商品零售业务流程

1、商品零售业务流程一、营业流程有用范畴1、所涉及的营业范畴电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、发卖、营业额治理，什物治理、盘点、盘点差别及处理、残次商品处理等。2、所涉及的部分范畴（手机（灵通、市场部、财务部、仓储部。3算方法。二、目标1、规范商品采购、验收入库、保管、发卖及申报、发卖资金治理、清查盘点营业流程；2、加强监管，保证电信终端商品完全、安稳；3品积存风险；4题并采取须要的修改方法；三、风险1货损掉。2、职员不遵守营业流程和功课规范可能导致采购舞弊。验收流于情势、不安稳保管、发卖资金损掉。3、相干工作岗亭不实施职责。四、相干管帐科目主营营业收入、主营营业成本、主营营业税金及附

2、加、其他营业收入、其他营业成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款五、流程描述采购采购申请的提出物流部依照市场发卖、库存信息（由物流治理体系供给）确、 预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方法、结款方法（帐期、现款）等。购销协定的审批、签订500020000除，待该型号商品全部撤出一年撤退撤退还；同时收取 10002000 元/每一型号出场费，该费不退还。市场部、财务部在会签合同时，应查对银行存款，包管资金供给。不然，应提出贰言。总经理签字后，综合部在购（物流部各壹份。资金申请与付出物流部依照协定填写请款。请款时需由发卖部、市场部、财务部负责人签字承认，不然不得采购。报总经理审批签字后，由市场

3、部、财务部付款。提货（付款名称（或由供货商直截了当送货货色治理入库仓库收到商品时，要对商品进行考查。考查内容：商品有无破坏等。确认考查合格后，填制（打印）连续编号一式四份的入库单， 由保管人员、什物治理人员在每份上签名。“入库单”一份与验收单粘贴由保管人员留存，一份由什物治理人员保管，一份由保管人员按月装订成册，与“入库月汇总表”一并交市场部、财务部核算人员进行账务处理。同时依照入库单将商品信息录入运算机库存治理体系。出库商品出库时，经核实提货凭证后，打印发卖单（对厂家或外销）或调拨单（自营，并笔据据发货。领货人要对商品进行考查（考查内容同上，考查合格后两边解决交代手续。柜台人负责补偿，并承担

4、响应的处罚义务。商品保管次序堆放整洁、美不雅，保持洁净和卫生。分。商品发卖工作。各柜台负责编制进、销、存日报表表、进、销、存月报表，分别报送营业厅考察、发卖部。存入银行指定账户；月稽查查察查察查对，并分别编制日、旬、月发卖报表。商品退款、换货（详见商品退款、换货流程）理和物流部经理签字。顾客不合意按三包原则处理时，退款/经理和物流部经理签字赞成（可先德律风接洽过后补签5银台。任何人不得收取现金。务部账务组。（包装盒等，可由物流部申报，从折旧费中支出。收银台确认顾客在商品退款决退款。换货时,若是从电信城物流部购进的商品,按上述流程解决 ,假如是商家自行购进的商品 ,由其柜长或者售后办事员填写商品

5、退款换货单报营业厅现场主管和经理签字后,开具冲红发卖单后在收银台解决退款.5000理赞成。商品盘点（详见商品盘点流程）盘点方法：采取按期盘点和不按期盘点相结合的方法进行，盘点基准日为每月 25 日。个中按期盘点时刻每月 25 日营26（专门情形另行通知度盘点。表样附后。盘点表填盘点机头和随机配件。盘点停止后，市场部、财务部存货治理人员将账面数与丁进行记录由物流部经理确认签字。经查实盘点差别属于什物治理部分义务的，应当由什物治理部分补偿。其他非义务缘故的， 由保管部分负责人审核后，报总经理审批，并实施相干手续后交财务核算人员进行管帐处理。15报，将盘点和与账面查对情形向总经理报告请示。六、操纵点

6、与监督检查方法操纵点操纵点编号监督检查方法1采购申请的提出1购销协定的审批、签订协定财务部会签，报总经理审批。市场部、财务部在会签合同时， 2出场费。应提出贰言。总经理签字后，综合部在3检查是否有总经理签购销协定上用印、分发、挂号、存字。档（综合部、市场部、财务部、物流部各壹份）。检查物流部是否依照协定填写,是否有发卖资金申请与付出4 部市场部财务部责人签字石油有总理审批签字。提货货色治理入库员签名。5连续编号一式四份的检查是否填制（打印）员签名。5连续编号一式四份的检查是否填制（打印）2.1.22.1.262.1.3 库存商品要建立存货明细账，仓库治理人员依照入库单和出库单挂号存货明细账，每

7、日结出余额，并将余额与什物查对。7检查是否打印发卖 （对厂家或外销） （自营是否有领货人签字检查是否建立存货明否依照入库单和出库查余额是否与什物相符。商品保管品种、规格等标识依次序堆放整洁、美不雅，保持洁净和卫生。什物治理部分对商品的保管应采报相干部分。商品发卖各柜台发卖的营业额由各营业厅收检查什物商品是否进8等标识依次序堆放整和卫生。9检查是否编制进销存日、旬、月报表。9银柜台同一收取，按约准时刻填制“银行缴款进账单”连同当日营业款交银行提款员或存入银行指定账户。品和应收款对应精确无误，公司财务设立三级稽查查察查察对商品发卖进行11日、旬、月稽查查察查察查对，并分别编制日、旬、月发卖报表。商

8、品退款、换货（货流程）旧费，不须要营业厅经理和物流部经理签字。款/（可先德律风接洽过后补签5收取折旧费；若检查是否填制银行缴款进账单。检查是否由营业厅经退回商品不完全，可加收折旧费。折旧直截了当开发卖单交收银台。任何人不得收取现金。12 理和物流部经理签字。账务组。13退货后商品再次发卖时产生相干费用（如购买电池、保卡、包装盒等可由物流部申报，从折旧费中支出。检查商品退换货单是否与报表相符。收银台确认顾客在商品退款换 14 商品退款换货单货单上签字后方可解决退款。是否有顾客签字换货时, 若是从电信城物流部购进的商品 ,按上述流程解决,假如是商家自行购进的商检查是否有营业厅品,由其柜长或者售后办

9、事员填商品 15 场主管和经理签字 退款换货单报营业厅现场主管和经理签字后,开具冲红发卖单后在收银台解决退款.跨过5000元以上的退款，物流部 16 检查是否经总经理经理确认后，需报总经理赞成。成。商品盘点（PHS） 修理配件、各类卡号、物业仓库材料、物流仓库、物业部仓库、营业、修理中间仓库、电信城部属各营业厅等。盘点相结合的方法进行，盘点基准日为2526（另行通知行，每月至少抽查两个盘存点，每季度进行商品无缺度盘点。（表样附后量不得涂改，相干经办人员必须在“存货盘点表”上签字。盘点要细心到位， 手机和小灵通必须开盒考查，盘点机头和随机配件。治理人员将账面数与盘点数进行查对， 当显现盘点差别时，相干人员必须查找差别缘故，盘点介入人员签字确认。售后和价保造成盘点差别，必须零丁进行记录由物流部经理确认签字。经查实盘点差别属于什物治理部分义务的，应当由什物治理部分补偿。其他非义务缘故的，由保管部分负责人审核后，报总经理审批，并实施相干手续后交财务核算人员进行管帐处理。15账面查对情形向总经理报告请示