某电源有限公司质量手册

1、PAGE 第44页 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.武汉市迈格电源有限公司质量手册文件编号：WHMMG-QQP011-A编制部门：行政综综合部审 核：朱朱贤曙批 准：孙孙小琴批准日期：20122年8月19日分发部门：部门总经理管理者代表表市场部品质部采购部物流部分发 文 件 编编 修 订 记 录NO发行日期修订申请编编号编修订内容容修订页次版本12012.8.119首 编A456批 准准审 核编制武汉市迈格电源有限公司 武汉市江岸区百步亭花园怡和苑507栋2单元501室01目 录序号及对于

2、于标准号号章 节 概概 要版次页次备注01目 录录A102颁布令A203任命书、授授权书A304总 则A305公司简介A406质量手册的的控制及及删减说说明A507-质量方针与与质量目目标A608公司组织架架构图及及职务说说明A7-909质量管理体体系A10-12210管理职责A12-18811资源管理A18-19912产品实现A19-24413测量、分析析和改进进A24-29914手册与程序序文件一一览表A29附件一职能分配表表A3002颁布令令 依依据GBB/T1190001-220088/ISOO90001-20008版质质量管理理体系要要求，结结合本公公司的实实际经营营情况制制定本质质

3、量手册册。质量手册册全面面阐明了了公司的的质量方方针、质质量目标标，描述述了公司司质量管管理体系系，该体体系符合合公司的的实际工工作程序序及经营营状况；具有系系统性、协协调性和和适用性性。经本本公司总总经理批批准后，即成为为我迈格格电源有有限公司司质量管管理体系系运行的的准则和和行动指指南。它它是本公公司实施施质量管管理的纲纲领性文文件，是是公司全全体员工工开展商商品销售售服务质质量活动动的法规规依据。本本质量手手册也是是顾客和和第三方方（认证证机构）评评价本公公司质量量管理体体系的依依据之一一。为加加强质量量管理，使使商品销销售与服服务质量量得以持持续改进进，以最最大限度度的满足足顾客需需求

4、并提提升公司司品牌美美誉度。本手册现正正式颁布布，公司司全体员员工必须须切实遵守守执行。本手册自批批准之日日起生效效。武汉市迈格格电源有有限公司司总经理2012.8.11903任命书书、授权权书管理者代表表任命书书为确保公司司所建立的GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008质量量管理体体系持续续有效运运行，特特颁布如如下任命命： 自即日起任任命朱贤贤曙先生生为公司管管理者代代表，行行使管理理者代表表职权；其原所所担任的的公司采采购副总总一职和和其所负负责工作作予以保保留。管理者代表表职责：一、 负责责公司商商品销售售与服务务质量管管理体系系制度的建建立和改改善，并按照

5、GBB/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量量管理体体系标准准要求，确确保质量量管理体体系对于于公司商商品与服服务管理理的充分分性、适适宜性和和有效性性。 二二、负责向向总经理理报告质质量管理理体系现现状、业业绩及改改进需要要。 三三、在整个个公司内内形成“以顾客客为中心心、以满满足顾客客需求为为关注焦焦点”的目标意识识，并将其贯彻彻到每一一位员工工思想中中和工作作过程中，使其最终形成成工作习习惯。四、管理者者代表具具有例行行质量事事件之独独立处理理权及协协议处理理权。武汉市迈格格电源有有限公司司总经理2012.8.119驻厂检验员员授权书书根据公司贯贯彻GBB/

6、T 190001-20008/IISO 90001:220088标准要要求，为为确保我我司所销销售产品品的质量量满足合合同和法法律、法法规要求求，现授授权吴小小东先生生作为驻驻厂代表表并行使使产品放放行权利利。其职职责为： 一、负责产产品生产产全过程程的监督督及检验验。 二、负责产产品生产产过程中中工艺检检查、纠纠正及纠纠正措施施过程监监督及控控制。 三、负责监监督成品品的出厂厂检验，并并签发产产品合格格证。 四、负责监监督对不不合格产产品的处处置。 武汉市迈格格电源有有限公司司总经理2012.8.11904 总 则本质量手册册为武汉汉市迈格格电源有有限公司司有效实实施 GGB/TT19000

7、1-20008/IISO 90001-220088质量管管理体系系的基本本管理文文件，是是阐明公公司质量量方针、质质量目标标并描述述公司质质量管理理体系的的纲领性性文件。公公司以质质量方针针为总的的质量宗宗旨和质质量方向向，以确确保全公公司的质质量管理理体系能能充分、适适宜、有有效的运运作。本公司将通通过不断断提升商商品及销销售服务务品质，以以达到并并维持良良好的经经营绩效效，所销销售经营营的产品品将尽最最大可能能的满足足顾客需需求，从从而使我我们在激激烈的行行业竞争争中立于于不败之之地并脱脱颖而出出。为此此我公司司根据GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量

8、量管理体体系标准准中，品品质管理理体系要要求，建建立本公公司的质质量管理理体系.武汉市迈格格电源有有限公司司是免维护护阀控式式铅酸蓄蓄电池的的专业销销售服务务公司；本手册册描述并并界定了了我公司司组织架架构职责权权利、相相互关系系以及为为达成质质量目标标所需的的过程控控制程序序。公司司已授权权由管理理者代表表全权负负责各过过程环节节满足GGB/TT190001-20008/IISO990011=20008质质量管理理体系要要求；并并保证其其能得到到充分、有有效的运运行。05 公司司简介武汉市迈格格电源有有限公司司成立于于20112年77月，是是一家专专业销售售免维护护阀控式式密封铅铅酸蓄电电池

9、及其其相关电电源设备备，并具有有独立法法人资格格的商贸贸经济实实体。我们本着“以人为为本，和和谐共赢赢”的企业文文化为公公司的经经营理念念，以专业的的视角、专专业的服服务、专专业的商商品和不不断充实实、完善善的销售售服务质质量管理理体系，谋谋求与广广大客户户建立长长期发展展的合作作伙伴关关系。在我们们的不断断努力下下，目前前我公司司所销售售的2VV、4VV、6VV、122V四各各系列产产品已得得到来自自UPSS不间断断电源、电电力直流流电源、电电信电源源、应急急照明电电源、银银行证卷卷系统、仪仪器仪表表控制电电源、消消防安全全系统等等相关使使用客户户的青睐睐和喜爱爱。公司地址：武汉江岸岸区百步

10、步亭花园园怡和苑北区区5077栋2单单元5001室公司电话：（027）-8233583303 传 真：（0227）-8223588303306质量手手册的控控制及删删减说明明文件控制1、本手册册是依据据GB/T1990011-20008/ISOO90001-220088质量管管理体系系标准要要求，并并结合本本公司实实际情况况制定的的。2、本手册册阐述了了本公司司的质量量方针及及质量目目标，并并系统描描述本公公司按标标准要求求和公司司的需要要所建立立的质量量管理体体系及其其实施活活动。3、本手册册适用于于对公司司所有商商品销售售与服务务全过程程质量控控制的控控制活动动。4、本手册册对外部部具有以

11、以下四种种用途：a证实作用用：评审审本公司司质量管管理体系系符合GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008标标准要求求。b保证协议议作用：合同情情况下作作为顾客客与本公公司之间间的质量量保证协协议。c准则作用用：合同同签订时时作为顾顾客评审审本公司司质量管管理体系系的准则则。d依据作用用：作为为第三方方（认证证机构）认认证的依依据之一一。5、本手册册在内部部使用时时，作为为质量管管理纲领领性文件件和质量量活动的的准则。6、本手册册由行政政综合部部控制，各各职能部部门及全全体员工工在质量量活动中中必须贯贯彻执行行。7、质量手手册由管管理者代代表起草草，总经经理批准准。

12、质量量手册修修改后仍仍须按规规定进行行审核、批批准。8、质量手手册持有有者应妥妥善保管管，丢失失者按文文件控制制程序办办理，调调离者须须将手册册交回行行政综合合部。9、本手册册中本公公司一词词指武汉汉市迈格格电源有有限公司司；单位位一词是是指武汉汉市迈格格电源有有限公司司内部相相对独立立开展工工作的一一个组织织机构或或功能单单位，可可以是部部门、也也可以是是委员会会或临时时组织的的特别小小组。10、质量量手册的的解释权权归管理理者代表表或其指指定人员员。删减说明：1、本公司司是一家家专业的的商贸经经营公司司，不存存在产品品的生产产及设计计,故删删减7.3、77.5.2、77.6条条款。这这些删

13、减减不影响响公司提提供满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的销销售、服服务能力力或责任任。07质量方方针和质质量目标标1、质量方方针质量第一，顾客至上；信誉第一，持续改进；2、质量目目标根据公司的的实际情情况，公公司的质质量目标标：顾客满意度度95分分公司总目标标下的部部门分解解目标：1、行政综综合部：培训合合格率95%2、物 控 部：检验合合格率（贸贸易品）98%、商品采购及及时率98%、交货及时率率98%3、销 售 部：客户满满意度95%我们的商品品销售和和服务必必须满足足客户要要求及相关法法律、法法规的要要求。为为确保商商品销售售和服务务质量我们将将提供充充分的资资源并确保保其适宜宜

14、性、充分分性和有有效性。各各部门及及职能单单位分解解落实质质量目标标，确保保质量方方针的实实现。通通过持续续的测量量和监控控以及定定期的管管理评审审以促进进质量管管理体系系的持续续改善；并对全全体员工工进行必必要的训训练使其了解解和遵守这这些要求求。 08公司组组织架构构图及职职务说明明总 经 理总 经 理管理者代表管理者代表物控部行政综合部财务部 销售部物控部行政综合部财务部 销售部岗位说明：一、总经理理 孙孙小琴 资资历： 大专以以上，从从事管理理工作55年以上上，具有一一定独立立处理重重大问题题的能力力和组织织协调能力。熟熟悉并掌掌握GBB/T1190001-220088/ISSO900

15、01:20008质量量管理体体系标准准及此标标准衍生生之控制制程序及形成成文件。 职职责：1. 对公公司的质质量负总总的责任任。2. 批准准质量方方针、目目标和质质量手册册。3. 明确确各部门门的质量量职责，提提供必要要的资源源以保证证质量方方针和目目标的实实现。4. 任命命管理者者代表，建建立公司司质量管理理体系。5. 主持持管理评评审。6负责公公司员工工的培训训二、管理者者代表 朱贤贤曙资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。熟悉悉并掌握握GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。职责：1.

16、建立立公司质质量体系系并保持持其有效效性。2. 组织织贯彻执执行质量量方针和和目标。3. 批准准程序文文件和工工作文件件。4. 组织织内部质质量审核核，向总总经理提提供管理理评审的的依据。5. 就公公司质量量体系有有关事宜与与外部各各方的联联络工作作。6负责质质量体系系文件归归口管理理和质量量记录的的控制。三、物控部部部长 肖强资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1协助并并参与对对公司质质量体系系的管理理评审和和内部质质量审核核。2参与评评

17、审新的的供应商商。3负责对对采购品品的质量量检验和和控制及及供应商商的评审审。4. 出现现严重的的采购品质质问题责责成供应应商进行行改善和和改善的的监控。5. 在管管理者代代表的领领导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。四、销售部部部长 朱贤曙曙资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1. 协助助并参与与公司质质量体系系的管理理评审和和内部质质量审核核。2. 主持持销售合同同评审和和客户维维护服务务工作。3. 商品品销售及及市场开开发工

18、作作。4. 做好好售前服服务，了了解顾客客的需求求。5. 做好好售后服服务，负责对对顾客投投诉或技技术咨询询的处理理。6在管理理者代表表的领导导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。五、行政综综合部部部长 王芳资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1. 协助助总经理理贯彻质质量方针针和质量量目标。2.参与并并主办管管理者代代表进行行质量策策划和质质量体系系的内部部质量审审核。3.负责对对质量信信息组织织进行分分析和制制定预防防与纠正正措

19、施，并并对其实实施效果果进行验验证。4.在管理理者代表表的领导导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。5.负责对对公司新新进人员员的岗位位及技能能培训；在公司司总经理理和管理理者代表表的帮助助支持下下，负责责公司全全体人员员质量管管理体系系知识及及相关行行业专业业知识的的再培训训。6.负责公公司驻厂厂检验人人员的监监督评审审及发货货商品的的检验评评审。六、财务部部部长资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1.协助总总经理贯贯彻质量量方针

20、和和目标。2.协助并并参与公公司质量量体系的的管理评评审和内内部质量量审核。3.负责公公司对内内、对外外账务的的结算、核核对、结结转工作作。4.负责公公司所有有进、出出物品的的登记及及追踪。09质量管管理体系系4.1 总要求求：4.1.11本公司司依据GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量量管理体体系要求求及公司司具体情情况，结结合商品品销售及及服务特特点建立立质量管管理体系系，形成成相应质质量体系系文件，加加以实施施和保持持，确保保每一项项作业都都依体系系文件规规定执行行，并予予以持续续改进。4.1.22公司运运用“过程方方法”模式，系系统的识识别、确确定

21、并管管理质量量管理体体系所需需要的过过程，并并明确其其顺序和和相互作作用。4.1.33公司通通过建立立质量手手册、程程序文件件等质量量管理体体系文件件系统，确确定过程程有效运运作和控控制所需需要的准准则和方方法。4.1.44公司设设立管理理者代表表，负责责质量体体系过程程的有效效运作和和控制，确确保以下下活动的的进行：a运用统计计技术等等方法收收集分析析过程的的数据，及及时获得得必要的的信息，确确保过程程有效运运作和对对这些过过程进行行必要的的测量和和监控。b通过使用用质量方方针、目目标、审审核结果果、数据据分析、纠纠正和预预防措施施以及管管理评审审，促进进质量管管理体系系的持续续改进。4.1

22、.55公司所销销售商品品属自行行采购，不不存在外外发加工工过程。4.2 文件件的总要要求：4.2.11 总则则：a本公司质质量管理理体系文文件包括括：质量方针和和质量目目标（在在本手册册第8页予以以规定）。质量手册。GB/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量管管理体系系要求的的形成文文件的程程序。见见手册册与程序序文件一一览。公司确保过过程获得得有效策策划、运运行得到到控制的的管理细细则、作作业指导导文件、质质量计划划、技术术文件及及必要的的外来文文件记录质量活活动结果果的质量量记录。b本公司质质量管理理体系文文件的详详略程度度取决于于：公司的规模模和活动动的种类

23、类；过程的复杂杂程度和和相互作作用；人员的能力力；d所有的质质量管理理体系文文件都将将在实施施中通过过修改管管理得到到改进和和保持，文文件可以以是纸张张或电子子媒体等等形式。4.2.22 质量量手册：a质量手册册由管理理者代表表按GBB/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量量管理体体系要求求和公司司的实际际情况组组织编制制，内容容包括：a)质量管管理体系系范围包包括涵盖盖GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008除第第7章77.3、子子条款的的所有要要求条款款；b)形成文文件的程程序；对对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的

24、描描述。c)质量手手册由管管理者代代表按本本手册第第5页“质量手手册说明明与管理理”及第4.2.33“文件控控制”相关规规定进行行控制。4.2.33 文文件控制制：a公司制订订并实施施文件件控制程程序，确确保文件件和资料料控制符符合规定定要求。b文件和资资料须经经授权人人员审批批后发布布，质量量手册须须经总经经理核准准、质量量程序文文件须经管理者代代表核准准后发行行。c公司确保保在所有有与质量量体系运运作有关关的场所所，均应应有适宜宜的文件件使用。d文件的变变更修改改：当文文件不再再适用或或其未能能达到质质量体系系的要求求时必须须进行修修改；e文件的变变更及修修改时，除非非上级另另有指派派，否

25、则则需由原原审核与与核准之之同一功功能单位位部门执执行审核核，该受受指定的的功能单单位/部门应应有权调调阅有关关的背景景资料，据据以作为为文件修修改的审审核参考考。f公司确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发。4.2.44 质量记记录的控控制：公公司制订订并实施施质量量记录控控制程序序，确确保质量量记录的的控制和和管理符符合规定定要求。质量记录的的控制和和管理: 对有有关质量量记录的的编号、填填写、使使用、保保管进行行控制。 质质量记录录可单独独归档或或并入其其他质量量记录归归档，唯唯其相关关性及系系统必须须予以建建立以利追查。所所有的质质

26、量记录录应清晰晰，保管管方式应应便于存存取和检检索，保保管设施施应提供供适宜的的环境，以防止损坏坏、变质质和丢失失。质量量记录应应依规定定年限保保存。质量量记录达达保存年年限后，依依规定处处理，也也可视保保管空间间大小决决定是否否销毁。合同同要求时时，在保保存期内内质量记记录可提提供给顾顾客或其其代表评评价时查查阅。10 管 理 职 责5 管理理职责：5.1 管理理承诺：公司总经理理依照GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量量管理体体系要求求，建立立和改进进质量管管理体系系。公司以实现现顾客满满意为目目标，通通

27、过以下下活动提提供：向公司各级级管理人人员传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求，并认认识其重重要性。制定公司的的质量方方针；组织制订并并策划实实施企业业的质量量方针和和质量目目标。制订管理评评审计划划，按计计划规定定的时间间间隔进进行管理理评审。确保需要时时，可获获得必要要的资源源。5.2 以顾顾客为中中心5.2.11 公司司总经理理以实现现顾客满满意为目目标,通过其其领导和和行为,创造一一个使员员工充分分参与的的环境并并使质量量体系有有效运行行。5.2.22 本公公司的顾顾客包括括：外部直接顾顾客和间间接顾客客；外部潜在顾顾客；内部顾客;5.2.33 本公公司确定定顾客的的需求和和期望，包

28、包括：a)国际、国国家标准准的要求求。b)公开的的承诺和和应尽的的义务。c)法律、法法规的要要求。5.2.44 公公司总经经理确保保公司各各职能部部门及相相关人员员，能够够充分理理解顾客客的需求求和期望望，并转转换成旨旨在获得得顾客信信任的要要求，并并予以满满足。5.3 质量量方针：公司质量方方针（见见本手册册第8页）。质质量方针针阐述了了本公司司的质量量宗旨、经经营方针针以及对对满足顾顾客要求求的持续续改进的的承诺。5.3.11 公公司质量量方针由由总经理理批准并并发布，如如需修订订，由总总经理批批准后重重新发布布。5.3.22 质质量方针针的教育育工作，纳纳入培训训计划，确确保在公公司范围

29、围内的各各个层面面予以传传达、理理解并贯贯彻实施施。5.3.33 质质量方针针将通过过与之相相关联的的质量目目标去实实现，质质量方针针为质量量目标的的制订和和评审提提供框架架。5.3.44 质质量目标标考核、定定期的管管理评审审都将对对质量方方针的持持续适宜宜性进行行评审，偏偏离时应应采取纠纠正或预预防措施施。5.4 策划划：质量目标公公司质量量目标见见本手册册第8页。总总经理确确保在各各个部门门建立可可测量的的，并与与公司质质量方针针目标相相一致的的质量目目标，质质量目标标应包括括满足客客户要求求所需的的内容。公公司总体体质量目目标和各各部门的

30、的质量目目标由管管理者代代表组织织制定，总总经理批批准。质量策划总总经理确确保各职职能部门门对实现现质量目目标所需需要的过过程和资资源进行行识别和和策划，质质量策划划包括；a本公司质质量管理理体系的的过程策策划，包包括公司司商品出出厂检验验过程的的策划、物物流和实实现销售售过程的的策划、测测量和监监控活动动的策划划；b所需的资资源的策策划（见见本手册册第111章）；c持续改进进的策划划（见本本手册第第13章）。质质量管理理体系过过程策划划：质量量管理体体系过程程策划的的任务是是建立适适合本企企业文件件化的质质量管理理体系，包包括：确定公司质质量管理理体系的的质量

31、方方针和质质量目标标；配置适当的的资源；明确各质量量管理体体系过程程的顺序序、要求求和实现现方式；确立质量体体系的文文件构架架；组织相应的的培训；安排内审、管管理评审审，对质质量管理理体系运运行结果果进行验验证、评评价；组织纠正或或预防措措施，进进行不断断的持续续改进。质质量手册册、程序序文件及及作业指指导文件件及各类类质量记记录构成成本公司司的质量量管理体体系文件件系统。质质量管理理体系文文件形成成一个相相互协调调、具有有良好可可操作性性的系统统。本公公司通过过认真实实施质量量管理体体系文件件，达到到保证顾顾客满意意并实现现持续改改进的目目标。

32、质质量计划划的编制制： 质量量计划分分为体系系标准要要求的内内容与项项目需要要的特殊殊内容，一一般包括括：a应达到的的质量目目标，各各阶段的的任务和和职责分分配；b应采用的的程序、方方法、作作业指导导书，应应完成的的各类技技术文件件；c为达到质质量目标标必须采采取的具具体措施施；d有关阶段段的检验验、试验验、评审审和鉴定定活动；活动的的顺序和和质量计计划的实实施进度度；质量量活动的的任何变变化都应应导致新新的策划划，通常常策划活活动将提提前考虑虑到变化化的影响响，提前前完成需需要的策策划，在在对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施时时，应保保持质量量管理体体系的完完整性。

33、5.5 职职责、权权限和沟沟通：5.5.11 职职责和权权限：公公司总经经理负责责确立组组织架构构，制定定组织织结构图图并在在质量量手册里里明确职职责权限限及相应应的资格格和资历历要求 ，确保保各职能能部门及及其相关关人员的的职责和和权限得得到规定定和沟通通，确保保质量体体系的有有效实施施和持续续改进。 公司的的职责和和权限通通过质量量管理体体系过程程实施贯贯彻，并并根据过过程的需需要进行行修订和和改进。5.5.22 管管理者代代表：本本公司的的管理者者代表由由总经理理任命，管管理者代代表行使使以下职职责和权权限：a负责监督督质量管管理体系系制

34、度之之建立及及改善整整个公司司的质量量活动与与体系，依据GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008标准准要求，确确保质量量管理体体系得到到建立、实实施和保保持。组织质质量管理理体系文文件的编编制；组织内内审；组织改改进等；组织管管理评审审。b向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包包括：内部质质量体系系审核的的情况。第三方方审核的的情况；现状、存存在的问问题及改改进情况况。c在公司内内促进顾顾客需求求意识的的形成：参与确确定及评评审顾客客的需求求；组织内内部沟通通；组织培培训，把把“以顾客客为中心心，以顾顾客需求求为工作作目标”之意识识，贯彻彻到每一一位员工工工作中中

35、，形成成工作习习惯。d负责协调调质量体体系各环环节的质质量问题题与外部部联络和和沟通工工作；e管理者代代表承担担的其它它方面的的职责和和权限不不影响上上述职责责和权限限的实施施。5.5.33 内内部沟通通公司确保在在组织内内建立适适宜的沟沟通过程程，并确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。 公司司定期召召开例行行会议、专专题会议议及管理理评审会会议、板板报等，并并通过质质量体系系文件的的有效运运用，质质量记录录的传递递，使质质量管理理体系要要求的过过程及有有效性得得到快捷捷沟通。内内部沟通通应确保保下列信信息的有有效利用用：a审核（内内审、外外审）结结

36、果的信信息；b过程符合合性的信信息及过过程效果果信息；c质量目标标的要求求及贯彻彻结果的的信息；d顾客满意意和不满满意的信信息（包包括顾客客的投诉诉）等。内内部沟通通应确保保在本公公司各个个层次和和职能之之间有效效进行，内部部沟通主主体包括括：a纵向沟通通：包括括总经理理管理者者代表之之间，总总经理或或管理者者代表与与各职能能部门b横向沟通通：包括括各职能能部门之之间、不不同专业业人员之之间等。c综合沟通通：负责责人之间间，部门门负责人人与其下下属之间间等。沟沟通的方方式a公司内部部员工任任何有关关质量管管理之建建议，可可与生产产部进行行沟通，由由生产部部汇总，

37、召召集相关关人员处处理或针针对意见见进行处处理，必必要时可可报管理理者代表表协调处处理。b如提议有有助于改改善质量量管理系系统，应应纳入管管理评审审会议中中进行评评审。公公司内的的所有人人员，都都有反映映质量问问题及提提出解决决质量问问题建议议的权力力和义务务。5.6 管理理评审：5.6.11 总总则：本公司制订订并实施施管理理评审程程序，对对公司的的质量管管理体系系进行评评审。管管理评审审每年至至少进行行一次，时时间间隔隔不超过过12个月月，一般般在内部部质量审审核结束束后进行行。5.6.22 评评审输入入：每每次管理理评审可可有针对对性的将将获得的的信息确确

38、定出重重点内容容。各部部门根据据以下情情况准备备需上报报的资料料。a内部及外外部质量量体系审审核结果果；b顾客的反反馈意见见，顾客客满意度度评价结结果与质质量投诉诉的处理理情况；c质量方针针和质量量目标的的达成情情况；d质量体系系过程的的绩效和和产品的的符合性性；e纠正和预预防措施施落实情情况及其其有效性性；f以往管理理评审的的跟踪措措施；g可能会影影响质量量管理体体系的各各种变更更；h市场需求求、经营营业绩及及改进的的需要与与机会等等。 以上资资料由管管理者代代表组织织相关部部门以报报告的形形式作为为管理评评审的输输入，提提交管理理评审。每每次管理理评审前前由

39、管理理者代表表收集有有关管理理评审的的信息，制制订管管理评审审计划，明明确管理理评审所所需的各各种资料料的准备备和提交交时间，经经管理者者代表批批准，在在评审前前三天下下达到公公司各职职能部门门。管理理者代表表向总经经理提出出管理评评审内容容，并组组织评审审员进行行调查研研究，准准备专题题文件和和资料。5.6.33 评评审输出出管管理评审审会议由由总经理理主持，管管理者代代表、各各部门经经理参加加，由管管理者代代表作管管理评审审会议记记录。管管理评审审的输出出结果记记录于管管理评审审报告中中，应包包括以下下方面内内容：a综合结论论性评价价；b上次评审审报告落落实情况况；c本次评

40、审审发现的的主要问问题；d质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进措施；e与客户有有关商品品销售与与服务的的改进措措施；f资源需求求措施； g评审报告告发放范范围。h质量方针针与质量量目标的的修改；i质量手册册和程序序文件内内容的修修改；管管理评审审报告经经总经理理批准后后，由生生产部分分发至各各部门经经理和参参加评审审人员。 参加评评审的责责任部门门对评审审后的改改善要求求制定纠纠正、预预防措施施，经管管理者代代表审核核后组织织实施，详详见纠纠正与预预防措施施控制程程序。管管理者代代表授权权内审员员跟踪监监督评审审后纠正正措施或或预防措措施实施施情况，并并验

41、证实实施效果果。管管理评审审后的纠纠正措施施和预防防措施的的成功经经验应纳纳入体系系文件，作作为标准准以推动动质量管管理体系系的持续续改进。各各种管理理评审记记录依据据质量量记录的的控制程程序进进行管理理。11 资源源管理6 资资源管理理：6.1 资资源的提提供：公司及时确确定实施施和改进进质量管管理体系系的过程程及达到到顾客满满意所需需要的资资源，并并通过制制定和组组织实施施相应培培训后来来提供这这些资源源。6.2 人人力资源源：6.2.11 总则公司通过适适当的教教育、培培训、技技能和经经验的判判断和考考核，确确保从事事影响产产品质量量工作的的人员能能够胜任

42、任本职工工作。6.2.22 能力、培培训和意意识a公司对质质量管理理体系相相关职责责的人员员能力需需求作出出规定。b每年年底底，公司司编制下下一年度度年度度培训计计划，管管理者代代表核准准后施。c需培训的的部门如如需临时时追加培培训项目目，应提提前一周周提出培培训申请请，报部部门经理理审批后后交行政政部组织织实施。d总经理依依据年年度培训训计划分分阶段组组织培训训工作的的实施验验证。e培训结束束，应给给予评价价或必要要的考核核，以验验证培训训效果的的有效性性。f公司通过过企业文文化的建建立和其其他形式式的宣传传、培训训，使员员工能够够意识到到所从事事的工作作与公司司整体的的相关性性及其重重要性

43、，以以及为实实现质量量目标应应采取的的方法。g所有教育育、经历历、培训训和资格格的记录录按质质量记录录的控制制程序的的要求管管理。6.3 设设施：6.3.11 本本公司为为实现产产品的符符合性所所需要的的设施包包括：a本公司设设施包括括办公场场所、工工作场所所和相应应的设施施；b过程设备备。（软软件和硬硬件）c支持服务务。（运运输、通通讯或信信息系统统）d相应设施施的提供供可由使使用部门门提出申申请，根根据审批批权限通通过批准准后，由由采购人人员对外外采购，设设施的维维护由相相关部门门使用人人员负责责，特殊殊设备有有指定人人员负责责。6.4 工工作环境境：6.4.11 本公公司为实实现产品品的

44、符合合性所需需要的工工作环境境中人的的因素包包括：发挥所有员员工潜能能与创造造性的工工作方法法和更多多的参与与机会；提供安全管管理和指指南，包包括防护护设备的的使用；人体工效学学；员工所使用用的特殊殊设施。6.4.22 本公司司为实现现产品的的符合性性所需要要的工作作环境中中物的因因素应明明确规定定。6.4.33 由相关关部门对对工作环环境进行行管理，达达到人的的因素和和物的因因素的最最佳组合合，以最最大的限限度的发发挥员工工的主观观能动性性、满意意程度，提提高员工工的工作作业绩，从从而提高高公司的的整体业业绩。12产品的的实现7 产品品实现的的策划：7.1 产品品实现过过程的策策划7.1.1

45、1 本本公司按按照相关关程序文文件和作作业指导导文件策策划和开开发产品品实现所所需的过过程，产产品实现现的策划划应与质质量管理理体系其其他过程程的要求求保持一一致，并并形成相相应的文文件。本本公司对对产品实实现的过过程进行行策划，应应确定以以下方面面的适用用内容：a商品销售售与服务务的质量量目标和和要求；b商品销售售与服务务的控制制程序、必必要时的的质量计计划和作作业指导导书，包包括所需需提供的的资源和和设施；c产品所要要求的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，以及及产品接接收准则则；d为实现过过程及其其产品满满足要求求提供证证据所需需的记录录与资料料。 7.1.22 策策划的输输出

46、应针针对具体体产品、项项目或合合同的实实现过程程和要求求，编制制出相适适应的质质量计划划，质量量计划分分为质量量管理体体系标准准要求的的内容与与单独合合同项目目需要的的特殊内内容。a 质量计计划由相相关责任任部门负负责编制制。b质量计划划应考虑虑关于商商品销售售与服务务的主要内容容，包括括：质量目标有关人员职职责专门的质量量措施需配备的资资源活动的顺序序验证方法和和验收标标准质量记录等等。7.1.33 质质量计划划经管理理者代表表审批之之后按文文件控制制程序以以受控文文件执行行与分发发。行政政综合部部负责质质量计划划的实施施及实施施效果验验证。7.2 与顾顾客有关关的过程程：7.2.11 与产

47、品品有关的的要求的的确定：为保证对顾顾客要求求的充分分理解，公公司制定定并实施施订单单及合同同评审程程序，对对顾客要要求的内内容进行行确定。包包括：a顾客规定定的产品品要求,包括对对交付、交交付后的的活动的的要求；b顾客没有有明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必要的要要求；c与产品有有关法律律或法规规要求；d公司确定定的任何何附加要要求。7.2.22 产产品要求求的评审审：公司制定订订单及合合同评审审程序评审与产品有关的要求，评审在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：投标、接受合同或订单及接收合同或订单的更改），并应确保：a产品要求求得到了了规定；b与以前表表述不一一致的合合同

48、或订订单要求求已予以以解决；c公司对已已更改的的要求具具有满足足顾客对对产品要要求的能能力。d合同评审审结果及及跟踪措措施应由由相关评评审部门门记录于于相关的的记录上上。e若顾客提提供的要要求没有有形成文文件，组组织在接接收顾客客要求前前应对顾顾客要求求进行确确认。f若产品要要求发生生变更，公公司确保保相关文文件得到到修改，并并确保相相关人员员知道已已变更要要求。7.2.33 顾顾客沟通通：由公司的相相关部门门针对以以下方面面与顾客客沟通：a产品信息息的识别别与沟通通：b销售部负负责接收收与顾客客有关的的任何产产品信息息、建议议或相关关事项。信信息的来来源包括括：顾客客规定、市市场调查查、合同

49、同要求、对对竞争对对手的分分析、水水平对比比的结果果、法律律法规要要求。c接收方式式可为电电话、传传真、信信件、口口诉或其其它方式式，接收收时应告告知处理理流程大大约需时时间。d有关顾客客的信息息，如交交期、售售后服务务、包装装方式等等，由销销售部在在接受合合同前就就产品要要求进行行识别，依依订单单及合同同评审程程序进进行评审审和记录录后，由由各相关关部门就就产品信信息对合合同的适适宜性与与顾客进进行沟通通商洽。e查询、合合同的处处理，包包括对其其的修改改：由市场部确确认和回回复顾客客的查询询（投标标和报价价单），如如评审可可以接受受，由销销售部门门通知顾顾客，签签定正式式合同；合同评评审不可

50、可以接受受，由销销售部同同顾客商商洽，以以达成共共识。销售部应及及时将合合同的要要求以报报表的形形式传递递给相关关部门，以以便顾客客查询时时，能及及时准确确的将合合同执行行情况告告知顾客客，如不不能按合合同要求求交付的的异常情情况出现现时应提提前知会会，以便便沟通并并做出处处理和及及时安排排。在合同执行行过程中中，如有有特殊情情况不能能满足合合同要求求时，由由销售部部商洽，取取得顾客客同意后后更改合合同，并并保存取取得顾客客同意的的记录；当由顾顾客提出出合同更更改要求求时，由由销售部部对其更更改内容容进行评评审，并并保存顾顾客的更更改记录录，如有有异议则则须同顾顾客进一一步商洽洽，直至至双方达

51、达成共识识，并将将更改信信息及时时传达至至相关部部门。f顾客的反反馈与投投诉：顾客对产品品或服务务有关的的所有反反馈意见见，如顾顾客投诉诉等，由由销售部负责收收集顾客客信息，由由行政综综合部协协助处理理，并做做出安排排及时反反馈给顾顾客。7.3 设设计和开开发：因因本公司司是贸易易型的公公司，故故不存在在设计和和开发，删删减7.3条款款。7.4 采采购7.4.11 采采购控制制：a公司制定定并组织织实施采采购控制制程序，确确保采购购的产品品符合规规定的要要求。b公司制定定并组织织实施供供应商评评估程序序，根根据供方方按本公公司要求求提供产产品或服服务的能能力评价价并选择择供方，并并规定了了选择

52、，定定期评价价和重新新评价的的准则。评评估的结结果和跟跟踪措施施记录在在供应应商评估估报告。7.4.22 采采购信息息：本公司采购购产品要要根据采采购文件件采购购订单进进行采购购，公司司采购人人员确保保采购产产品的采采购订单单足以以满足公公司各过过程的输输入要求求，适当当时包括括：a产品标识识、名称称、规格格、价格格、数量量、交货货方式和和交货期期、付款款方式、验验证方式式；设备、人员员 技术资资料 规规范、图图样、过过程要求求、检验验规程等等质量管管理体系系要求，批批准或资资格鉴定定要求；b采购订订单应应经过部部门经理理审批后后才能发发出，以以确保其其准确性性与受控控性。7.4.33 采采购

53、产品品的验证证:采购产品的的验证,按产产品检验验规范执执行，产产品经检检验不合合格，按按不合合格品的的控制程程序执执行。7.5 生生产和服服务的提提供:7.5.11 运运行控制制：本公司制定定并实施施相关程程序对物物流和销销售以及及售后服服务进行行控制，包包括：a获得产品品性能的的理化指指标说明明书。b获得产品品使用说说明。c依据公司司所制定定的采购购控制程程序的相关程序序对物流流和销售售予以相相应规定定。d引用国家家关于电电源设备备的相关标标准、法法规以及及对应销销售项目目的质量量计划等等书面规规定。e依照上述述标准、法法规所规规定并使用相应应的测量量与监控控装置，对对上述过程程进行监监控。

54、f依据公司司采购及及物流控控制程序序的相应应规定，对商品的防护、放行、交付、与运输实施控制和管理。g实施销售售合同项项目管理理和售后后服务管管理。7.5.22 销售和服服务过程程的确认认：本公司的特特殊过程程为物流流和销售售过程。公司对对于物流流和销售售服务提提供的过过程，已已不能由由后续的的监视或或测量程程序加以以验证，对于顾客在使用产品后出现的问题，将依照公司产品售后服务准则的予以实施。依照国家相相关法律律、法规规，产品品本身要要求和公公司要求求以及与与供方达达成的售售后协议议所规定的的要求制制定售售后服务务准则。售后服务务准则包括：a产品使用用准则； b产品使用用的鉴定定和检测测设备及人

55、员资资格的界界定； c形成特定定文件的的作业指指导书，并并规定使使用的方方法和程程序；d对每次符符合、未未符合售售后服务务准则的的顾客投投诉、抱抱怨都应应形成记记录；并并符合公公司程序序文件内内关于记记录的有有关要求求（见44.2.4）；e对已完成成的售后后服务内内容，应应对其服服务结果果进行验验证并再再确认。7.5.33 标识识和可追追溯性:本公司司暂时未未执行此此条款7.5.44 顾客财财产: 公司识识别、验验证、保保护和维维护供其其使用或或构成产产品一部部分的顾顾客财产产。若顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况时，应应报告顾顾客，并并保持记记录。7.5.55 产品防防护

56、产品应储存存于阴凉凉地方，采采用防破破碎包装装，在搬搬运过程程中应轻轻放,以保护护产品直直至交付付目的地地质量完完好。对对于物流流过程，公公司已制制定相应应的物流流作业指指导书予予以规定定并实施施。7.6 监视视和测量量装置的的控制 公司的的产品均均以供应应商每批批出货报报告为准准！故没没有检测测设备。13 测量量、分析析和改进进8 测量、分分析和改改进：8.1 总则本公司制定定并实施施相关的的形成文文件的程程序，策策划和实实施为实实现以下下目的所所需的测测量、分分析和改改进的过过程，并并包括对对所选用用的统计计技术的的应用场场合和应应用方法法的规定定。证实产品的的符合性性；证实质量管管理体系

57、系的符合合性；实现质量管管理体系系有效性性的改进进。8.2 测量和和监控8.2.11 顾客客满意：a本公司制制定并实实施顾顾客满意意度评价价程序，监监控顾客客满意和和不满意意及公司司是否已满足顾客客要求的的信息，作作为对质质量管理理体系业业绩的一一种测量量。b顾客满意意度信息息的监控控内容 本公公司顾客客满意度度的信息息至少包包括以下下内容：a)质量 b)价格 c)交交付 d)服服务（售售前 售售中 售售后）c顾客满意意度评价价的实施施每半年年进行一一次，顾顾客满意意度评价价的顾客客为购买买本公司司产品的的所有购购买者和和接受服服务提供供者。d评价顾客客满意度度的信息息调查和和收集方方法。本公

58、司销售售部通过过顾客反反馈信息息收集顾顾客的满满意度测测量信息息 销售售部和行政综综合部负负责收集集顾客投投诉的相相关信息息。e 顾客满满意度评评价：a）顾客满满意度评评价由公公司市场场部根据据顾客客满意度度调查表表提供供的信息息及其它它调查分分析结果果进行评评价，形形成顾顾客满意意度分析析评价报报告。b）针对顾顾客不满满意的各各种因素素和缺陷陷，由销销售部和和相关部部门按纠纠正和预预防措施施程序、不不合格品品控制程程序文文件内的的相关程程序采取取相应措措施予以以纠正或或改进。8.2.22 内部部审核：a公司制订订并实施施内部部质量审审核程序序，确确保内部部质量审审核符合合规定要要求。b审核应

59、由由与所审审核活动动无直接接责任的的人员进进行，且且经资格格认定或或训练合合格人员员担任。c审核进度度应根据据所审核核的活动动的实际际情况和和重要性性来安排排。d内部质量量审核应应记录质质量审核核结果，并并提请受受审核部部门的负负责人员员注意，对对审核时时发现的的问题，负负责该部部门的管管理人员员应及时时采取纠纠正和预预防措施施。e在跟踪审审核活动动中，应应验证和和记录所所采取纠纠正和预预防措施施实施情情况及其其有效性性。8.2.33 过程程的测量量和监控控：a本公司对对特殊过过程进行行确认，对对满足顾顾客要求求所必需需的实现现过程进进行测量量和监控控，并对对每一个个过程持持续满足足其预期期目

60、的能能力进行行确认。b适当的方方法包括括： a)对所所有相关关程序进进行控制制和维护护 b)对特特殊过程程能力的的鉴定 c)组织人人员培训训c过程表现现的测量量可包括括：准确性、完完整性、及及时性，过过程的人人员对特特定内部部和外部部要求的的反应时时间，测测量有关关的频次次，员工工工作的的有效性性和效率率，费用用的降低低等。8.2.44 产品品的测量量和监控控：a本公司制制定并组组织实施施产品品的检验验规范，对对产品的的外观进进行目测测和监控控，检查查供应商商提供的的产品性能能测试是是否符合合要求，以以验证产产品要求求是否得得到满足足。b本公司制制定相应应的检验验规范、标标准等作作业指导导文件