供应商现场审核表格潜在供方

1、检查清单序号审察内容审察事实记录分数04管理职责可否有清楚的愿景和战略目标并被公司员工所理解？1.1可否有计划显示如何实现战略目标并采用相应措施？可否有形成文件的质量目标并在组织的各阶层获取有1.2效的沟通和理解？1.3可否与客户和供方签署相关质量协讲和采买协议?可否有如期的培训计划以连续提升人员素质？培训记1.4录可否获取保留？培训收效可否获取考据？岗位的培训要求可否明确？人员上岗前资格可否获取1.5确认？评分人评分管理职责项评分0质量管理系统可否建立完满的质量管理系统？（吻合ISO9001、2.1TS16949或其他国际认可的质量管理系统）可否建立清楚的可执行的质量目标？并如期评审目标2.

2、2的完成情况和采用改进行动？可否定期进行内部审察？并依照审察结果采用改进行2.3动？可否定期进行管理评审？对组织的运行情况进行评估2.4和采用改进行动并追踪改进情况?可否有较完满的质量手册对质量管理系统范围、结构2.5、系统过程之间的相互作用等进行详细的描述？可否有文件管理程序使文件的赞同、发放、保留、识2.6别、更新、删除、外来文件的管理等获取有效控制。可否有记录控制程序，以规定记录的表记、储藏、保2.7护、检索、保留限时和办理所需的控制？必要时供应商要能供应相关的质量记录。可否定期对文件数据进行备份并获取稳当保护？（硬2.8拷贝或刻录光盘）可否有纠正措施程序对无效采用措施，以除掉不合格2.

3、9原因，防范不合格的再发生？可否有预防措施程序对潜藏无效采用措施，以除掉潜2.10在不合格原因，防范不合格的发生？可否有不合格品控制程序，保证不吻合要求的产品得2.11到识其他控制，以防范其非预期的使用或交付？评分人评分质量管理系统项评分0金色岁月科技发展有限公司第1页，共6页检查清单序号审察内容审察事实记录分数04采买可否有程前言件对供应商的选择及评估进行规定？对3.1要点部件可否有备选的供应商？可否利用一些重要指数（如：质量情况，物流服务3.2水平、价格等）对供应商进行再议论？可否向供应商反响议论结果及异常并督促供应商进行3.3改进?3.4可否能保证对转包商质量系统的控制是有效的？可否只使

4、用合格供应商的物料？合格供应商目录可否3.5获取有效保护并如期更新？来料标准可否明确？来料可否获取考据并保留相应的3.6记录？评分人评分采买项评分0生产计划控制可否拟定了生产计划和物料发放计划?并对执行情况4.1进行有效监控？产能不足或生产异常影响交付时，可否及时将信息进4.2行了反响？4.3可否定期组织物料评审会对紧急物料、古板物料进行办理？可否有产品的搬运，积蓄，包装和交付程序？（如搬4.4运要求、库存要求、保质期及期满措施、推行先进先出)评分人评分生产计划控制项评分0产品设计与开发可否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策5.1划、过程、控制等？可否对客户资料进行有效管理？（列表、路

5、径、更正5.2记录、发放记录）可否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是5.3否明确？金色岁月科技发展有限公司第2页，共6页检查清单序号审察内容审察事实记录分数04可否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟5.4踪？未按计划完成或对计划进行了更正可否获取重新获取赞同（影响到顾客时需提交顾客赞同）？可否进行产品开发的输入、输出评审以保证输入输出5.5资料的完满性？(如初始过程流程图/初始资料清单/DFMEA/样件控制计划等)5.6可否对产品进行考据和确认以保证吻合输入和客户的要求？5.7可否对生产过程进行考据以保证量产的牢固性？5.8量产前可否获取客户的正式书面赞同？实物签样和记录可否保留

6、圆满？5.9工程更正的作业流程可否获取明确规定？可否对工程更正的结果进行考据并记录？5.10能够供应不同样时期客户所需的报告/合格记录？过程中进行了那些特别测试，结果如何，如何文件化？设计和开发更正可否进行了评审？评审的内容可否包5.11括对过去产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，以及对生产作业的影响？5.12设计和开发更正在推行前可否进行了考据/确认，并保证更正能够满足预期的要求？重要的工艺参数可否获取明确的规定？实质参数可否5.13和规定吻合？工艺参数记录可否获取保留？出现异常时可否有授权5.14人员及时办理？评分人评分产品设计与开发项评分0合同评审可否有一合同评审程序对客户的

7、要求（涉及到报价、6.1购买协议、产品开发、订单、规格说明及法律法规要求等）进行评审，并能供应运用此系统的证明？评审部份要求不能够满足时，可否及时与客户进行沟6.2通？相关记录可否保留？客户的的任何要求发生变化时，可否在内部获取沟6.3通？相关办理流程可否明确规定？回复限时可否明确？与客户的沟通可否畅达？双方相应联系人清单可否明6.4确？评分人评分合同评审项评分0金色岁月科技发展有限公司第3页，共6页检查清单序号审察内容审察事实记录分数04生产控制可否有明确的生产控制程序来保证质量？可否能供应7.1控制资料和制程异常办理记录？可否对生产场所进行了规划，以保证生产车间物流通7.2顺和保证生产场所

8、齐整，并采用了合适的方式对产品的吻合性供应防范？可否拟定作业指导书并与相关文件保持一致?作业指7.3导书可否悬挂在作业现场？规定可否清楚了然？操作员可否依照作业指导书的规定作业？重要工序的工艺标准可否获取明确规定？实质参数是7.4否与标准吻合？工艺参数记录可否获取保留？出现异常时可否有授权7.5人员及时办理？生产设备可否获取有效保护？平常保护和如期保护的7.6记录可否获取保留？可否有文件对治夹具的管理、储藏、保护、使用期等7.7进行规定？7.8地域规划可否合理？地域表记可否明显？标准样板和限度样板可否获取签署并易于在现场得7.9到？产品和产品状态的表记可否清楚？不合格品可否获取7.10表记和隔

9、断？不合格品的办理可否能进行追想？产品的追想性可否获取明确规定？可否能依照产品追7.11溯原料批号或依照原料追想产品批号？可否对生产中原料、工艺等更正有依文件获取内部批7.12准？并推行更正前依协议通知?可否对统计技术进行培训？可否应用统计技术对数7.13据进行解析？并依照解析结果采用相应措施？生产中可否运用SPC？当超出界限时可否采用改进行7.14动？7.15可否有定义能够赞同的返工程序并有返工操作记录？可否对生产的环境进行相应的监控（如温湿度、洁净7.16度）以保证生产吻合要求的产品？计量器具可否获取校准？校准人员资格可否获取确7.17认？当发现监察与测量装置不吻合要求时，可否组织对以7.

10、18往测量结果的有效性进行议论和记录？可否对该监察与测量装置和任何受影响的产品采用合适的措施?可否对测量系统进行解析并对结果采用相应措施?7.19GR&R）评分人评分生产控制项评分0金色岁月科技发展有限公司第4页，共6页检查清单序号审察内容审察事实记录分数04产品的监察与测量控制可否依照来料进厂查收规范对零部件/原资料组织进8.1行查收（包括对供方供应出货检验记录的判断）并保证能满足规范的要求？相关记录可否保留?可否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测8.2试并保留相关记录?可否依照成品查收规范，对已经完工的产品进行检8.3验，并保证产品能满足规范的要求？8.4出货可否按规定的要求进行检

11、查和测试？可否收集了来料进厂查收、制程检验及成品查收的质量信息进行趋势解析，并与历次的情况和质量目标进8.5行比较，若是发现质量水平呈下降趋势，需进行解析并改进？可否配置了合适的监察与测量装置，以满足对产品监8.6视与测量的要求？评分人评分产品的监察与测量控制评分0不合格品控制可否有不合格品办理文件以规定在发现不合格品时对9.1此进行有效的办理?不合格品如需使用，可否进行了评审？评审的内容可否包括不合格品影响的程度，评审的结果可否明确？9.2对于任何影响到顾客使用时可否经过与顾客沟通，获取顾客认可后方可交付?可否对不合格发生的原因进行解析，供应整改报告，并进行追踪考据（包括原因解析、纠正措施）？当未9.3能达到预定收效时，可否重新搜寻原因和采用纠正措施？不合格品经返工、返修和优选使用后可否重新进行了9.4检验，并加大了抽样的数量？退步接收时可否规定了退步接收的数量或时间？9.5可否对顾客退货的不合格品进行了登记？在对不合格产生的原因推行纠正措施时，可否考虑了9.6相关影响，如近似产品的纠正、相关文件的纠正，必要时可否采用了预防措施？评分人评分不合格品控制项评分0金色岁月科技发展有限公司第5页，共6页检查清单序号审察内容审察事实记录分数04连续改进可否利用连续改进的方法，搜寻连续改进的机遇，确10.1定连续改进的项目，拟定了年度的连续改进计