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文档简介

1、QP-01-F08A0QP-01-F08A0玲 珑 电 子 有 限 公 司玲 珑 电 子 有 限 公 司文件名称公章及其它财务重要资料管理流程文件编号:文件类型WI-FD-09三级文件版本页码A01/3修订履历日 期页码条款修 订 内 容修订人版本文件评审记录部 门评审人意见说明部门评审人意见说明部门评审人意见说明/作成徐莉审核标准化审核批准说明：关于流程类文件及标准化要求，有“受控文件”印章的文本才可以作为工作之用途。QP-01-F09 A1QP-01-F09 A1玲 珑 电 子 有 限 公 司玲 珑 电 子 有 限 公 司文件名称公章及其它财务重要资料管理流程文件编号:文件类型WI-FD-

2、09三级文件版本页码A02/3疏于管理给公司造成的损失。业执照正副本、企业组织机构代码证副本、国税、地税登记证正副本等。责任的所有部门及个人。印章保管和使用流程：印章的保管：公司公章、法人私章、财务专用章由财务指定专人负责保管。其中保管人对印章的保管以及使用负有首要责任。印章的使用：申请使用人填写印签使用申请表印章外借：所有印章原则上只能在公司内使用。如有特殊情况如要外出使用，需18:00员违规盖章造成的后果，由印章保管员和直接负责人负责。其它财务重要资料保管和使用流程：要资料，由财务指定专人保管。保管人对重要资料保管和使用负首要责任。外出办事需使用原件时，需填写借用申请表，并有部门经理以上人

3、员审核确认。18:00处。玲 珑 电 子 有 限 公 司玲 珑 电 子 有 限 公 司文件名称公章及其它财务重要资料管理流程文件编号:文件类型WI-FD-09三级文件版本页码A03/3印章及财务重要资料遗失处理：由责任人以书面形式向总经办报告。写明丢失时间、原因、可能去向、自己应负种权利、义务上的损失等。印章及财务重要资料遗失后，行政部立即向有关部门重新备案，并在公章丢失后通知相关联业务单位。由总经理决定对责任人进行处罚。违反本流程的处罚：（提出建议）相应处罚措施。严重违反本规定给公司造成一定损害时，给予责任人行政、经济处罚。行政处罚：警告；书面检讨；降职；降薪、开除（解除劳动关系。经济处罚：依据损失的严重性，对损失予以全部赔偿或部分赔偿。记录表单印鉴使用申请单WI-FD-09 F1印鉴使用登记表WI-FD-09 F2相关流程图玲 珑 电 子 有 限 公 司玲 珑 电 子 有 限

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