MB07-03合同评审程序

1、目的保证提供的产品完全满足合同要求。适用范围适用于本公司生产和经营的所有汽车零件的控制。术语和定义常规合同指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。特殊合同指新产品的投标或定型产品的合同条款更改后的合同。合同评审合同签定前，由供方所进行的系统活动，以确保质量要求是否合理明确，文件是否齐全且有能力完成。职责4.1市场部负责组织合同评审，负责评审合同需求的明确性、完整性，负责确定顾客与市场需求，并递交产品建议书。4.2开发部、质保部、市场部、生产部、财务根据需求评审合同的完整性、可行性、可满足性，即：开发部评审产品技术上的可行性和项目进度、生产装备的适应能力；质保部评审产品质量要求；市场部评审交货

2、期及库存情况；生产部评审生产采购材料成本和实际的生产能力；财务部负责最终的成本分析和价格构成。程序5.1市场部应认真进行市场调研，掌握市场需求、客户要求，特别是客户的特殊要求和期望。查明产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况，并在产品建议书中加以描述，供评审时使用。5.2常规合同的评审市场部人员填写合同评审表附件一， 把合同评审表 ( 附合同 ) 提交采购部门，由生产、采购部门按自己的管理范围评审， 评审结果由部门主管签字有效。有关部门应及时评审， 在一个工作日内传递至下一个部门，市场部对评审的最终结果签字才生效。5.3特殊合同的评审市场部必须明确客户对产品技术和质量的要求。如果客户有自己订立

3、的技术条件和质量标准，则需在合同评审表上表明。如果客户无自己订立的技术条件和质量标准，则双方应明确采用认同的相关标准。如果需要，开发部可与客户订技术协议，质保部可与客户订质量协议，技术协议质量协议应作为合同评审表的附件。客户的特殊要求由开发部或质保部负责解释。市场部应确保所有参与评审的部门都知道和理解客户的需求。产品文件 ( 图纸、样件、标准等 ) 移交开发部和质保部。产品包装 / 标识、交货数量 / 期限要告知生产部。对不清楚或有疑问的需求要及时弄清楚。对客户的采购条件和用后处置要充分考虑本方的可兑现性。产品报价在开发部协助下对生产装备、工时进行估算。财务部负责质量成本分析。市场部负责运输费

4、用的估算。财务负责综合成本分析和产品价格的构成。产品价格经总经理审批后，由市场部负责向客户报价。疑问处置对评审过程中的疑问，由市场部在其他部门协助下与客户解释。当客户提供的各种文件相互不一致时，由市场部负责与客户协商处理。评审过程中对客户的需求无法满足时，应在评审表上注明无法满足的内容和原因，并由市场部通知客户。评审结果评审中各部门意见一致，市场部最终审核后上报总经理，经批准后即可与客户签定合同。评审中各部门意见不一致，市场部可以组织专题讨论，并将讨论的会议纪要附在合同评审表上报总经理，总经理对评审结果有最后的决定权，市场部应将最终的评审结果通知客户。5.4电话订单评审如市场部接到顾客电话订货

5、信息（或其它口头订货信息） ，应记录于电话记录单中附件二，作为书面售证；电话订单如属于常规产品，按5.2 进行评定，如属于新产品或有特殊要求，应按 5.3 需求进行评审。5.5合同更改客户要求更改合同市场部填写合同更改申请表附件三并明确更改的内容， 提供相应的文件，交有关部门评审。评审意见一致，则合同更改有效，按合同评审手续批准和实施。评审意见不一致，则合同更改无效，市场部应及时通知客户。在合同评审未完成前， ( 根据实际需要 ) 市场部有权下达停止执行原合同的通知，由生产制造部等部门进行控制。本公司要求更改合同由提出部门填写合同更改申请表，报市场部组织内部评审。评审未通过，则合同更改撤消；评

6、审通过，由市场部通报客户，客户同意更改，应出具批准文件 ( 特殊情况可以例外 ) ，然后按更改后的合同执行。更改的合同未得到客户的同意，原合同要继续保证执行。5.6合同执行情况的监控市场部根据销售计划表编制月供货时间表附件四， 表明交货时间、 地点、数量；对中转库实行不定期发货 ( 考虑运输周期、库存等因素 ) ，做好超额运费的记录。市场部每月编制销售情况统计表附件五，以此对合同执行情况进行统计、考核。各相关部门应相互协调，共同确保100% 按时交付。交付不能满足客户要求时，市场部要提出纠正措施。参考文件无记录7.1质量记录由市场部负责按 QG/NBFC 0202.39-2002质量记录控制程

7、序规定，要求进行保存归档。附件8.1附件一合同评审表8.2附件二电话记录单8.3附件三合同更改单8.4附件四月供货时间表8.5附件五月销售统计表附件一档案号：合同评审表编号：提出部门提出日期合同编号订货方产品名称规格型号主要参数或性能数 量单价交货时间备 注评审部门评审意见评审人日期开发部生产部质保部采购部市场部财务管理者代表总结：负责人：宁波富诚汽车零部件有限公司附件二档案号：电话记录单编号：序日用户单位要货规格数供方要联系电话 /产品名称报价号期名称形式型号量求联系人宁波富诚汽车零部件有限公司记录人：附件三档案号：合同更改单编号：合同编号更改日期变更内容：需方代表：销售员：审核：年月日宁波

8、富诚汽车零部件有限公司附件四档案号：月份供货时间表编号：序交货号产品名称规格型号交货时间交货地点联系人数量宁波富诚汽车零部件有限公司编制：审核：年月日附件五档案号：月份销售统计表编 号：合同规格型号交付交付合同执行附加顾客产品名称包装编号数量日期情况运费名称宁波富诚汽车零部件有限公司编制：审核：年月日特殊合同（投标、竞标）评审过程流程图输入流程输出要求和说明开始顾客呼声、市市场部 收集顾客开发信息产品建议书建议书应包含顾客所有要场反馈求信息传递预期产品合同评审由市场合同评审记录 /制造部组织开发、质保、生产合同（立项）评审可行性分析报告等相关部门参与实施是否立项结束核价核价表开发部、采购部编制

9、核价表编制报价单报价单财务部编制报价单，经总结束经理批准后，由市场部向第一轮投标顾客投标。.第二轮投标结束签定供货价格协议、试制协议市场部负责结束新产品报价流程图技术开发部：需技术分析和描述的主要内容：模具车间：需技术分析和描述的主要产品结构、开发的周期、产品特性、产品内容：尺寸及重量、产品工艺流程、生产工序、设备规格、工时定额、人员配置、零件清单（分零模具、工装和检具的结构和技术分析件外协件）、材料清单（牌号） 、模具成本、模具材料、开模数、模具包装箱规格（尺寸、数量、垫板、气泡袋寿命、开模周期。等）、测试费用。配合模具和检具分析、项目开发过程中发检具费用、检具制造周期等。生的技术协作费用

10、（如快速造型、 委外试验等）。其他工装的制作费用。市场商务部：充分了解和识别顾客需求,取得报价资料：1客户名称、零件名称、图号、车型、配套性质（直接副总、商务部、财务部进行可行性分析和开发评审：配套、二次配套） 、与客户对口联系途径和方式。2报价所需的零件图纸、样品、零件数模、技术标准及1公司产品发展方向和战略。2公司现有开发能力、生产能力、其相关资料。工艺、设备、人力、厂房、场地、3客户产品上市时间、年产量、生命周期及降价计划。资金等资源。4模具费用支付方式（客户一次性支付或分摊于零件）3产品发展前景、产品的利润。5送输要求及方式。财务部制定报价表总经理审核、批准商务部报客户竟标商务部即随时跟踪采购部：根据技术开发部的输出：零件清单（分零件外协件）、材料清单（牌号）、包装箱规格（尺寸、数量、垫板、气泡袋）等资料进行核价。需参考的主要内容：现有