上海金属制品有限公司ISO90012008质量手册

1、上海xx金属制品有限公司质 量 手 册（含程序文件） 依据ISO9001：2008标准制定 编 号: 版 次: A 受控号: 受控印章:发布日期:20XX年8月1日 生效日期：20XX年8月1日 编制审核批准 上海xx金属制品有限公司目 录序号章节号文件编号内 容0.1质量手册发布令、管理者代表任命书0.2质量手册使用说明0.3手册更改台帐0.4质量管理体系结构图1.0公司简介2.0质量方针、目标批准令3.0职责权限分配表4.0质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2.1文件控制总则4.2.2质量手册4.2.3ZAO -CX-4文件控制程序4.2.4ZAO -CX-4记录控制程序5.0管理职

2、责 以顾客为关注焦点5.3质量方针 质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.6ZAO -CX-5.6管理评审控制程序6.0资源管理6.2ZAO -CX-6.2人力资源控制程序226.3/6.4ZAO -CX-6.3/6.4设施和工作环境控制程序237.0产品实现247.1产品实现过程的策划 上海xx金属制品有限公司 目 录序号章节号文件编号内 容257.2ZAO -CX-7.2与顾客有关的过程控制程序267.4ZAO -CX-7.4采购控制程序277.5ZAO -CX-7.5生产和服务过程控制程序287.6ZAO -CX-7.6监视和测量设备控制程序298.0测量、分析和改

3、进308.2.1ZAO -CX-8.2.1顾客满意程度测量控制程序318.2.2ZAO -CX-8.2.2内部质量审核控制程序328.2.3/8.2.4ZAO -CX-8.2.3/8.2.4过程和产品的监视和测量控制程序338.3ZAO -CX-8.3不合格品控制程序348.4ZAO -CX-8.4数据分析控制程序358.5.1持续改进368.5.2/8.5.3ZAO-CX-8.5.2/8.5.3纠正措施和预防措施控制程序上海xx金属制品有限公司质量手册01颁布令/任命书文件编号:ZAO ZS 0.1-20XX版本号A/0页数11本公司的质量管理体系是依据ISO9001：2008标准，结合本公

4、司的实际情况而建立的。本手册阐述了本公司的质量方针和目标，规定了各部室职责、权限及相互关系，描述了质量管理体系要求，是公司全体员工开展质量控制和质量改进活动的法规性、纲领性文件，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。本手册从颁布之日起生效!为了使公司质量管理体系在公司内得以有效运行，现任命本公司总经理助理袁爱敏同志为本公司管理者代表。管理者代表应具有以下方面的职责和权限：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。与质量管理体系有关的事宜的外部联络。总经理：日期：20XX年8

5、月1日上海xx金属制品有限公司质量手册02质量手册使用说明文件编号: ZAO -ZS- 0.2 20XX版本号A/0页数11质量手册的内容：本质量手册依据GB/T19001-2008要求，结合本公司的实际情况编制而成的。包括：质量管理体系的范围与公司包括删减的细节和合理性的说明。为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。质量管理体系过程之间的相互作用的表述。术语和定义本质量手册采用GB/T19001-2008要求的术语和定义。质量手册的编制和审批。本质量手册由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准，发布后实施。质量手册的发放本质量手册的发放范围为总经理、管理者代表、各部门负责人和经总经

6、理批准的相应人员如需要可提供给认证机构和顾客的；手册的发放需经总经理批准；本质量手册分“受控“版本和“非受控”版本。公司内发放的属“受控”版本，对“受控”版本的有效性作跟踪，并在质量手册封面上盖红色“受控”章作标记，对外发放的质量手册属“非受控”版本，当质量手册作修改或换版本时对其不作通知，发放时在其封面上盖红色“非受控”章作标记。质量手册由公司综合部负责发放，具体发放手续按文件控制程序有关规定执行。质量手册的持有者对质量手册需妥善保管，不得复制、涂改、外传、外借丢失，工作调动或离开公司须归还综合部，并办理注销手续。当质量管理体系发生较大变化时或总经理认为需要时，可对手册进行修改或换版。新版发

7、放时，将旧版本作废、回收，具体按文件控制程序规定执行。在质量手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，综合部应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对质量手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。上海xx金属制品有限公司质量手册03质量手册更改台帐文件编号: ZAO -ZS- 0.3 20XX版本号A/0页数11序号文件名称编号通知单号更改方式更改人备注上海xx金属制品有限公司质量手册04质量管理体系结构图文件编号: ZAO -ZS- 0.420XX版本号A/0页数11人力资源文件管理物资采购产品销售品保部市场部综合部生产部设备管理生产管理财务管理仓库管理管

8、理者代表总经理人力资源文件管理物资采购产品销售品保部市场部综合部生产部设备管理生产管理财务管理仓库管理管理者代表总经理上海xx金属制品有限公司质量手册10公司概况文件编号: ZAO -ZS-1.0 20XX版本号A/0页数11上海xx金属制品有限公司创建于2001年，坐落于松江区叶榭开发区内，厂区占地7600平方米，厂房面积5000平方米。专业加工金属网板（如冲孔网板、过滤网、喇叭网罩等）。 我公司产品质量稳定，交货及时。为了适应市场竞争的需要，提高公司内部管理水平，使公司更上一个新台阶，本公司于今年8月开始，建立、实施质量管理体系，用ISO9001：2008标准规范自身行为，以便更好地实现以

9、人为本，创新改善，开拓挑战，追求卓越的经营理念。 公司全体员工愿以合格的质量，良好的信誉，优质的服务承诺于顾客，望广大有识之士，来人、来函联系，以图共同合作，共创辉煌。注册、生产地址：电话：传真：邮编：上海xx金属制品有限公司质量手册20质量方针、目标批准令文件编号: ZAO -ZS-2.020XX版本号A/0页数11公司的质量方针：以质量求生存 以信誉求发展坚持质量第一 信誉第一 顾客第一 公司的质量目标：产品一次交验合格率95%以上，顾客满意度大于90分。质量目标在各部门的分解和考核频次：部门考核指标考核频次综合部1）员工培训计划执行率90%以上每季生产部2）生产计划完成率95%以上每季3

10、）产品一次交验合格率95%以上每季品保部4）错检率为0每季5）产品出厂不良率小于1%每季市场部6）顾客满意度90分以上每季7）采购物资质量合格率98%以上每季总经理：20XX年8月1日上海xx金属制品有限公司质量手册30职责权限分配表文件编号: ZAO -ZS- 3.0 20XX版本号A/1页数11标准要求号职能部门标准要求名称管理层综合部生产部品保部市场部4质量管理体系41质量管理体系总要求42文件要求423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关

11、的过程73设计开发删减74采购控制751生产和服务提供控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性7.顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进领导职能 主要职能 相关职能上海xx金属制品有限公司质量手册4.0质量管理体系文件编号: ZAO -ZS-4.020XX版本号A/0页数111、总经理和公司管理层相关人员，通过学习GB/T19001-2008标准的要求，结合公司产品的具体情况，在充分理解的基础上，对公司的质量管理体系进行总体策划。2、建立质量管理体系是公司发

12、展的战略性决策之一。明确公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的依据：GB/T19001-2008质量管理体系 要求充分运用GB/T19001-2005基础和术语中的质量管理8项原则和12项基础。按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求中“4.1 质量管理体系总要求”设计质量管理体系。3、按照GB/T19001-2008要求中“4.1 质量管理体系总要求“的要求，组织质量手册编写工作。4、经编写小组策划，决定对GB/T19001-2008要求中条款的“4.1”“4.2.1”“5、经编写小组策划，使用“PDCA”的方法，决定对GB/T19001-2008要求中“4.2.3”“4.上

13、海xx金属制品有限公司质量手册4.1质量管理体系总要求文件编号: ZAO -ZS-4.120XX版本号A/0 页数11公司按照GB/T19001-2008要求结合公司产品生产的特点，按照标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此应做到如下要求：1、公司以顾客满意为焦点，确定公司的质量方针和质量目标，对质量管理体系所需要的各个过程进行识别，并编制了16个适用的程序文件，确保在公司内贯彻实施。2、对每一个程序都使用过程方法，明确生产、服务各过程之间相互顺序、相互作用、接口关系，对各过程采用“流程图”进行控制。3、确定并编制质量手册、程序文件及相关记录，为确保这些过

14、程有效运行并得到有效控制，规定所需的准则和方法。4、对每一过程要确保能获得足够的资源和信息，以支持这些过程的运行，并保证能对这些过程进行监视，使过程的结果达到增值的效果。5、通过监视、测量、分析、内审、管理评审等对过程进行管理，以确保这些目标已经实现，并达到预期的结果。6、编制程序文件时，都使用了“PDCA”的循环方法，确保实现这些过程所策划的结果，并对这些过程进行持续的改进。7、 本公司产品的生产是根据顾客的图纸要求进行生产，故可以对“7.3”进行了删减。故本质量手册描述的质量管理体系未覆盖ISO9001：2008标准的全部条款，而该删减不影响本厂提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力和责

15、任，因此符合ISO9001：2008标准的“质量管理体系8. 对本公司外包过程：表面处理，部分模具加工。按照采购控制程序进行控制。上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。上海xx金属制品有限公司质量手册4.2.1文件编号: ZAO -ZS- 4.2.1 20XX版本号A/0页数11按照GB/T19001-2008标准和本公司产品生产要求，结合本公司的实际情况，公司的质量管理体系应形成文件，并贯彻实施持续改进，以保证质量管理体系的有效运行。1、经公司管理层与相关人员研究决定，公司质量管理体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标；公司的质量手册

16、，包括直接纳入的程序文件；运用过程方法，建立、实施并保持GB/T19001-2008标准中所要求的应形成文件的6个程序。另外，公司为了更好的理解该标准，又编制了程序文件10个。同时纳入质量手册，每个文件都可以单独使用，使用时，把每个文件单独编号，编写质量计划。公司为了确保其过程有效，策划和控制所需的文件，如质量手册、作业指导书、管理制度等。GB/T19001-2008标准所要求的记录。2、公司质量管理体系文件层次结构图：质量手册、程序文件质量手册、程序文件规章制度、作业指导书、操作规范等一、二 级 文 件一、二 级 文 件三级文件三级文件上海xx金属制品有限公司质量手册422质量手册文件编号:

17、 ZAO -ZS- 4.2.220XX版本号A/0页数11公司管理层根据GB/T19001-2008标准，结合公司的具体情况，经公司管理层与有关人员共同策划，编制公司的质量手册。并加以实施和保持，予以持续改进。质量手册的内容包括：公司质量管理体系的范围：金属网板的生产。根据顾客要求进行生产。2.本手册覆盖涉及所有与质量相关的部门。3.运用过程方法，为公司质量管理体系编制了16个程序文件。并将这些程序文件直接纳入质量手册中，其中包括GB/T19001-2008标准中要求编写的6个程序文件。4.公司质量管理体系各个过程之间相互作用及关系用“流程图“来表示，并对其在各个程序文件中用语言描述。同时将各

18、过程的相互关联，采用系统方法加以识别管理，以保证质量管理体系的有效和效率。5.质量手册由手册编写小组编写，审定小组审定，管理者代表审核、总经理批准后颁布、实施。6.对质量手册的控制执行文件控制程序有关规定。上海xx金属制品有限公司质量手册4.文件编号: ZAO -CX- 4.2.320XX版本号A/0页数1/31、目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，从而确保公司各部门运作过程中能使用到相关文件的有效版本。2、范围与公司质量管理体系有关的所有文件。3、职责：3、1综合部: 负责公司各部门质量文件的发放、收集、整理、保管、归档、作废、定期评审等综合管理，包括对其监督检查。3、2总经理负责批

19、准第一、二、三级文件。管理者代表负责审核质量手册和程序文件。3、3相关部门:负责与本部门有关的质量文件的编制、使用和保管。4工作流程：工作流程图如下：文件编写文件编写文件审批文件发放文件使用文件更改文件借阅文件作废销毁作废保留41文件的分类和编写a）第一、二级文件：质量方针、质量目标、质量手册和程序文件。质量手册、程序文件的编制由管理者代表牵头，组织各部门编写本部门职责范围内的文件；b)第三级文件（支持性文件）：表述公司技术要求等文件及表述公司管理上的规章制度等。如设备管理制度、作业指导书、操作规范、检验规范等。三级文件由各相关部门编写。外来文件:与质量管理体系策划、运行所需的外来文件，如产品

20、执行的标准。记录：记录格式由使用部门编制。4、2 文件的审核和批准为使文件是充分与适宜的，文件发布前必须得到批准。管理者代表负责审核质量手册和程序文件，审核文件的适用性和完整性。总经理负责批准公司所有编写的文件。4. 3 文件的受控状态和发放受控文件:指文件在发放以前经过审批,当文件需要更改时，可以追溯更改到位的文件。非受控文件: 指文件在发放以前也要经过审批，但是需要文件更改时，不能追加更改的。本公司的质量管理体系文件包括外来文件均应受控，文件的原件由综合部归档备案保存。综合部根据各部门工作需要将文件复印或打印并在文件封面上加盖“受控”印章，然后将其上海xx金属制品有限公司质量手册4.文件编

21、号: ZAO -CX- 4.2.320XX版本号A/0页数2/3发放到使用部门，同时填写文件收发登记表，文件接收人在“签收”栏签字。文件分发时注明文件的名称、编号、分发号、分发日期等，以便识别和控制。综合部对其汇总后编制受控文件清单。 4、4文件的使用、保护和贮存 文件的领用者须办理领用签收手续。使用时应注意保持文件的清洁，妥善保管，如果出现损坏或丢失应及时向部门主管汇报说明原因，方可申请补发。因损坏而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。发放部门应做好相应的发放签收记录。任何人不得随意借用文件进行复印，不得使用未加盖受

22、控印章的文件，一经发现由综合部负责追查当事人的责任并收回无效文件。所有文件都必须分类存放在干燥、通风安全的地方，防止虫咬鼠蚀。任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4、5文件的评审、更新和更改综合部每年度对各部门文件进行一次评审，通过与部门沟通问询文件的充分性与适宜性。如需更新，将文件收回填写文件收发登记表，更新后再发放到所需部门。文件的更改，由提出更改的部门填写文件更改申请，经原审批部门审批更改后，经审核、批准后重新发放。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。综合部应收回原文件发放有效文件，并注明版本状态。文件的收回和发放填写文件

23、收发登记表。文件经多次更改（不超过10次）或更改幅度达40%时进行换版，原版本文件作废（版本用A、B、C.表示，更改状态用0、1、2、3.表示）；综合部应保留文件更改内容的记录。4、6外来文件的控制各相关部门收集与质量管理体系策划和运行有关的外来文件,上报文件管理员。文件管理员根据文件的性质,报请相关领导,审批。审批后的外来文件登记在外来文件清单中。文件管理员根据审批的文件发放范围对外来文件编号。下放至相关部门。外来文件的发放也应填写文件收发登记表。4、7文件的作废、销毁和作废保留 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。文件的

24、作废或作废销毁，由文件的使用部门提出申请，填写文件作废销毁审批表，经综合部主管签字和管理者代表签字批准后，由综合部执行作废或销毁。文件的作废保留，由文件的使用部门提出申请，经综合部主管签字和管理者代表签字批准后，由综合部将该文件收回，加盖“作废保留”印章后，由综合部进行保存。并将作废文件登记在作废保留文件清单中。上海xx金属制品有限公司质量手册4.文件编号: ZAO -CX- 4.2.320XX版本号A/0页数3/34.8文件的编号规定质量手册:用质量手册的拼音字母（zhiliang shouce ）ZS表示 程序文件：用程序文件的拼音字母（chengxu wenjian）CX表示支持性文件：

25、用支持性文件的拼音字母（zhichixingwenjian）ZC表示 记录:用质量记录的英文字母（Quality Record）QR表示 5、相关文件 GB/T19001-2008标准6、记录受控文件清单文件收发登记表文件更改申请外来文件清单 文件作废销毁审批表作废保留文件清单上海xx金属制品有限公司质量手册4.文件编号: ZAO -CX- 4.2.420XX版本号A/0页数121、目的对公司质量管理体系运作过程中所需的记录进行管理和控制，确保其为公司提供的产品符合规定要求提供证据。2、范围与公司质量管理体系有关的所有记录。3、职责：3、1综合部: 负责公司各部门记录的标识、贮存、保护、检索、

26、保留和处置所需的综合管理，包括对其监督检查。3、2各部门负责人负责组织编制本部门的记录格式。3、3相关部门:负责与本部门有关的记录的填写、收集、整理、保存管理。4工作流程：工作流程图如下：记录编制记录填写收集记录编制记录填写收集保存处置41编制记录清单和管理4、1、1各部门编制本部门的记录格式交综合部备案。4、1、2综合部文管员依据汇总的各部门记录格式编制总的记录控制清单。4、1、3综合部审核记录格式，管理者代表批准记录格式。4. 1. 4各部门保管的记录应保持清晰，易于识别和检索，保管以记录清单上的记录名称及编号进行。4、1、5各部门负责编制、收集、整理和保存本部门的记录。4、1、6空白记录

27、的领取发放，执行文件控制程序。4、1、7记录在使用过程中，如发现不适用情况，需要更改时，执行文件控制程序。42记录的填写使用公司各部门在记录的填写使用过程中，应认真填写，不得乱涂乱画，如有无需填写情况时，应用斜杠线划掉。如填写错误，应用横线划掉，在其上方重新填写正确记录。工作人员按记录中要求内容，按时填写记录，要求不得落填，少填。综合部文管员不定期检查各部门记录的填写情况，如发现有乱涂乱画或不规范填写行为，应及时予以纠正。4、3记录的收集:各部门文件管理员应每月按时收集。文件管理员将收集的记录统一归档。44记录编目方式记录档案编目：如，供方评价记录、培训记录、内审记录和管理评审记录等。记录按标

28、准条款流水号依次排列。记录的标识编号按文件控制程序的有关规定执行。记录的归档：文件管理员按季度收集记录将其归档。归档时记录应分门别类放置，档案柜上应有明显的类别标志，以方便查找。上海xx金属制品有限公司质量手册4.文件编号: ZAO -CX- 4.2.420XX版本号A/0页数1245记录的保存各部门在记录的保存期间，应将其放置在干燥、通风的地方，防止虫蚀鼠咬。文件管理员应定期检查记录贮存情况，发现异常，及时调整，防止损坏贮存的记录。46记录的处置记录如超过保存期、作废或其他特殊情况需要销毁时，由综合部提出申请，填写文件作废销毁审批表交综合部负责人审核，报管理者代表批准，由综合部执行销毁。保存

29、期满的记录，相关部门报综合部将其作以“作废”处理。文件的作废保留、销毁执行文件控制程序相关规定。47记录的复制执行文件控制程序相关规定。4、8记录的保存期限。具体见记录汇编5相关文件文件控制程序6记录记录控制清单上海xx金属制品有限公司质量手册51/5.2管理职责文件编号: ZAO -ZS- 5.1/5.220XX版本号A/0页数11总经理为建立和改进质量管理体系作出承诺并提供证据，以实现顾客满意为目标，按质量管理体系要求各部门各类人员，为实现质量方针质量目标，实现持续改进，必须要提高质量意识，法律、法规意识，树立让顾客满意是最基本要求的观念。公司总经理和全体工作人员通过学习GB/T19001

30、-2008要求，明确了公司各部门的职责和权限划分的必要性。明确了结合公司产品的生产和销售活动而对本章节编写了管理评审控制程序和质量管理体系策划。其它直接描述在本质量手册中。51管理承诺：本公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。511向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员紧密相关；总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极参加与提高质量

31、有关的活动。512总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量管理策划。513总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。514总经理应确保公司质量管理体系运作能获得重要的资源，执行资源管理的规定。52以顾客为关注焦点：公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和将来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：521确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现确定顾客的需求和期望，执行与顾客有关过程控制程序。522满足顾客的需求和期望这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满

32、足顾客需求和期望时，顾客才能满意。公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。上海xx金属制品有限公司质量手册53质量方针文件编号: ZAO -ZS- 5.320XX版本号A/0页数11531公司负责制定质量方针。532质量方针在内容上的制定要求：质量方针应是长远观点，应是公司经过努力可以达到的中长期的方向；应与本公司的总体经营方针相适应、协调、应是公司经营方针一部分；应从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺。应对持续

33、改进作出承诺；应提供制定和评审质量目标的框架，质量方针与质量目标相对应，且便于质量目标依此而逐层展开，逐层分解。533质量方针实施要求：管理者代表采用各种形式开展大力宣传，如传达到本公司的管理、执行、验证和作业等层次，使各层次都能理解及贯彻；总经理应不断地对其进行适宜性评审，执行管理评审程序，必要时对其修改，以适应公司内外环境的改变。534对质量方针的批准、发布、评审、修改执行文件控制程序的有关规定。公司的质量方针：见2.0质量方针批准令上海xx金属制品有限公司质量手册54 策划文件编号: ZAO -ZS- 5.420XX版本号A/0页数131.公司质量目标的策划：最高管理者应确保在组织的相关

34、职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品所需的内容，质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。1. 产品一次交验合格率大于95%2. 顾客满意度大于90分。 1）此目标数值为 20XX年度的质量目标值，公司每年对质量目标数值做适当调整。各部门分解的目标见2.0质量方针、目标批准令；2）综合部定期对质量目标实施情况进行检查和验证，对影响质量目标达成的原因及时采取改进措施。并填写质量目标实施情况检查表，所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。2. 质量管理体系策划：1）为满足ISO9001：2008标准对质量管理体系的总要求，为实现公司的质量 目标，本公司对质量管理体系进行了策划，包括： a

35、）建立了符合ISO9001：2008标准的文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册和16个程序文件及其它文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。b）确认并配备了适宜的资源。2）当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划。3）为保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能适合其当时所处的环境。3 相关文件 文件控制程序 4 记录质量目标完成情况统计表 上海xx金属制品有限公司质量手册55职责、权限和沟通文件编号: ZAO -ZS-5.520XX版本号A/0 页数13公司应确

36、保公司内的职责、权限得到规定和沟通。1职责权限：1、1董事长/总经理：贯彻国家质量政策和法令，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；组织制定批准质量方针和质量目标，对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据，批准发布质量手册；按公司实际情况设置组织机构，规定各部门的职能，明确各类人员的职责、权限和相互关系；负责资源配备、审批各部门资源配备计划，为质量体系有效运行提供充分资源； 确定并授权管理者代表，规定其职责和权限，并为其有效开展工作提供必要的条件；确保在组织内建立适当的沟通过程对质量管理体系的有效性进行沟通；组织编制管理评审计划，主持管理评审；授权品保部行使对过程和产品质量监

37、视和测量的职权，确保不受任何干预行使把关、报告的职能；对产品不合格出公司及发生重大质量事故负责。1.2管理者代表：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d ）与质量管理体系有关的事宜的外部联络。13品保部组织编写产品的检验规范，对其编制的正确性、完整性、统一性、清晰性负责；负责对不合格品的识别评审，在技术上作出处置决定，做好标识记录，并做好隔离处理；对由于技术工作失误造成批量质量事故，及降低质量标准造成质量问题负责；对成批错、漏检造成的质量事故负责；e）负责利用统计技术进行数据分析

38、、进行改进措施的筹划及实施的管理；f）负责监视和测量装置的确定和管理；g）严格按照检验规程，负责产品的监视和测量工作，确保产品满足法律法规及顾客要求。14生产部贯彻执行国家有关技术标准及法律法规要求、负责组织制定公司的产品标准，技术文件、工艺文件等，负责产品工艺改进策划；负责工艺纪律、技术规范的贯彻执行的监督与检查；上海xx金属制品有限公司质量手册55职责、权限和沟通文件编号: ZAO -ZS-5.5 20XX版本号A/0页数23根据市场部编制的生产计划，合理的组织和安排生产；负责生产设施的管理和维护保养；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责生产过程中产品的标识及维护，规定保证产品

39、标识的唯一性，以实现产品质量的可追溯性。负责组织员工设备操作知识的培训，做到持证上岗；负责产品加工、制造过程中的搬运、贮存、包装和防护的管理；严格工艺纪律，负责生产过程中的质量控制；做好安全文明生产工作；负责产品防护，实施对物资的管理，减少库存积压。15综合部负责组织质量管理体系文件的编制和管理；负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。协助总经理明确各类人员的职责、权限和内部沟通；负责监督各部门质量计划的实施、协调相应部门之间的接口和资源配置及时向总经理报告；负责人力资源控制工作，编制人员培训计划，组织所有从事与质量有关工作人员培训及特

40、殊工种人员资格控制，建立和保持培训教育记录；f）在管理者代表的领导下，组织和协调内部质量审核活动；g）确保质量管理体系所需资源资金得到合理运用；h）协助总经理管理好本公司的财务工作。16市场部a)负责组织特殊合同的产品要求评审，负责顾客要求的识别，与顾客的沟通和联络；b)负责将合格产品送交顾客使用，收集“顾客信息”；c)负责编制生产计划，组织、协调产品的售后服务工作，组织对销售人员的培训；d)负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的测量，编制相应的调查和分析报告；e）负责对销售合同和售后服务的管理，组织处理顾客投诉；f）负责组织选择评价供方，建立健全供方质量评价档案及记录；f）审批物资采购计

41、划；执行国家有关物资采购政策与法规，确保完成生产所需的采购计划，及确保采购产品符合规定的采购要求。1、7车间主任负责完成下达的生产任务，安排好车间的生产作业；确保不合格原材料不投产，不合格产品不流入下道工序；上海xx金属制品有限公司质量手册55职责权限和沟通文件编号: ZAO -ZS-5.520XX版本号A/0页数33坚持“质量第一的方针”，督促员工按工艺文件和操作规程操作；按规定做好产品标识和可追溯性工作，保护好检验状态标识；负责基础设施的日常维护和保养；f）搞好安全文明生产工作。1、8 检验员a）理解并实行作业指导书的技术要求，按照检验规范的要求分别作好进货检验，工序检验和最终产品检验工作

42、；负责对计量器具的管理和维护保养；c）负责作好检验和试验状态的标识并协助所在车间（仓库）保护好各类标识；d）依据检验规范实施检验活动，有权制止不合格材料的投放，不合格品的生产，不合格产品出公司。e）做好安全文明生产工作。1、9 仓管员凭单据办理采购物资和产品的进出库手续，完成日常领发工作，并建立帐、物、卡制度，做到帐、物、卡一致；负责做好仓库各类物资的标识工作，对合格品、不合格品按区域分别放置；仓库物资要做到摆放整齐、规范、安全。1.10 生产操作人员积极参加质量教育，提高自己的质量意识；认真执行工艺规程或作业文件，自觉遵守工艺纪律和劳动纪律；做好生产过程中产品质量的自检工作，出现不合格品要隔

43、离并报告。上道工序不合格不加工，本道工序不合格不转序，防止不合格品的产生；负责生产设备的日常维护保养或点检工作，确保生产设备处于良好的工作状态；认真按照安全生产和文明生产要求，做到产品码放整齐有序，轻拿轻放不野蛮作业，通道顺畅不放置杂物，并做好安全防患工作；认真做好环境卫生工作。2.内部沟通2.1公司应确保在不同层次和职能之间，在不同职能部门之间，不同的层次人员之间就质量管理体系过程，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性应建立纵向和横向联系，进行沟通，达到相互了解，相互信任实现全员参与的效果。22质量管理体系有关的各种沟通方式有以下几点：与公司全体员工的沟通：可采用口头、各种会议、

44、布告栏、文件、内部刊物及各种媒体等。各部门之间的沟通：可采用口头、文件、会议等方式进行。上海xx金属制品有限公司质量手册5.6管理评审控制程序文件编号: ZAO -CX- 5.6 20XX版本号A/0页数131.目的：按策划的时间间隔及公司质量方针和质量目标变更的要求，对公司的质量管理体系运行情况进行评审。以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，评审包括评价任何改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求，以不断完善的质量管理体系确保满足顾客要求，增强顾客满意。2.范围：公司质量管理体系。3.职责：3、1 总经理主持管理评审活动。3、2 管理者代表负责向总经

45、理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3、3 综合部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。3、4 各相关部门负责准备和提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，负责向总经理汇报部门质量管理体系的运行情况,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4工作流程：41工作流程图下发管理评审通知管理评审输入入召开管理评审会议确定管理评审计划下发管理评审通知管理评审输入入召开管理评审会议确定管理评审计划编制管理评审报告管理评审输出出实施措施的有效性评价相关措施的验证编制管理评审报告管理评审输出出实施措施的有效性评价相

46、关措施的验证4、2制定年度管理评审计划4、2、1 每年至少进行一次管理评审（不超过12个月），可结合内审的结果进行，也可根据需要安排。4、2、2 综合部负责在每次管理评审前一个月编制本次管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发放到各部门。4、2、3 管理评审计划的主要内容包括：评审目的；评审时间；参加评审部门、人员；评审内容及要求。4、2、4 发生下列情况之一者，可增加管理评审的频次：公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；上海xx金属制品有限公司质量手册5.6管理评审控制程序文件编号

47、: ZAO -CX- 5.620XX版本号A/0页数2/3市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量管理体系审核中发现严重不合格时。43管理评审输入及管理评审通知4、3、1管理评审输入：审核结果(内审、外审)；通过顾客满意度调查、顾客反馈及日常工作中收集到的顾客反馈信息；通过质量管理体系运行，公司各项工作过程所取得的成绩；过程的业绩和产品的符合性；各部门所采取的纠正措施和预防措施状况；以往管理评审的跟踪措施；由于公司内、外部环境的变化引起的可能影响质量管理体系的变更；各部门为了持续改进本部门质量管理体系的有效性、充分性和适宜性所需的资源；各部门改进的建议。4、

48、3、2管理评审通知：管理者代表在管理评审会议召开前十天，将管理评审要求及各部门准备的书面材料，通过管理评审计划传递给相关部门。相关部门，按计划准备相关资料。若各部门对本次管理评审有异议，应提前三天通知管理者代表。以便于其加以适当调整。44召开管理评审会议及管理评审会议的内容4、4、1 综合部提交历次内外部审核的报告（包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核的结果）、提交以往管理评审跟踪措施的实施及有效性情况报告以及提交历次改进、预防、纠正措施的实施及有效性情况报告；4. 4. 2市场部4、4、3 生产部提交过程业绩和产品的符合性报告（包括过程测量、监控产品质量和监控的结果）4.

49、4.4品保部提交产品检验和产品出厂质量情况的报告；4、4、5管理者代表提交质量管理体系运行状况的业绩报告及可能影响质量管理体系的各种变化，包括质量方针和质量目标的适宜性及有效性，内外环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等；4、4、5 相关部门提出的改进建议。4、4、6管理评审会议安排总经理按策划的时间组织公司各部门召开管理评审会议。与会人员签到。记录在会议记录表内。总经理主持会议。与会人员发言，汇报各部门工作情况。管理者代表汇报内审情况及质量方针目标达标情况。上海xx金属制品有限公司质量手册5.6管理评审控制程序文件编号: ZAO -CX- 5.6 20XX版本号A

50、/0页数3/3针对工作中存在问题和需要总经理解决的问题进行讨论。形成会议决议，制定出整改方案。总经理提出整改要求。管理评审记录应予以保存。45管理评审输出管理评审输出应制定出与以下方面有关的决定和相应措施：关于公司质量管理体系有效性及其过程有效性的改进。与顾客要求有关的产品的改进。必要时，确定保证上述两项改进措施得以顺利实现所需的资源。有关上述决定和措施应记录在会议记录中。46编制管理评审报告管理者代表应针对本次管理评审会议，及相关的决议，编制管理评审报告。该报告中应编写本次管理评审的目的、参加人员、管理评审的输入、管理评审会议内容概述及会议决议。将在本次管理评审会议中制定的相应措施的完成情况

51、，编写在本报告中。管理评审报告编写完毕，报总经理审批，下发公司各部门。47对制定的相关措施的验证公司各部门按管理评审会议中的决议，组织相关人员予以实施。具体执行纠正和预防措施控制程序相关规定。综合部对各部门所采取措施进行跟踪验证。若发现其措施实施不到位或发现其它不适宜情况时，应及时报告管理者代表予以调整。必要时报告总经理，协商解决办法。跟踪验证的相关记录应予以保持。具体执行纠正和预防措施控制程序相关规定。48管理者代表应对各部门所采取措施的有效性进行评价。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序有关规定。管理评审产生的相关的记录，执行记录控制程序有关规定。5相关文件内审控制程序顾客满意度调

52、查控制程序过程和产品的监视和测量控制程序纠正措施和预防措施控制程序数据分析控制程序质量方针质量目标4记录管理评审计划会议记录管理评审报告各部门工作小结上海xx金属制品有限公司质量手册61资源提供文件编号: ZAO -ZS-6.0 20XX版本号A/0页数111 本公司管理层基于不断实施和改进质量管理体系，从而达到顾客满意的目标，应及时确定并提供所需的资源，以：实施和改进质量管理体系的过程；达到顾客满意。2 人力资源 综合部评价现有人员的能力，基于适当的教育、培训、技能和经验四个方面进行考虑，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。3 基础设施 公司具有足够的工作场所、相应的设备、硬件和

53、软件等，完全能够适应企业产品的生产和服务等一系列过程所需。并且由生产部负责对所有的生产设施、设备等进行维护，确保能够持续地满足要求。4 工作环境 公司规定由生产部负责环境的管理，并对工作和生产现场进行监控。5 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 1）人力资源控制程序2）设施和工作环境控制程序上海xx金属制品有限公司质量手册6.2人力资源控制程序文件编号: ZAO -CX- 6.220XX版本号A/1页数131 目的：为有效开发人力资源，提高员工素质，合理配置人员，以满足质量管理体系活动人员能力的需求。2. 适用范围 适用于承担质量管理体系

54、规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3、1 总经理：负责审批公司岗位员工任职条件和年度培训计划。3、2 综合部：负责编制岗位员工任职条件和公司年度培训计划，并监督实施，负责组织上岗基础教育、培训、考核。负责对培训进行评价。3、3 各部门负责人：负责本部门员工的岗位技能培训和考核。3.4 各位员工应积极参加各种培训及学习。制定年度培训计划实施培训计划制定年度培训计划实施培训计划评价效果制定岗位任职要求招聘、借调培训41制定岗位任职要求4.1制定岗位员工任职条件综合部针对从事影响产品要求符合性的人员能力要求制定岗位员工任职条件；总经理对综合部上报的岗位员工任职条

55、件，进行审批。42能力、培训和意识a）各岗位的任职条件作为综合部选择、招聘、安排人员的主要依据。b）各部门按任职条件了解各岗位人员的任职能力及岗位人员的需求情况，经分析判断后提出岗位人员调整或增减的建议报告，报总经理批准后，交综合部执行。c）公司人力资源的来源可通过内部培训（培养）、社会招聘等方式来满足公司对人才的需求。d) 确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。43确定培训人员范围管理层：总经理，各部门负责人。执行层：部门人员、办公人员、工人。验证层：检验员、内审员。并应识别从事影响质量活动的人员能力的需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业

56、人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位职责制定并实施培训需求。上述人员的情况应记录在员工花名册中。44 编制年度培训计划每年12月，由公司总经理组织公司管理层及相关人员研究年度培训内容。上海xx金属制品有限公司质量手册6.2人力资源控制程序文件编号: ZAO -CX- 6.220XX版本号A/0页数2312月底前由综合部根据公司会议记录，制定下一年度的年度培训计划，包括培训对象内容、时间、培训和考核方式等内容。年度培训计划报管理者代表审核，经总经理批准后，发给各部门。于下年度的一月一日起实施。各部门的计划外培训，应编制培训申请报告，报总经理批准，由相关部门组织实施。45培训内容451管理

57、层：国家的法律、行业标准、质量管理体系满足顾客要求的意识，公司管理专业知识，相关的产品和专业技术知识，职责和权限，工作协调能力，团队精神，领导组织能力，相关知识的更新。452执行层相关的法律法规、质量管理体系相关知识，满足顾客要求、公司质量方针、目标。相关的产品和专业的业务及技术知识，本岗位职责、专业规范与工作直接有关的新知识，新工艺。453验证人员检验员：相关的法律法规，产品检验标准，相关产品和专业技术知识，满足顾客要求的意识。内审员：相关的法律法规、GB/T19001-2008标准，工作协调能力，相关的产品和专业技术知识，管理能力，满足顾客要求的意识，自身素质。 4、5、4新员工 a）公司

58、基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律和法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由综合部组织进行；b）部门基础教育；学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全及紧急情况的应急措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。对新员工或转岗员工上岗填写试用转正留任升迁考核报告。4、5、5 在岗人员 按培训计划，每年应对在岗人员至于进行一次全面的岗位技能培训和考核。质量管理体系内审员应由质量认证或咨询机构培训、考核、持证上岗。

59、4、5、6 转岗人员培训 (同4、5、4 b、c)46 实施培训由各相关部门按计划执行。确保员工意识到其所从事工作的相关性和重要性以及如何为实现质量目标做出贡献。通过公司质量管理体系、专业知识、安全知识等培训，确保全体员工意识到满足顾客、法律、法规、质量管理体系、公司要求的重要性。明确自己所从事的工作与其它工作及公司发展的相关性。通过各岗位工作人员的岗位职责、管理制度及相关培训，使员工明确违反这些要求对公司、个人所造成的后果。鼓励员工积极参与公司质量管理，把“让顾客满意”作为各项工作的首要任务。通过质上海xx金属制品有限公司质量手册6.2人力资源控制程序文件编号: ZAO -CX-6.220X

60、X版本号A/0 页数33量方针、目标分解考核使员工意识到如何为实现质量目标做出贡献。47 培训档案归档每次培训考核后，各相关培训部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合部存档。国家法规规定的特殊工种人员、内审员等，经送外培训取得资格证书后，必须将证书复印件交综合部备案、存档。文件管理员依此编制员工培训档案存档。4、8 培训有效性的评估a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b）每年第四季度综合部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的