评评价，确确定风险险度等级级。5.4.55根据据风险度度等级的的大小，按按本制度度的5.4.115.4.44条款对对风险进进行控制制，直至至风险降降至可接接受或可可忽略的的程度。5.4.66 将将已确定定的控制制措施，按按照优先先顺序逐逐项进行行落实。重重大隐患患项目的的风险，制制定隐患患治理方方案，明明确责任任人，责责任部门门、技术术方法、资资源、时时间表，确确保隐患患治理方方案的有有效实施施。治理理结束