体系认证-合规性评价报告

1、编号：XFZS/R0262016年度环境/职业健康安全适用的法律法规、标准及其他要求合规性评价报告审批： xxx编制：质安部为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。一、评审时间：2016年09月10日。二、参加人员：xxx xxx xxxx 等6人。三、评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规 遵循情况进行评价和分析。四、评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。五、评价依据：1、GB/T24001-2015 标准，GB/T

2、280012011 标准；2、公司环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件及相关制度；3、相关法律法规和标准。六、评价结论：我公司没有违反环境职业健康安全方面国家法律、法规及相 关标准，严格遵守国家有关环境/职业健康安全方面的规定，密切关注法律法规的 变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各职能部门都能够有效遵循法律 法规，在公司生产中未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或 单位投诉，无环境污染事件发生。未发生职业病、传染病及其他卫生防疫问题事附：评价记录综述:2016年18月合规性评价综述序 号评价 项目适用的法律法规评价内容执行情况评价 结果1废水 排放中华人民共和国环境

3、保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国水污染防治实施细则污水综合排放标准中华人民共和国水法排污费征收使用管理条例湖南省实施排污费征收管理条例实施办法湖南省湘江保护条例湖南省湘江流域水污染防治条例1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、各项目施工废水无外排，生活废水统一进入所在 地的市政污水管网；2、办公生活污水均由公司所在楼宇污水管道进入市 管网污水处理系统；3、市环保局监督检查。满足 要求2废气 /粉 尘排 放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法（最新）环境空气质量标准工作场所有害因素职业接触限值（化学因素） 大气污染综合

4、排放标准1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、项目现场进行文明施工检查合格；2、严格粉尘控制；3、市环保局监督检查。4、员工体检，无职业病发生。满足 要求3噪声 排放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境噪声污染防治法 工作场所有害因素职业接触限值（物理因素） 建筑施工场界噪声排放标准1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、项目现场进行文明施工检查合格；2、严格粉尘控制；3、市环保局监督检查。4、员工体检，无职业病发生。满足 要求2016年1-8月合规性评价综述序 号评价 项目适用的法律法规评价内

5、容执行情况评价 结果4固体 废弃 物排 放中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家危险废物名录危险化学品安全管理条例电子废物污染环境防治管理办法一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准危险废物贮存污染控制标准1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法规 要求。1、按管理方案对施工现场固废进行管理；2、办公产生的电池、墨盒、色带、附印纸、电子产 品等类固废由电脑站回收处理。3、生活固废由后勤部移交环卫部门处置。满足 要求5消防 安全 管理中华人民共和国消防法机关团体、企、事业单位消防安全管理规定企事业单位内部治安保卫条例火灾事故调查规定1、控制要求是否得到落 实；2

6、、实施的效果是否能够满 足程序和相关法律法规要 求。公司编制了应急预案，建立了消防组织机构，完善 消防管理制度；各场所配备了相应的消防器材并定期 检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事 故演练；岗位每日、每班进行消防安全检查，发现隐 患，立即整改。未发生重大消防安全事故。满足 要求6用电 安全中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 漏电保护器安全监察规定 电业安全工作规程用电安全导则1、控制要求是否得到落 实；2、实施的效果是否能够满 足程序和相关法律法规要 求。编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理 制度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证 上岗；所用验电、操作、检

7、修工具、绝缘防护用品按 时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进 行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生触电事 故。满足 要求7女工 和未 成年 人保 护中华人民共和国妇女权益保障法（2005年）女职工劳动保护特别规定女职工禁忌劳动范围的规定中华人民共和国未成年人保护法1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法规 要求。公司为女员工参加了生育保险，每年安排女员工妇 科检查，为女员工发放了专用保护费用。公司在安排 女员工工作岗位时考虑女员工的特殊性。公司没有使 用未成年工人。满足 要求2016年1-8月合规性评价综述序 号评价 项目适用的法律法规评价内容执行情

8、况评价 结果8特种设备安全中华人民共和国特种设备法特种设备安全监察条例特种设备质量监督与安全监察规定 特种设备注册登记与使用管理规则 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 压力容器安全技术监察规程气瓶安全监察规程特种设备事故报告和调查处理规定 防雷减灾管理办法1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、公司特种设备办理了注册登记，并按期进行检 测。2、建立了特种设备档案。3、编制了特种设备的安全操作规程；特种设备操 作人员持证上岗，证书在有效期内，定期进行专业培 训和健康检查；定期对特种设备进行维护。4、目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身 伤害事

9、故。满足 要求9安全管理国务院关于特大安全事故行政责任追究规定 生产安全事故报告和调查处理条例重大危险源辨识职业健康安全管理体系规范生产安全事故报告和调查处理条例罚款 处罚暂行规定1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、签订了安全责任书，按照GB/T28001的规定建 立了文件化的健康安全管理体系，对重大风险进行了 识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体 系，建立了事故管理的有关规定。2、公司对重大危险 源进行了评估分级，并上报长沙市安监局备案；公司 编制了应急预案，通过评审，并在株洲市安监局备案。 3、公司购买了安全生产责任险。4、201

10、6年没有发生 一起重伤以上伤亡事故和职业病事故。安全管理受到 了市政府部门的肯定。满足 要求10安全教 育生产经营单位安全培训规定特种作业人员安全技术培训考核管理规定湖南省安全生产监督管理局关于填报危险化 学品和化工企业安全资格证和再培训情况的 通知1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。公司主要负责人参加了湖南省安监局培训中心学 习并取证；安全管理人员参加了长沙市安监局培训中 心学习并取证。公司特种作业人员经过长沙劳动局培 训中心培训学习，并取得资格证，且按要求参加复培 学习。公司新进员工经过三级安全教育后才上岗，在 岗员工每年按计划组织员工开展安全

11、培训学习、应急 演习等提高员工的安全意识和水平。满足 要求2016年1-8月合规性评价综述序 号评价项 目适用的法律法规评价内容执行情况评价 结果11劳动防 护与职 业健康 管理中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动法中华人民共和国工会法职业病危害事故调查处理办法职业病诊断与鉴定管理办法职业病诊断标准职业性中暑诊断标准职业健康监护管理办法职业性健康检查管理规定劳动防护用品配备标准劳动防用品管理规定公共场卫生管理条例（最新）1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。建立员工劳动保护用品管理制度，按照不同岗位配 备劳动防护用品，

12、特殊岗位配备专用防护用品（防尘、 防噪、防烧、防电、防毒、防高空坠落等）；建立员 工职业健康档案，每年对员工进行健康体检；夏季发 放防暑降温用品、饮品、药品；高温季节生产岗位采 取加强通风和遮阳、操作室安装空调等措施改善劳动 作业（办公）条件；外包食堂工作人员持健康证上岗， 经常检查食品质量、卫生防止不合格食品食用。目前 没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事故。满足 要求12安全费 用的提 取和使 用企业安全生产费用提取和使用管理办法1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。公司制定了安全生产费用提取和使用管理制度。公司 按照企业安全生产费用提取和使用管理办法足额 提取安全生产费用，并严格用于员工的工伤保险、高 温费、保健津贴、防暑药品、防暑物资、劳动防护用 品、员工职业健康体检、生产现场安全设施更新和维 护、安全隐患整改等方面。满足 要求13隐患排 查安全生产事故隐患排查治理暂行规定株洲市人民政府办公室关于推行高危行业生 产经营单位安全生产事故隐患自查自改月报 工作的通知关于印发全省提升危险化学品领域本质安全 专项行