业务流程及岗位职责201102课件

1、一、GSP业务流程二、各岗位人员职责主 要 内 容GSP的核心（一）传统GSP实施过程：“写你要做的，做你所写的，记你所做的。”这句话是对传统实施GSP过程的一种形象描述。但是，对这句话的机械理解，使许多企业进入了建体系就是建文件的误区，步入文件和记录的“牢笼”，导致不少企业在GSP实施中着力于“形似”，而没能达到“神似”的水平。GSP的核心（二）实施GSP的核心内容是什么？现行GSP第二条作了明确规定: 药品经营企业应在药品的购进、储运和销售等环节实行质量管理，建立包括组织结构、职责制度、过程管理和设施设备等方面的质量体系，并使之有效运行。围绕环节建立质量体系,并使之有效运行。商流完整的商务

2、活动物流资金流信息流质量管理流传统企业药品经营过程解析采购验收储存养护销售入库复核出库商流信 息 流质量管理流物 流商流资金流资金流药品经营活动的有机构成索要供货企业及其销售人员资质证明文件采购员审核供货企业及其销售人员合法性质管员填写首营企业审批表，审核资质证明文件是否齐全，签署采购员意见审核资质证明文件的真实性、有效性，并对企业的质量保证能力进行考察，确定供货企业及其销售人员合法性，签署质管意见批准建立供货关系企业负责人审核并批准建立供货关系，签署企业负责人意见签定购货合同或质量保证协议书企业法人签定购货合同或质量保证协议书，明确供需双方质量责任首营企业审批WhoWhatWhy购进环节首营

3、企业审批过程索要首营品种资质证明文件采购员审核首营品种合法性质管人员填写首营品种审批表，审核资质证明文件是否齐全，签署采购员意见审核资质证明文件的真实性、有效性，确定首营品种的合法性，签署质管意见批准购进首营品种企业负责人审核并批准购进首营品种，签署企业负责人意见首营品种审批WhoHowWhat购进环节首营品种审批过程依据质量验收通知单、购进记录、到货药品随货同行凭证逐批验收验收员凭验收员签字的药品验收入库单收货，办理入库交接手续保管员填写药品质量验收记录表，开具药品验收入库单单、货核对，签字收讫入库药品验收入库WhoHowWhat购进环节验收入库过程验收合格不合格填写药品拒收单，交业务及质量

4、管理机构负责人签字。没有质量问题的退回原采购单位。存在质量问题（破损污染）的存入不合格品区，填写不合格药品台帐，待处理。按药品储存要求、分拣存放药品保管员办理入库、出库手续，各种凭证的签收处理，建立保管帐目，通知备货出库等药品储存WhoHowWhat储运环节储存养护过程（储存是以改变“物”的时间状态为目的的活动，以克服产需之间的时间差异获得更好的效用）检查、控制在库药品的储存条件；检查药品质量情况，并采取有效处理措施；近效期药品管理养护员温湿度监测记录、药品养护记录、药品养护档案药品养护采取防护措施，安全运送药品运输员保证运输工具符合要求，搬运操作规范，按规定运输时间、运输方式及防护措施运输药

5、品运输储运环节运输过程（运输是以改变“物”的空间状态为目的的活动，以克服产需之间的空间差异获得更好的效用）索取客户方的资质证明文件销售员建立客户方资质档案药品销售WhoHowWhat销售环节销售过程向合格客户售出药品药品售后服务受理药品质量查询、质量投诉，收集药品不良反应报告质管人员审核客户方的资质证明文件采购员文件提供是否合格否终止是索取并审核供货方资质证明文件首营企业审批表质管人员接口关键控制点采购人员审核首营企业指令输出纸质文档电子文档填写首营企业审批表质管人员文件提供是否合格否终止是签署首营企业审批意见审核供货方资质证明文件的真实合法首营企业审批表企业负责人接口关键控制点质管人员审核首

6、营企业采购员输出药品采购市场信息输入采购员编制购进计划输出质管人员对计划购进药品进行质量审核审核是否合格否是同意采购不同意采购关键控制点业务部门组织采购业务部门接货编制购进记录验收员质量验收通知单接口关键控制点药品验收验收通知输入验收员填写质量验收记录输出验收是否合格否是业务部门处理接口关键控制点实施质量验收质量验收入库通知单拒收报告单输出药品入库入库通知输入保管员药品入库输出核对是否合格否是质管部门处理接口关键控制点单、货核对签字收讫拒收报告单输出药品出库发货凭证输入付货员填写复核记录输出复核是否合格否是对药品作下帐处理关键控制点备货输出复核员按发货凭证对实物进行质量、数量、项目检查向客户方

7、交货质管人员存在质量问题药品销售客户需求信息输入开票员输出复核是否合格否是收款关键控制点审核客户方资质终止收款员客户方领货编制开票记录打印发货凭证药品销售退回客户退货信息输入销售员是否同意退货？否关键控制点终止填写退货通知单退货通知单销售主管验收员业务主管实现药品经营企业业务过程的计算机化，协助企业规范管理，堵塞漏洞，提高企业的工作效率，降低员工的劳动强度和差错率，从而为企业创造效益。对企业的经营信息能够方便、准确、快捷地查询、统计、汇总等，加速企业信息流的流动速度，为管理者的决策提供准确、迅速的数据基础。提供分析决策工具，能够自动实现部分决策与分析，为管理者提供一个好的“智囊”；提供完整的G

8、SP所要求的业务流程中的文件报表，指导、协助企业顺利通过GSP认证。信息化建设给企业带来的便利各岗位人员职责质量管理员职责：1、定期对各部门GSP执行情况进行检查。2、协助质量管理部部长定期召开药品质量分析会。3、负责建立药品质量档案4、协助质管部长进行首营企业和首营品种的审核。5、负责药品质量信息的处理。6、负责不合格药品的处理。7、负责退回药品的质量分析。8、承担质量管理法律法规制度和相关知识的教育工作。9、负责对验收员和养护员、保管员的工作指导10、保管各部门质管理档案并进行分类管理。质量验收员职责:1、负责购进药品和销后退回药品的质量进行验收并记录。2、保证验收入库的药品已经列入了合格

9、供货方目录。3、验收进口药品及特殊药品按规定验收。4、对验收不合格的药品填写拒收报告单，报业务部及质管部进行处理。5、验收过程中发现的质量异常情况，及时反馈给质量管理部。6、验收应在规定的时限内完成。7、负责药品质量标准及相关资料的收集上报。药品养护员职责：1、指导保管员对药品进行合理储存。2、检查在库药品的储存条件，负责仓库温湿度的管理。3、对库存药品进行定期质量检查，并做好记录4、对检查中发现的问题及时通知质量管理部。5、定期汇总、分析和上报养护检查记录以及近效期和长时间储存药品的质量信息。6、建立药品养护档案。大厅主任职责：1、负责大厅工作人员的调配，零货库药品的管理，对库存药品的短少负

10、责。2、根据销售和零货库的库存情况，负责从整货库提取药品。3、及时向业务部反馈客户需求，以便及时采购药品。4、指导下属按照GSP的要求完成所在岗位职责5、搜集药品质量信息和不良反应信息。6、发现质量问题及时上报质量管理部。7、每月25日填报近效期药品催销表。采购员职责：1、依据采购计划及时采购、补充药品，减少缺货。2、严格执行采购合同，与供应商协商购进、退出、换货等事宜。3、建立健全合同档案及供应商档案、做好购进记录。结算员职责：1、负责销售清单的审核、结算。2、做好应收帐款的签字复核。3、及时传递销售清单。4、每班做好票款相符，日清日结。5、认真填写现金日报表。开票员职责：1、按工作流程及出

11、货原则及时完成销售开票。2、对客户要货计划中没有的品种，及时整理后交报大厅主任。3、搜集并整理客户信息报大厅主任。4、审核客户经营范围。5、负责计算机等设备的清洁及保养工作。保管员职责：1、严格按照药品库存管理制度对库存药品进行分类管理及配合养护。2、对药品出入库审核负责，以签字为准。3、对库存药品的帐目负责。4、对库房财务安全负责。5、负责对近效期药品实行月报。6、负责二类精神药品的保管及相关工作。配货员职责：1、对配货手续及记录负责。2、快速准确的完成配货任务。3、负责库区药品的整理及卫生工作。复核员职责：1、负责按药品销售清单复核出库药品。2、在药品销售清单上签字，认真做好出库复核记录。

12、3、将已复核的药品与收货人准确交接。4、负责冷藏药品的相关工作。驾驶员职责：1、做好车辆养护及管理工作，对其安全负责。2、按照节约物料、油料等消耗的原则运输药品装卸员职责：1、按规定程序从事装卸业务。2、按包装标识轻拿轻放，规范操作。3、及时、准确点数、搬运。4、对装卸工作的结果负责。销售部经理职责：1、主持本部门的工作，负责制定本部门年度销售计划和目标。2、负责销售员的调配及考核奖惩工作。3、及时提供市场供需信息，以便制定合理的采购计划。4、负责销售合同的签订。5、负责客户证照及资料的收集工作。6、负责市场的开发工作，配合销售员做好客户的维护工作。7、配合质管部门做好质量管理的相关工作。销售员职责：1、负责收集客户资料，建立客商档案。2、维护好目标客户并开展多种形式的推广促销活动。3、积极收集药品不良反应信息，并及时向质量管理部门报告。4、在接到药品收回指令后，负责实施药品的回收。5、定期与客户进行对帐，做到销售药品的票、帐、货相符。办公室主任职责：1、负责公司的日常行