品质异常管理规程

1、步骤工作事项步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01不合格品发现质保部制造部进货、过程、最终检验获得的不合格品信息-一、一般异常品02/031 目的以防止不满足产品规格的产品流入下道工序，并不断减少不良品发生为目的，制订了本管理程序。范围适用于 xx 公司范围内一般异常品、工序异常品、制造履历不明品的品质异常品的质量管理。定义一般异常品：不满足产品图纸、加工图纸、客户规格、技术协议书规格的产品。工序异常品：由于制造工序的异常，品质不良品有可能混入的制造批次（中可能包含一般异常品。制造履历不明品：生产时产品编号、炉批号等制造不明的产品（品或现品票丢失的产品。职责与评审和处置；确定品质异常品的责任

2、部门；对品质异常品的管理监督检查。研究院：负责对品质异常品的评审。计划科：负责报废品、外购、外协品质异常品的管理。商务科：负责外购、外协品质异常品的退货处理。制造部：负责品质异常处理报告书的填写；参与完成品质异常品的处置。流程说明/工序异常品处置流程说明a）公司内生产不良品（因公司的原因，在生产和制造过程中产生的不良品），作业人员在不良品上注明不良内容，放到品质不良品场地隔离，填写不良品登记表，并将发生的品质不良内容（品质不良部位、标识和记录/隔质保部不良程度、发生数量）填写到【品质异常处理报告不良品登记表离制造部书】中；不良品由质保部挂上 xx 标识。对已挂上xx 标识的部品不得擅自处理。b

3、）采购不良品（不是公司的原因，而是由供应商的原因产生的品质不良品），由发现人填写【采购品品质异常处理报告书】中。质保部收到情报后，将不良品挂上 xx 标识，由仓管员确认后，制造部填写物本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件料转储单退仓库。（一般红色现品票的处理周期为5 个工作日，紧急的或复杂的召集相关部门协商处理）。二、工序异常品 a）发现工序异常品时，马上停止生产线，隔离本批产品， （品质不良部位、不良程度、发生数量）填写到【品质异常处理报告书】中；不良品由质保部挂上 xx 标识； b）对于混料情况，质保部确定品质不良品混入批次，将该批（

4、托盘、箱子等容器）xx隔离该批品质不良品。填写品质异常04处理报告书评审传阅，不超过半天。施控制程序执行报告书报告书a） 公司内生产不良品处置返修对于通过返修可以变成合格品的品质不良品要续流转。流转。告书上做好记录。处置质保部特别采用有特殊采用内容的【xx报废不符合上面的品质不良品报废。品质异常处理报告书质保部收到【采购品品质异常处理报告书】，确认品质异常内容后，将【采购品品质异常处理报告书】传递给研究院。研究院根据异常内容，做出该异常对生产产品性能和对生产加工影响的判断，并且将内容填写到【采购品品质异常处理报告书】，将它传递给计划商务科。计划商务科根据报告书中信息，做出该批使用与否对生产计划

5、影响的判断，并提出替代品到货时间等要求，将内容填写到【采购品品质异常处理报告书】， 将它传递给质保部。质保部综合上述各部门的意见，做出退货、返修、挑选、特采的处置，在需要的情况，召开临时品质异常会议讨论，最后将处理结果填写到【采购品品质异常处理报告书】，并将它传递给相关部门和供应商。xx由仓管员确认后，制造部填写物料转储单退仓库。质保部判定特采的不良品，按特采流程操作。返工/返修制造研究院下发技术通知单，制造部根据返修方案进行返工/返修技术通知单返工/返修品需经检验员重新检验确认合格后，才能进行后返工/返修验证质保部-续工作报废计划具体流程按报废流程品质异常台账特采退货具体按特采管理流程 特采申请单-产生质量成本质保部索赔商