销售公司差旅费管理规定

1、销售公司差旅费管理规定 一目的 为加强出差公务和费用补助的有效控制，特制定本规定。 二范围 凡本公司业务人员及临时公务人员出差适用此规定。 三出差规定1、出差必须填写出差申请单，申请单上注明出差目的、地点、行程时间，其中：一般人员出差申请由销售总公司经理批准，销售总公司经理人员出差到省内的由公司分管领导批准，到省外的由公司总经理批准；经理人员出差回公司后三日内必须写出书面出差总结；经理人员出差未经批准或出差回来后无总结报告的，不予报销。2、出差派遣人应在出差人的借款单上注明还款日期，出差人凭该借据及出差申请单向财务部暂借相当数额的差旅费。出差时间在两日内的原则上不予借款，除非有数额较大的开销。

2、3、出差人员返回后应在公司规定时间内报销完毕，并结清借款。4、出差行程中视为正常时间，不得报支加班费。 5、出差期间如无特殊原因不得因私事或借故延长差期，否则不予报销延期期间的差旅费。 6、因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时，应事先报告公司总经理批准，否则飞机票按票价60%审核报销。 四出差乘坐交通工具规定 1、乘火车在8小时之内到达的不得乘坐火车卧铺。 2、乘火车在10小时以上（晚上8小时以上），可乘做火车卧铺，未乘坐卧铺的，应给予卧铺补助，补助标准为所乘车辆种类座位票价的60%；新疆市场可以报销四个来回的机票，其中2张票限额1800元，6张票限额1500元。 3、乘轮船只能乘三等舱以下（

3、含三等）等级舱； 4、如乘坐标准不符以上规定，超额部分由当事人自付。 五出差补助规定1、广东省按照85元/人天补助。2、东北（黑龙江、吉林、辽宁）、西北（新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙古）按照70元/人天补助。3、滁州（天长、定远、明光、凤阳）按照40元/人天。 4、宁波办、上海办按照40元/人.天补助，其它办事处按30 元/人天补助。5、其他市场按照60元/人天补助。6、销售人员两个月核报往返一次车费；期间票按“工作日记、电脑票日期和报岗电话”三合一相符给予实报。7、销售总公司经理人员出差原则上按200元/天包干。8、业务员工作日记不齐的，根据没写日记的天数计算，每天扣10元补助。9、电脑票的

4、地点和日期与报岗记录不一致的，不予报销。10、业务员如超过3个月不报销，按自动放弃报销权利处理。 六报销细则 1、交通费凭据电脑发票报销，出差初始无电脑票由公司核定报销金额；使用公司交通工具者不支付交通费。 2、因公电话、电报、邮寄费用及汇款费应出具电信局或银行的收据或发票。3、因公宴请应出具发票，其中销售总公司经理以上领导宴请在300元以上（含300元）的，必须报公司总经理同意，业务员或分公司宴请必须报销售总公司经理同意。费用支出无发票的一律不予报销。5、使用本公司车辆出差，如因驾驶员违章驾驶而罚款，一律不准报销，由驾驶员自负，特殊情况导致罚款必须经由公司总经理审批才可报销。 6、分公司的费用只能在节余数范围内列支，不得超额列支；业务人员节余数在无担保款、无人为坏帐的前提下，在公司允许范围内据实列支。 六差旅费报销程序：出差人员填写报销凭证销司内勤审核并分类登记（由分公司节余数列支先由分公司经理初审）销司负责人审批签字（若是其它部门委派，应由委派部门负责人签字）财务审核公司总经理审批财务冲帐（或核付现金）。 七报销单据的填写标准：1、按出差时间、路线写明某月某日何人何地出发去往何地，交通费、补助费等逐行逐次填写清楚。2、出差的车票应明确记载出车的起始站名，