咨询公司审核体系-质量控制制度

1、结算中心质量控制制度为了有效的进行公司造价咨询业务的全面质量管理，明确和落实内部质量审核制度，保证工程造价咨询成果的正确性、完整性、科学性，制定本制度。误并给予纠正，全面控制好公司的造价成果质量。一、阶段性成果分类：1、编制投标报价：图纸及清单答疑阶段、清单组价阶段、调整报价阶段、成果文件存档阶段；2、编制施工图预算：算量阶段（钢筋及图形算量完成段、成果文件存档阶段；3段、成果文件存档阶段；4、全过程咨询：投标及合同交底阶段、工程计量及支付阶段、签证变更等实施阶段、竣工结算上报阶段、竣工结算核对阶段、成果文件存档阶段。二、编制要求1、遵守国家的有关规定，尽量满足委托单位的合理要求，并主动接受委

2、托方的监督管理。2、实行项目负责人负责制。全面负责编制过程中的管理、协调和质量监督工作，并最终负责项目的综合汇总、调整、复核，在确定最终总价之前完成三级复核，交付委托方。3、每名参加人员分别承担项目的某一部分工作（按专业分工4检查，修正错误，查漏补缺。自查合格后交付项目负责人审核。三、审核程序阶段性成果质量实行三级审核制度：、一级审核（互审23、三级审核：质量负责人对二级审核后的结算文件进行内部最终审核。各级审核做好审核记录，由项目负责人汇总收集后存档。四、审核内容：（案、投标及合同交底阶段：1、项目前期工作不用互审，组内编制人员间需相互沟通交流， 达成一致意见后，形成书面方案报项目负责人；2

3、、项目负责人审核（详见成果核查表）1 审核图纸答疑问题是否属实，清单答疑是否结合图纸，答疑项是否齐全；2 审核施工合同是否阅读详细并理解透彻，理解是否有误差，重要信息是否罗列全；3 审核结算资料是否搜集齐全，资料分类是否正确，资料信息是否理解透彻；4 审核结算方案是否可行，参照的文件及图纸是否齐全；依据的规范规则是否跟合同一致，是否违背国家法律法规；5 审核报价分析是否合理，是否跟合同要求一致；6 审核交底中注意事项是否考虑全面。部分进行重点审核。3、质量负责人终审（详见成果核查表）1 审核项目负责人对结算人员的成果是否进行了复核，及其纠正和补充是否恰当和准确；根据审核记录抽查修改完善情况；2

4、 对部分无法确定的技术事项做出技术决策；4 如发现问题或可疑之处，需及时与项目负责人或结算人员沟通， 督促结算人员予以修改完善。工程计量阶段审核：1、项目组人员间互审，结合每个项目的成果核查表进行审核，包括：1 采用的法律、标准、计价依据等是否正确、合理；2 全面检查定额套用、单价分析是否正确；检查相关指标是否合理；3 重点检查自检发现的问题对方是否同样出现；如发现问题或可疑之处，需及时沟通，若有疑问，上报项目负责人商同解决。2、项目负责人审核：1 是否完成了实施方案规定的范围和深度；2 根据互审记录抽查修改完善情况，对项目重点部分和容易遗漏部分进行重点审核；3 计价依据是否符合合同约定或是否

5、符合国家政策规定；人调整增加部分成果核查表的内容。3、质量负责人终审：1 审核项目负责人对结算人员的成果是否进行了复核，及其纠正和补充是否恰当和准确；根据审核记录抽查修改完善情况；2 审核常规工程的总指标数据是否在合理范围内，审核特殊工程的关键节点造价内容是否正确，对项目负责人和结算人员分歧较大处重点审核和确认；3 对部分无法确定的技术事项做出技术决策；如发现问题或可疑之处，需及时与项目负责人或结算人员沟通， 督促结算人员予以修改完善。结算上报及核对审核：1、上报及核对阶段不用互审，组内编制人员间需相互沟通，交成书面报告报项目负责人；2、项目负责人审核：1 审核上报结算书范围是否跟合同一致，内容是否齐全；2 审核措施费及其他费用计取是否正确，是否与实际相符；3 审核签证变更等材料计算是否正确；材料调差方式是否正确；4 否符合业主要求；5 跟踪核对进度是否存在故意拖拉；6 跟踪核对思路及结果是否正确，及时纠偏；如发现问题或可疑之处，需及时沟通，督促结算人员予以修改完善；若有疑问，上报质量负责人商同解决。根据项目情况，项目负责人调整增加部分成果核查表的内容。3、质量负责人终审：1 和补充是否恰当和准确；根据审核记录抽查修改完善情况；2 与指导，对项目负责人和结算人员分歧较大处重点审核和确认；3 对部分无法