质量环境安全管理体系综合管理手册(含程序)

1、.1 管管理方针针和目标标 质量方针：以市场为导导向，以以管理为为基础，实实现持续续改进，提提供满意意产品质量目标：1. 出厂厂产品质质量合格格率1000%；2出厂水水泥袋重重计量合合格率1100%；3. 商品品熟料二二十八天天抗压强强度58.0MPPa；4. 出厂厂P.OO42.5水泥泥抗压强强度3天天25.0MPPa、228天49.0Mppa；5. 出厂厂P.CC32.5R水水泥抗压压强度33天19.0MPPa、228天38.0Mppa；6. 出厂厂水泥和和熟料标标准偏差差1.550Mppa；7. 顾客客满意度度大于990%；8. 重大大质量事事故为零零，投诉诉胜诉率率1000%。环境方针

2、：环保玉林，生生态海螺螺，持续续创造资资源节约约，环境境友好型型企业典典范。环境目标：1污染物物排放达达标率1100%；2能源消消耗定额额完成率率1000%。职业健康安安全方针针：以人为本,减少危危险,确确保安全全健康,遵纪守守法,锐锐意创新新,实现现持续发发展。职业健康安安全目标标：1.全年重重大伤亡亡事故为为零；2.生产区区域火灾灾事故和和要害部部位火灾灾事故隐隐患为零零；3.厂区道道路重大大交通事事故为零零，一般般及以下下交通肇肇事控制制在2起起以内；4.全员职职业病发发生率为为零；5.完善自自备水厂厂饮用水水供水系系统及配配套设施施改造，确确保全年年无饮用水中毒毒事件的的发生。 0.2

3、管理理者代表表 任命书书 兹任命：我作为本公公司的最最高管理理者,对对本公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系运行的的有效性性、产品品质量、安安全负全全部责任任。为确确保公司司管理体体系有效效运行，任任命常务务副总经经理*为管管理者代代表，全全权负责责公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的管理理工作，按按标准建建立管理理体系和和所需资资源的配配置，并并及时向向我报告告在建立立管理方方针和实实现目标标以及管管理体系系运行方方面所取取得的业业绩及需需要改进进的方面面。管理者代表表主要职职责和权权限规定定如下：直接向总经经理报告告综合管管理体系系的绩效效及其改改进机会会；确保在

4、全公公司范围围内推动动以顾客客为关注注焦点、不不断提高高满足顾顾客要求求和相关关法律法法规要求求的意识识、确保保产品质质量及综综合管理理体系持持续稳定定地满足足顾客和和相关法法规标准准的要求求；确保在策划划和实施施综合管管理体系系变更时时保持其其完整性性；负责管理体体系有关关事宜的的外部联联络，并并确保相相关方对对产品质质量的相相关投诉诉得到有有效处理理；领导内部审审核工作作；有权奖罚在在管理体体系运行行过程中中作出贡贡献的或或违反规规定的部部门和人人员。 最高管管理者： 20017年年2月11日 0.33 企 业 简 介*水泥泥有限责责任公司司（以下下简称“公司”）位于于*市*镇工工业园区区

5、，是*水水泥股份份有限公公司在*自治区区规划投投资的44个大型型水泥项项目之一一。主要要依托于于*市良良好的投投资环境境和优质质的石灰灰石资源源、交通通、区位位等优势势，现已已建设有有两条新新型干法法水泥熟熟料生产产线和年年产3880万吨吨水泥生生产线，同同步建设设余热发发电工程程及配套套建设22.5kkm铁路路专用线线工程。首首条日产产50000吨新新型干法法水泥熟熟料生产产线和年年产1660万吨吨水泥生生产线于于20007年66月建成成投产，配配套余热热发电于于20008年99月份并并网发电电；二期期项目于于20009年88月建成成投产，配配套余热热发电也也于20009年年8月份份并网发发

6、电。二二期年产产2200万吨水水泥粉磨磨项目已已于20014年年12月月10日日建成投投产。公司是*区重重点建设设项目之之一，生生产线运运用当今今国际最最先进的的旋风预预分解窑窑新型干干法生产产工艺技技术，采采用集散散式自动动化控制制系统及及一流的的质量检检测设备备，生产产岗位实实现无人人操作，采采取中央央控制室室集中控控制。环环保收尘尘设备配配置齐全全，生产产用水实实行内部部循环使使用系统统，实现现污水“零排放放”，工业业废渣实实行再利利用、节节能降耗耗、保护护环境，达达到国际际先进标标准，各各项生产产技术指指标均达达到国内内先进水水平。原原料立磨磨、大型型输送设设备、质质量控制制及自动动化

7、控制制系统从从国外引引进。此此外还自自主研发发建立余余热发电电项目，项项目采用用国际先先进的低低温余热热发电技技术和关关键设备备，实现现年发电电量约11.3亿亿千瓦时时，相当当于节约约标准煤煤5万吨吨，减排排二氧化化碳5.3万吨吨，具有有良好的的社会、经经济和环环境效益益。公司成立以以来，始始终坚持持“团结、创创新、敬敬业、奉奉献”的企业业精神，获获得显著著成效，截截止20016年年底，已已累计为为国家贡贡献财税税收入112亿元元，加快快了当地地经济发发展的步步伐。公司主要生生产P.O422.5、PP.C332.55R级水水泥和商商品熟料料，“*”牌水泥泥商标被被国家工工商总局局认定为为驰名商

8、商标，产产品具有有强度好好、颜色色好、浆浆水好、服服务好、好好使用“五好”优点，被被广泛地地使用于于高速公公路、大大型桥梁梁、铁路路、房地地产及新新农村建建设等。公司本着“管生产产必须管管安全”的理念念，时刻刻把安全全这根玄玄牢牢绷绷紧，坚坚持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的国家安全全生产方方针，并并以创建建一级安安全生产产标准化化为契机机，在公公司大力力宣传安安全生产产的重要要性，通通过一系系列安全全管理、设设施改善善等方式式方法，安安全管理理工作受受控。公司秉承“至高品品质、至至诚服务务”的经营营宗旨，建建设成技技术型、环环保型的的大型水水泥企业业，注入入高效的的管理模模式，依依

9、托“海螺”品牌实实力和成成本优势势以及强强大的国国内营销销网络，将将有效促促进国家家产业结结构调整整以及北北流市和和周边地地区经济济的可持持续发展展。 0.4前 言本手册描述述了公司司综合管管理体系系各过程程的控制制要求。本手册依据据GB/T 1190001-220166、GBB/T 240001-20116、GGB/TT 2880011-20011标标准的相相关内容容编制。由由质控处处负责组组织编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准发布布。手册的发放放由办公公室负责责登记发发放，对对内发放放范围为为：公司司领导、管管理者代代表、各各部门领领导；对对外发放放给认证证机构、咨咨询机构构、顾客

10、客及上级级主管部部门。对对内发放放的手册册全部为为受控版版本，加加盖“受控文文件”印章，对对外发放放给认证证机构的的为受控控版本，加加盖“受控文文件”印章；发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管部门门的为非非受控版版本，不不加盖“受控文文件”印章。受受控版本本手册的的持有者者，应妥妥善保管管，不得得遗失、外外借、擅擅自更改改和复制制，当调调离工作作岗位或或离开本本公司时时，应办办理变更更或交还还手续。手册的更改改和换版版按成成文信息息管理程程序的的有关规规定执行行。本手册由质质控处归归口管理理。为保保持文件件的符合合性和适适宜性，手手册在体体系运行行过程中中还要通通过评审审，进行行持续改改

11、进。1 目的及及适用范范围1.1本手手册的主主要内容容是：规定公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系（以下下简称：综合管管理体系系）的管管理方针针和总体体管理目目标、管管理范围围、组织织机构设设置、部部门职责责及权限限。规定综合管管理体系系相关工工作（过过程）的的原则、重重点要求求及归口口主管部部门，如如“基础设设施”章节。规定综合性性、通用用性、跨跨体系使使用的要要素的具具体实施施要求，如如“成文的的信息管管理程序序”章节等等。对各部门在在用的体体系文件件进行索索引，以以便本手手册的使使用人总总体把握握公司综综合管理理体系及及所有相相关文件件。1.2目的的本手册用于于证实公公司具有

12、有稳定地地提供满满足顾客客要求和和适用法法律、法法规要求求的水泥泥产品的的能力，用用于证实实公司通通过综合合管理体体系的有有效应用用，包括括综合管管理体系系持续改改进过程程的有效效应用，以以及保证证符合顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求，旨在在不断增增强顾客客及相关关方满意意。1.3适用用范围本手册受控控版本用用于公司司内部和和认证机机构使用用。非受受控版本本可用于于向客户户等相关关方提供供。2规范性性引用文文件GB/T 19000020116 质量管管理体系系 基础和和术语(ISOO90000:220155 ,IIDT) GBB/T1190001-220166质量量管理体体系 要求GB/T

13、2240001-220166环境境管理体体系 要求和和使用指指南GB/T2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范GB1755-20007通通用硅酸酸盐水泥泥水泥企业业质量管管理实施施细则（2011年1月1日实施）GB97774-220100水泥泥包装袋袋JC/T 4522-20009通通用水泥泥质量等等级GB 65566-20110 建建筑材料料放射性性核素限限量3术语和和定义GB/T 19000020116界定的的术语和和定义适适用于本本文件。4 公司环环境4.1 理理解公司司及其环环境的管管理程序序（质量量体系和和环境体体系要求求）4.1.11确定与与公司宗宗旨和战战略

14、方向向相关并并影响公公司实现现质量体体系和环环境体系系预期结结果的能能力的各各种内外外部因素素，并对对其进行行监视和和评审，以以确定相相应的风风险和机机遇。质质控处和和生产安安全处是是主管部部门，负负责组织织相关工工作的开开展。4.1.22内、外外部因素素4.1.22.1外外部因素素主要包包括：国家宏观和和微观经经济政策策及趋势势；国家相关法法律法规规标准的的实施及及趋势；新技术、新新材料、新新的管理理手段的的应用及及趋势；市场需求的的变化及及趋势；竞争环境及及趋势；原燃材料、设设备及配配备件的的供应及及质量现现状及趋趋势。4.2.11.2内内部因素素主要包包括：公司生产经经营宗旨旨；人力资源

15、现现状及趋趋势；生产设备设设施及设设备管理理现状及及趋势；质量、生产产、工艺艺管理现现状及趋趋势；其他各项专专业管理理活动现现状及趋趋势；各项作业活活动现状状及趋势势；公司及各部部门组织织机构设设置现状状等；4.1.33监视和和评审4.1.33.1定定期：质质控处和和生产安安全处应应于每年年初分别别组织各各部门对对其本部部门和公公司的内内部和外外部因素素的相关关信息进进行收集集汇总、总总结分析析，并组组织有关关部门进进行评审审，列出出公司的的内部和和外部因因素清单单及措施施。4.1.33.2不不定期：质控处处和生产产安全处处应在日日常工作作中组织织各部门门对内部部和外部部因素及及时进行行监视，

16、发发现这些些因素发发生变化化时，应应及时进进行评审审，更新新公司的的内部和和外部因因素清单单及措施施。4.1.44对评审审的要求求通过评审，应应及时发发现在质质量体系系和环境境体系中中存在的的问题，并并确定相相应的风风险和机机遇。4.1.55记录安全隐患患登记表表质量风险险点检查查整改表表4.2 理解相相关方的的需求和和期望管管理程序序（质量量体系和和环境体体系要求求）4.2.11确定对对公司稳稳定提供供符合顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品，以及及质量、环环境体系系运行符符合适用用法律法法规要求求的能力力具有影影响或潜潜在影响响的相关关方，并并准确理理解其要要求，以以便判定定风险和

17、和机遇。质质控处和和生产安安全处是是主管部部门。4.2.22相关方方包括内部相相关方：指公司司员工。外部相相关方：主要包包括顾客客、政府府主管部部门、上上级主管管单位、行行业协会会、物资资供应商商、服务务提供商商、周围围社区居居民、媒媒体等对对公司质质量体系系和环境境体系运运行具有有影响或或潜在影影响的各各方。4.2.33质控处处和生产产安全处处应于每每年初组组织各部部门确定定有哪些些相关方方，并通通过与这这些相关关方沟通通等方式式，收集集、汇总总、分析析这些相相关方的的要求，并并组织各各部门进进行评审审，列出出公司的的相关方方及相关关方的要要求清单单，报公公司级主主管领导导批准。4.2.44

18、质控处处和生产产安全处处应在日日常工作作中组织织各部门门对相关关方要求求及时进进行监视视，发现现这些因因素发生生变化时时，应及及时进行行评审，及及时更新新公司的的相关方方及相关关方的要要求清单单写出专专题监视视和评审审报告。4.2.55对评审审的要求求通过评审，应应及时发发现相应应的问题题，以便便确定相相应的风风险和机机遇及控控制措施施。4.2.55记录管理评审审报告4.3 综合管管理体系系的范围围4.3.11范围公司综合管管理体系系范围确确定如下下：A）活动范范围：公公司“通用硅硅酸盐水水泥”的生产产经营活活动。其其中，水水泥生产产活动涉涉及的系系统包括括：水泥泥生产系系统和辅辅助及附附属生

19、产产系统。水泥生生产系统统包括：原料破破碎、生生料制备备、熟料料煅烧、水水泥粉磨磨、水泥泥散装（包包装）系系统。辅助及及附属生生产系统统包括：供电、供供水、供供气、设设备维修修、余热热发电、检检验和测测量、信信息管理理、照明明和厂内内物料堆堆场（棚棚）、安安全环保保等装置置、以及及办公楼楼、生活活设施等等 。B）部门范范围：公公司高层层领导及及质控处处、生产产安全处处、保全全处、供供应处、财财务处、销销售处、办办公室（含含工会）、矿矿山分厂厂、制造造分厂、水水泥分厂厂共计111个部部门。C）地理区区域范围围：位于于广西北流流市民安安工业园园区北流流海螺水水泥有限限责任公公司内。D）外部供供方提

20、供供的物资资和在厂厂区内提提供的服服务也在在综合管管理体系系控制范范围内。4.4 综合管管理体系系及其过过程4.4.11公司采用用“过程方方法”，并按照照“三个管管理体系系”国家标标准的要要求建立立、实施施、保持持和持续续改进综综合管理理体系。 “过程方法”的含义及要求如下：a）确定这这些过程程所需的的输入和和输出；b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；c）确定和和应用所所需的准准则和方方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程有效的的运行和和控制；d）确定这这些过程程所需的的资源并并确保其其可用性性；e）分派这这些过程程的职责责和权限限；f）应对相相应的风风险和

21、机机遇；g）评价这这些过程程，实施施所需的的变更，以以确保实实现这些些过程的的预期结结果；h）改进过过程和综综合管理理体系。4.4.22 为保证证“过程方方法”在各部部门、各各项相关关管理和和作业活活动中的的有关实实施，质质控处应应组织各各部门建建立并实实施必要要的体系系文件，以以有效支支持各项项活动（过过程的）的的开展。同同时组织织各部门门建立并并保留必必要的记记录，以以证明各各项活动动（过程程）按其其所策划划的要求求的开展展。5领导作用用5.1 领领导作用用和承诺诺5.1.11总则总经理及应应证实其其对综合合管理体体系的领领导作用用和承诺诺,通过：授权、定定期召开开相关会会议、签签发相关关

22、文件、工工作督导导检查、绩绩效考核核等各种种方式，以以证实：a）对综合合管理体体系的有有效性承承担责任任；b）确保与与公司环环境和战战略方向向一致的的管理方方针和目目标制定定；c）确保综综合管理理体系要要求融入入公司各各部门的的日常业业务活动动，杜绝绝扯皮现象象；d）促进和和督促各各相关部部门及人人员使用用过程方方法和基基于风险险的思维维；e）确保综综合管理理体系所所需资源源在质量量、数量量和及时时性方面面充分满满足综合合管理体体系运行行的需要要；f）在公司司范围内内与有关关部门及及人员充充分沟通通有效管管理和符符合综合合管理体体系要求求的重要要性；g）确保综综合管理理体系各各过程、各各部门及

23、及人员的的各项活活动达到到预期结结果；h）促进、指指导和支支持公司司员工为为综合管管理体系系的有效效性做出出贡献；i）在公司司范围内内推动各各项相关关改进活活动的有有效实施施； j）支持其其他相关关管理者者在其职职责范围围内发挥挥领导作作用。5.1.22以顾客客为关注注焦点总经理应通通过组织织主管部部门及时时进行市市场调研研、与顾顾客沟通通、客户户回访、顾顾客满意意度监测测、改进进措施的的有效实实施等方方式，确确保在以以下方面面，证实实其以顾顾客为关关注焦点点的领导导作用和和承诺：a）确定、理理解并持持续地满满足顾客客要求以以及适用用的法律律法规要要求；b）确定和和应对能能够影响响产品和和服务

24、的的符合性性以及增增强顾客客满意能能力的风风险和机机遇；c）始终致致力于增增强顾客客满意。5.2管管理方针针5.2.11制定管管理方针针总经理应制制定、实实施和保保持管理理方针,管理方方针应：a）适应公公司的宗宗旨和环环境并支支持公司司的战略略方向；b）为建立立各项目目标提供供框架；c）包括满满足适用用要求、预预防为主主的承诺诺； d）包括持持续改进进综合管管理体系系的承诺诺；e) 包括括防止人人身伤害害和健康康损害的的承诺（职职业健康康安全体体系要求求）。5.2.22沟通管管理方针针管理方针（详详见本文文件第11页）随随本文件件一同发发布实施施和管理理。公司司高层领领导、各各部门应应通过文文

25、件发放放、人员员培训等等各种方方式确保保综合管管理体系系相关人人员获得得，并达达到：充分的沟通通、理解解和应用用； 相关方需要要时，各各专业主主管部门门应及时时提供。5.3 公司的的岗位、职职责和权权限5.3.11为保证证综合管管理体系系的有效效运行，本本着精干干高效的的原则，公公司设置置了科学学合理的的综合管管理体系系组织机机构，并并规定的的各部门门的职责责权限，组组织机构构图和部部门职责责权限见见本手册册附录。5.3.22在设定定公司组组织机构构及部门门职责权权限的基基础上，总总经理责责成办公公室制定定并实施施各部门门的岗岗位说明明书，以以明确分分派、规规定各部部门内部部各级各各类人员员的

26、职责责、权限限，以： 确保综合管管理体系系符合标标准的要要求；确保各过程程获得其其预期输输出；5.3.33总经理理在公司司高层领领导中指指定一名名综合管管理体系系的管理理者代表表，其在在综合管管理体系系中职责责权限详详见本文文件第22页。5.3.44公司通通过文件件发放、人人员培训训等方式式确保全全体员工工充分理理解本岗岗位的职职责权限限。6 策划6.1应对对风险和和机遇的的措施管管理程序序（质量量体系和和环境体体系要求求）6.1.11总则6.1.11.1风风险和机机遇的确确定6.1.11.1.1风险险和机遇遇的含义义风险：指对质质量体系系和环境境体系实实现其预预期结果果的能力力产生不不良影响

27、响的问题题（因素素）。机遇：指对质质量体系系和环境境体系实实现其预预期结果果的能力力产生有有益影响响的问题题（因素素），如如有利的的时机、境境遇、条条件、环环境。6.1.11.1.2在策策划质量量体系和和环境体体系时，质质控处和和生产安安全处应应考虑如如下问题题，并确确定需要要应对的的风险和和机遇：“环境监视视和评审审”过程中中发现的的问题；“相关方要要求监视视和评审审”过程中中发现的的问题；质量体系和和环境体体系的范范围；开展环境因因素识别别评价过过程发现现的问题题（环境境体系要要求）；开展“合规规义务”工作过过程中发发现的问问题（环环境体系系要求）。6.1.11.2应应对措施施6.1.11

28、.2.1对于于所确定定的风险险和机遇遇，质控控处和生生产安全全处应组组织相关关部门策策划有效效的应对对措施并并实施，以以充分利利用机遇遇，避免免或减少少风险，确确保质量量体系和和环境体体系各项项工作能能够实现现其预期期结果，并并得到不不断改进进。6.1.11.2.2 在策划划及确定定应对措措施时，应应充分考考虑与质质量体系系和环境境体系相相关工作作整合，还还应考虑虑这些措措施应与与其对于于产品、服服务、体体系运行行的符合合性的潜潜在影响响相适应应，以及及可选技技术方案案、账务务、运行行和经营营要求。6.1.11.2.3质控控处和生生产安全全处应及及时对应应对措施施的实施施过程进进行监控控，并对

29、对实施结结果及时时进行有有效性评评价。6.1.11.2.44在策划划应对措措施时，质质控处和和生产安安全处应应充分考考虑按以以下总体体思路，并并根据相相关要求求和公司司实际情情况，选选择适用用的具体体的应对对措施。A）应对风风险的措措施，可可能采取取的方法法和途径径的总体体思路包包括：规避风风险为寻求求机遇承承担风险险消除风风险源降低风风险、分分担风险险或保留留风险B）应对机机遇的措措施，可可能采取取的方法法和途径径的总体体思路包包括：推出新新产品开辟新新市场赢得新新顾客建立合合作伙伴伴关系采用新新技术、新新装备、新新的管理理手段、方方法6.1.11.2.5具体体的应对对措施可可能有以以下几种

30、种，根据据需要可可单独或或组合使使用：新增或或修改相相关的体体系文件件；新增或或维修设设施设施施；配备人人力资源源；采用新新技术新新工艺新新材料采用管管理方案案、治理理方案、技技改技措措方案管管理实施培培训继续执执行现有有体系文文件等6.1.11.3记录录质量体系系“风险和和机遇”及应对对措施清清单环境体系系“风险和和机遇”及应对对措施清清单6.1.22环境因因素及危危险源辨辨识、评评价和控控制策划划管理程程序（环环境、职职业健康康安全体体系要求求）A环境因素素管理程程序（环环境体系系要求）6.1.22.1公司司应在环环境管理理体系范范围内，确确定其活活动、产产品和服服务中能能够控制制和能够够

31、施加影影响的环环境因素素及其相相关的环环境影响响。并应应考虑生生命周期期观点。生产安全处为归口主管部门，负责组织对环境因素进行识别、评价和更新。各部门负责本部门环境因素的识别和更新。6.1.22.2环境境因素的的识别A）采用“设施、活活动分析析法”，对公公司活动动、产品品与服务务中能够够控制，或或能够施施加影响响的环境境因素进进行识别别，其方方法原理理是：确确认本部部门存在在哪些设设施和活活动针对每每一设施施相应活活动过程程从能源源资源消消耗和各各种污染染物排放放两个角角度识别别其环境境因素及及环境影影响。B）在识别别过程中中，要充充分考虑虑：变更（包包括已纳纳入计划划的或新新的开发发，以及及

32、新的或或修改的的活动、产产品和服服务）异常状状况及可可合理预预见的紧紧急情况况法律、法法规的要要求产品、活活动或服服务过程程中的三三种状态态（正常常、异常常和紧急急）、三三种时态态（过去去、现在在和将来来）八种类类型（向向大气排排放、向向水体排排放、向向土地排排放、原原材料和和自然资资源使用用、能源源使用、能能量释放放、废物物和副产产品、物物理属性性等）。C）识别步步骤各部门成立立本部门门环境因因素识别别小组识别别本部门门环境因因素填写环环境因素素调查表表部门领领导审核核后上交交生产安安全处汇汇总保存存以供评评价。6.1.22.3重要要环境因因素的评评价A）为保证证评价的的科学性性和合理理性，

33、由由生产安安全处提提出以环环保、工工艺、机机械、电电气、消消防等方方面的专专业人员员组成的的不少于于5人重要要环境因因素评价价小组名名单，报报公司级级主管领领导审批批后进行行重要环环境因素素的评价价工作。B）重要环环境因素素评价小小组成员员须具备备以下条条件：熟悉环环境因素素识别、评评价方法法；具有从从事水泥泥生产或或环境管管理五年年以上工工作经历历；具有较较强专业业技术素素质。C）重要环环境因素素的评价价方法及及评价准准则：采用“是非非”判断法法。即凡凡具备以以下条件件之一者者，则列列为重要要环境因因素。现状违违反污染染物排放放相关法法规和其其他要求求的环境境因素；定期进进行污染染物排放放检

34、测的的环境因因素； “异常常”或“紧急”情况发发生时，会会对环境境造成重重大影响响的环境境因素；相关方方有合理理抱怨的的环境因因素；列入国国家危险险废物名名录中中，且目目前管理理或处理理状况有有待改善善的各类类废弃物物的排放放。D）根据评评价结果果，评价价小组写写出重重要环境境因素评评价记录录（附附重要环环境因素素清单），报报公司级级主管领领导审核核，总经经理批准准后传递递给各部部门。6.1.22.4识别别与评价价频次及及环境因因素的更更新A）每年初初，各部部门应对对本部门门环境因因素进行行重新识识别，必必要时予予以调整整和更新新。生产产安全处处应组织织对所有有环境因因素进行行重新评评价。B）

35、当发生生以下情情况时，相相关部门门要及时时进行环环境因素素重新识识别、调调整、更更新与评评价：当法律律法规和和其他要要求发生生变化时时；生产设设施、工工艺系统统等发生生重大变变化时；相关方方提出合合理抱怨怨时。6.1.22.5重要要环境因因素即”风险”，应按按本手册册6.11.1.2章节节规定确确定应对对措施。并并纳入环环境体系系“风险”和“机遇”应对措措施清单单。6.1.22.6在建建立、实实施、保保持和持持续改进进环境管管理体系系时对重重要环境境因素应应予以充充分考虑虑。B危险源辨辨识、评评价和控控制策划划管理程程序（职职业健康康安全体体系要求求）6.1.22.7为了了明确危危险源辨辨识与

36、风风险控制制的职责责、方法法、范围围、流程程、原则则、回顾顾、持续续改进等等，对公公司所有有经营、服服务、作作业过程程活动的的人员、场场所、设设施以及及运行、作作业设备备产生的的危险源源进行辨辨识，评评价风险险的重要要程度，确确定、更更新重要要危险源源，确保保各类风风险能够够得到有有效控制制，防范范危险发发生。生产安全处处负责组组织各部部门开展展危险源源辨识、风风险评价价和控制制策划工工作。各部门负责责本部门门的危险险源辨识识工作。6.1.22.8危险险源辨识识6.1.22.8.1危险险源辨识识应考虑虑以下因因素：常规和非常常规的活活动；所有进入作作业场所所人员（包包括合同同方人员员和访问问者

37、）的的活动；人的行为、能能力和其其他人的的因素；来自工作场场所外，能能够对工工作场所所内公司司控制下下的人员员的健康康安全产产生不利利影响的的危险源源；在工作场所所周边，由由公司控控制下的的与工作作相关活活动所产产生的危危险源；工作场所中中的基础础设施、设设备和材材料（包包括公司司外相关关方提供供的设施施、设备备和材料料）；公司及相关关活动的的变更、材材料的变变更，或或计划的的变更，包包括各种种临时性性的变更更；法规要求；工作场所、过过程、装装置、机机械、设设备、运运行程序序和工作作组织的的设计，包包括其与与人的能能力相适适应。6.1.22.8.2作业业活动和和场所的的划分通通常包括括：公共场

38、所：如办公公楼、会会议室、员员工餐厅厅、浴池池等；作业活动场场所：如如作业场场所、运运行场所所、抢修修现场、施施工现场场、仓库库等；各种设备设设施：如如运行设设备、作作业设备备、特种种设备、机机械设备备等；危险作业活活动：如如高处作作业、动动火作业业、清仓仓作业等等；特种作业活活动：如如厂内机机动车驾驾驶，特特种设备备操作、起起重作业业等。6.1.22.8.3危险险源的分分类按以以下两种种方式进进行分类类辨识：A）按起因因物、引引起事故故的先后后的诱导导性原因因、致害害物、伤伤害方式式等，根根据企企业职工工伤亡事事故分类类（GGB64441-86），结结合公司司实际，将将危险源源分为十十五大类

39、类：物体打击（不不包括爆爆炸引起起的物体体打击），指指失控物物体的惯惯性力造造成的人人身伤亡亡事故。车辆伤害，是是指公司司机动车车辆在行行驶中引引起人体体坠落、物物体倒塌塌飞落、挤挤压伤亡亡事故。机械伤害，指指机械设设备运动动（静止止）部件件、工具具、加工工件直接接与人体体接触引引起的夹夹击、碰碰撞、剪剪切、卷卷入、绞绞、碾、割割、刺等等伤害。不不包括车车辆、起起重设备备引起的的伤害。起重伤害，指指从事各各种起重重作业（包包括起重重机安装装、检修修、试验验）时发发生的挤挤压、坠坠落（吊吊具、吊吊重）等等机械伤伤害事故故，但不不包括上上下驾驶驶室时发发生的坠坠落式伤伤害、起起重设备备引起的的触电

40、以以及检修修时制动动失灵引引起的伤伤害。触电，由于于电流流流经人体体导致的的生理伤伤害。淹溺，由于于水大量量经口、鼻鼻进入肺肺内，导导致呼吸吸道阻塞塞，发生生急性缺缺氧而窒窒息死亡亡的事故故。灼烫，指强强酸、强强碱溅到到身体引引起的灼灼伤，或或因火焰焰引起的的烧伤，高高温物体体引起的的烫伤，放放射线引引起的皮皮肤损伤伤等事故故。不包包括电烧烧伤及火火灾事故故引起的的烧伤。火灾，指造造成人身身伤亡的的企业火火灾事故故。不适适用于非非企业原原有造成成的火灾灾事故。高处坠落，指指由于危危险重力力势能差差引起的的伤害事事故。适适用于脚脚手架、平平台、陡陡壁施工工等场合合发生的的坠落事事故，也也适用于于

41、由于地地面踏空空失足坠坠入洞、坑坑、沟、升升降口、漏漏斗等引引起的伤伤害事故故。坍塌，指建建筑物、构构筑物、堆堆置物等等到他以以及土石石、物料料塌方引引起的事事故。锅炉爆炸，指指锅炉发发生的物物理性爆爆炸事故故。适用用于使用用工作压压力大于于0.007兆帕帕、以水水为介质质的蒸汽汽锅炉。容器爆炸，指指压力容容器破裂裂引起的的气体爆爆炸（物物理性爆爆炸）以以及容器器内盛装装的可燃燃性液化化气在容容器破裂裂后立即即蒸发、与与周围的的空气混混合形成成爆炸性性气体混混合物遇遇到火源源时产生生的化学学爆炸。其他爆炸，如如可燃性性气体煤煤气、乙乙炔等与与空气混混合形成成的爆炸炸；可燃燃蒸气与与空气混混合形

42、成成的爆炸炸性气体体混合物物挥发引引起的爆爆炸（如如汽油）；可燃性性粉尘以以及可燃燃性纤维维与空气气混合形形成的爆爆炸性气气体混合合物引起起的爆炸炸；间接接形成的的可燃气气体与空空气相混混合。或或者可燃燃蒸气与与空气向向混合遇遇火源二二爆炸的的事故；炉膛爆爆炸也属属于“其他爆爆炸”。中毒和窒息息，指人人体接触触有毒物物质或呼呼吸有毒毒气体引引起的人人体急性性中毒事事故，或或在通风风不良的的作业场场所，由由于缺氧氧有时会会发生突突然晕倒倒甚至窒窒息死亡亡的事故故。其它伤害，指指上述范范围之外外的伤害害事故。如如扭伤、跌跌伤、冻冻伤、咬咬伤等。B）按职业业健康危危险有害害因素分分类时，将将危险源源

43、分为五五大类：物理性危险险和有害害因素（包包括噪声声、高温温、粉尘尘、辐射射等）；化学性危险险和有害害因素（包包括危险险化学品品伤害）；心理、生理理性危险险和有害害因素（包包括危险险心理、身身体病态态等）；行为性危险险和有害害因素（包包括违章章操作、违违章指挥挥等）；其它危险和和有害因因素。6.1.22.8.4危险险源辨识识的信息息收集：A）危险源源的辨识识应覆盖盖公司所所有活动动场所、活活动过程程、进入入活动场场所的所所有人员员以及运运行、作作业活动动的所有有设备设设施。B）在进行行危险源源辨识时时，充分分考虑危危险源的的三种时时态：过去：作业业活动及及活动场场所过去去遗留的的危险源源；现在

44、：作业业活动及及活动场场所在现现有（或或拟定）的的控制措措施下的的危险源源；将来：作业业活动及及活动场场所将来来可能会会出现的的危险源源。C）考虑危危险源的的三种状状态：正常（常规规）：在在进行正正常的作作业活动动时存在在的危险险源，如如电气设设备、机机械设备备以及其其它设备备设施在在正常工工作状态态下或人人的不安安全行为为等；异常（非常常规）：在作业业活动中中不能按按正常的的活动、经经营、服服务流程程进行可可能发生生的危险险源，如如电气、机机械设施施设备的的试运转转、维修修、停机机及发生生故障时时的危险险源、恶恶劣天气气（风雾雾天、雨雨雪天高温寒寒冷天）作作业时等等危险源源；紧急（事故故）：

45、主主要指在在作业活活动中不不能预见见因素可可能发生生重大事事故或灾灾害，如如地震、发发生火灾灾爆炸、交交通事故故、高处处坠物或或滑坡掩掩埋窒息息等危险险源。6.1.22.8.5危险险源辨识识方法如如下：设施/活动动分析法法询问和交流流；现场观察；查阅有关记记录；获取外部信信息等；分析以往事事件等。6.1.22.8.6危险险源辨识识原理：确认设施分析析针对每每一设施施的活动动识别别每一种种活动中中可能存存在的危危险事故故分析析每个危危险事故故可能的的产生原原因（从从物的缺缺陷、作作业环境境的缺陷陷和人的的行为缺缺陷等方方面考虑虑）。 6.1.22.9危险险源风险险评价6.1.22.9.1公司司成

46、立危危险源风风险评价价小组：风险评评估前，由由生产安安全处组组成风险险评价小小组，负负责风险险评价工工作，小小组成员员由机械械、电气气、工艺艺、质量量、安全全、消防防等方面面的专业业技术人人员以及及公司工工会负责责人组成成，不得得少于88人，并并报公司司级主管管领导审审批。必必要时应应考虑相相关岗位位员工（包包括承包包方人员员）适当当参与。6.1.22.9.2危险险源按是是否可接接受分为为：可接接受风险险的危险险源和不不可接受受风险的的危险源源（见表表一）。表一：可接接受风险险和不可可接受风风险的判判定准则则评估项目可接受风险险不可接受风风险1、设施本本体现状状无隐患有隐患2、现场作作业环境境

47、现状无隐患有隐患3、设施本本体及周周边安全全防护装装置现状状无隐患有隐患4、人员的的能力符合要求不符合要求求5、安全操操作规程程等作业业性约束束文件现现状齐全且无缺缺陷缺失或有缺缺陷6、程序文文件等管管理性约约束文件件现状齐全且无缺缺陷缺失或有缺缺陷7、应急文文件现状状齐全且无缺缺陷缺失或有缺缺陷8、应急设设施现状状无隐患有隐患9、必要的的检测结结果超标标时有无无控制措措施有且有效实实施无或未有效效实施10、警示示标识现现状有且完好无或不完好好11、必要要的个体体防护装装备情况况按规定配备备并严格格按规定定穿戴未按规定配配备或未未按规定定穿戴6.1.22.9.3对于可可接受的的风险的的危险源源

48、，按是是否应为为日常工工作中的的监控重重点又细细分为：重点监监控的危危险源（以以下简称称重要危危险源）和和一般监监控的危危险源（以以下简称称一般危危险源）。评评估项目目有两项项，单项项判定准准则见表表二。综综合判定定准则为为：A）二个评评估项目目的评价价结果均均为“高度”时，为为重要危危险源；B）其余组组合情况况综合判判定为一一般危险险源。“不可接受受的风险险”的危险险源和“重要危危险源”合称为为“优先控控制的危危险源” 。表二：重要要危险源源单项判判定准则则评估项目严重程度风险度1、人员暴暴露于危危险环境境的频繁繁程度（E）工作时间很很少暴露露低工作时间经经常暴露露中工作时间连连续暴露露高2

49、、发生事事故的后后果（CC）人员轻伤，简简单救护护即可低人员伤残中人员死亡高6.1.22.10危危险源控控制措施施策划6.1.22.10.11针对不不同的危危害等级级的控制制措施要要求，基基于以下下顺序对对降低风风险予以以考虑，确确定危险险源控制制措施：消除；取代；工程控制；标识，警告告和（或或）管理理控制；个体防护用用品。6.1.22.10.22对于重重要危险险源，必必须规定定控制措措施，通通常有以以下几种种：制订目标和和实施职职业健康康安全方方案，如如建立改改造设备备降低机机械伤害害事故率率、设备备设施完完好率、劳劳动防护护用品使使用率等等目标指指标；制订并执行行管理程程序或管管理制度度、

50、重要要部位检检查制度度、安全全警示标标志设立立要求、操操作规程程、作业业指导书书等文件件；对人员进行行培训和和上岗控控制，如如通过安安全及技技能培训训、安全全知识宣宣传、安安全演练练，提高高职工安安全意识识、特殊殊工种持持证上岗岗等；现场控制措措施,如如监护、隔隔离、通通风、警警示标识识等；监视和测量量措施，如如定期检检测、现现场数据据监控等等；个体防护，包包括配备备相应的的劳动安安全防护护用品的的购置、发发放、使使用等；编制应急预预案、消消防器材材和应急急设施的的配备等等。6.1.22.11危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施策策划的管管理6.1.22.11.1生产安安全处将将危险险源辨

51、识识清单空空白表分分发到各各部门，必必要时各各部门要要组成“辨识小小组”，根据据本部门门的生产产经营活活动特点点，全面面识别本本部门危危险源。各部门将所所识别的的危险源源填写在在危险险源辨识识清单上上，经部部门领导导审核并并经本部部门安全全事务代代表确认认后将该该表交回回生产安安全处。生产安全处处对各部部门提报报的危危险源辨辨识清单单进行行审核。6.1.22.11.22危险源源风险评评价小组组采用“专家意意见法”按上述述准则对对所有危危险源进进行评价价。生产安全处处应建立立相应的的危险源源风险评评价的记记录，形形成优优先控制制的危险险源评价价记录，并并将优先先控制的的危险源源及相应应的控制制措

52、施单单独汇总总列表，并并经本部部门领导导审核，公公司工会会主席确确认，公公司分管管领导批批准后，形形成优优先控制制的危险险源及控控制措施施清单发发放给各各部门执执行。6.1.22.11.33对于可可接受风风险的危危险源（包包括重要要危险源源和一般般危险源源），应应保持现现有控制制措施，并并通过日日常安全全检查、作作业人员员严格执执行相应应的体系系文件等等方式进进行严格格控制，以以保证现现有控制制措施的的有效实实施。如如发现没没有得到到有效实实施时，主主管部门门应责成成责任部部门限期期整改。如如发现现现有控制制措施存存在缺陷陷，应立立即列为为不可接接受的风风险的危危险源。对不可接受受的风险险的危

53、险险源，应应制定并并实施“职业健健康安全全目标及及管理方方案”，以有有效降低低或消除除风险。6.1.22.12危危险源辨辨识与评评价的变变更6.1.22.12.11公司每每年组织织一次危危险源辨辨识和风风险评价价工作。每每年年初初生产安安全处应应组织重重新组织织进行危危险源辨辨识、风风险评价价的更新新工作。6.1.22.12.22当出现现以下情情况之一一时，责责任部门门应及时时识别更更新和评评价危险险源：新的或经修修改的技技术（包包括软件件）、设设备、设设施或工工作环境境；新的或经修修改的程程序、工工作惯例例、设计计、规范范或法规规标准；计划使用新新的机械械设备或或材料、采采用新技技术措施施等

54、；现场组织机机构和人人员配备备包括所所使用的的承包方方的重大大改变；安全防护设设施和设设备或控控制措施施的改变变；发生重大事事故，需需进行原原因分析析或借鉴鉴教训时时；法律、法规规的更新新或变化化；其他相关的的变更。6.1.22.12.33为确保保“变更”所产生生的任何何新的或或变化的的风险为为可接受受风险，对对“变更”过程进进行管理理时应考考虑如下下因素：是否产生新新的危险险源，以以及相关关的风险险；源自其他危危险源的的风险是是否已发发生变化化；变更是否可可能对现现有风险险控制措措施产生生不利影影响；在综合考虑虑了措施施的可用用性、可可接受性性以及现现时和长长期成本本的情况况下，是是否已选选

55、择了最最适宜的的控制措措施。6.1.22.12.44遇有“变更”需求时时，主管管部门应应及时提提出申请请，经部部门领导导审核，公公司级主主管领导导批准，方方可实施施。6.1.22.12.55“变更”得到批批准后，主主管部门门在实施施“变更”前，应应及时进进行危险险源的辨辨识，报报生产安安全处组组织进行行风险评评价，同同时明确确相应的的控制措措施后，方方可按相相关的法法律法规规和其他他要求、相相关文件件的要求求和相应应的实施施方案实实施“变更”。6.1.22.12.66如“变更”产生或或可能产产生不可可接受的的风险时时，主管管部门应应制定并并实施“职业健健康安全全目标及及管理方方案”。6.1.2

56、2.12.77对于“变更”所带来来的职业业健康安安全危险险源及风风险的变变化，主主管部门门应将变变化情况况告知有有关人员员（包括括相关方方人员），必必要时应应对相关关人员进进行培训训，以有有效控制制“变更”所带来来的风险险。6.1.22.13支支持性文文件安全生产产管理制制度汇编编6.1.22.14记记录环境因素素清单重要环境境因素评评价记录录（附附重要环环境因素素清单）危险源辨辨识清单单优先控制制的危险险源评价价记录优先控制制的危险险源及控控制措施施清单6.1.33法律法法规和其其他要求求管理程程序（合合规义务务）6.1.33.1质控控处、生生产安全全处按各各自的职职责分工工分别负负责获取取

57、、传达达、更新新适用的的法律法法规和其其他要求求；各部部门负责责传达、学学习或转转化。6.1.33.2获取取各主管部门门按各自自的职责责分工通通过与政政府主管管部门联联系、各各种新闻闻媒介、互互联网及及相关书书店等渠渠道及时时获取相相关信息息，获取取公司适适用的法法律法规规和其他他要求，并并及时登登入适适用的法法律法规规和其他他要求登登记表。获取范围应应包括：国家、行行业和地地方政府府部门以以及集团团、协会会等发布布法律法法规和其其他要求求。主管部门应应确定相相关法律律法规与与其它要要求是如如何适用用于公司司质量、环环境和职职业健康康安全有有关活动动的。如如（环境境因素为为废气排排放类时时，它

58、适适用的法法律有中中华人民民共和国国大气污污染防治治法；法规有有中华华人民共共和国大大气污染染防治实实施细则则；排排放标准准有水水泥工业业大气污污染物排排放标准准、大大气污染染物综合合排放标标准、大大气环境境质量标标准及及有关的的地方排排放标准准和有关关的其他他要求。6.1.33.3宣传传贯彻主管部门应应根据法法律法规规和其他他要求在在各部门门的适用用性，及及时将重重点法规规发至各各相关部部门。各部门应通通过内部部会议，如如调度会会、班组组会，或或内部培培训等形形式及时时向所有有在公司司控制下下工作的的人员进进行传达达，并作作好相关关记录。需转化为内内部文件件（指依依据外来来文件制制定或修修改

59、相关关的内部部文件）时时，由主主管部门门进行转转化。6.1.33.4更新当法规发生生变化时时，如修修改、换换版等，责责任部门门应及时时获取并并在一个个月内组组织进行行传达和和必要的的发放。具具体执行行本章节节以上条条款。6.1.33.5对于于适用的的法规和和其他要要求，主主管部门门必须在在建立、实实施、保保持和改改进体系系时予以以充分考考虑。6.1.33.6记录录适用的法法律法规规和其他他要求清清单6.1.44措施的的策划公司和各部部门应策策划其重重要环境境因素、重重大危险险源和不不可接受受风险、合合规义务务、所识识别风险险和机遇遇的管理理措施，并并在其管管理体系系过程中中或其他他业务过过程中

60、融融入并实实施这些些措施，评评价这些些措施的的有效性性。当策策划这些些措施时时，应考考虑其可可选的技技术方案案、财务务、运营营和经营营要求。可以采用规规避风险险、承担担风险、消消除风险险源、改改变风险险的可能能性或后后果（降降低风险险）、分分担风险险、保留留风险等等方式应应对风险险，可以以采用新新开发模模式，开开辟新市市场，获获得新顾顾客，建建立合作作伙伴关关系、利利用新技技术等方方式抓住住机遇。应应对风险险和机遇遇的措施施应与其其对于产产品和服服务符合合性的潜潜在影响响相适应应。公司通过每每年的年年度工作作总结、每每年管理理评审时时，都对对与公司司内外部部环境和和相关方方要求有有关的风风险和