煤矿安全生产标准化体系全套制度汇编-附加各专业制度

1、 PAGE PAGE 97山西 XXX煤业有限公司2021版煤矿安全生产标准化体系全套制度汇编及附加各专业制度2021年6月目录 HYPERLINK l _TOC_250038 第1部分 安全管理基本制度9 HYPERLINK l _TOC_250037 一、安全生产与职业病危害防治责任制度9 HYPERLINK l _TOC_250036 二、安全生产与职业病危害防治目标管理制度 HYPERLINK l _TOC_250035 三、安全生产与职业病危害防治费用提取、使用制度 HYPERLINK l _TOC_250034 四、安全质量与职业病危害防治奖惩制度 HYPERLINK l _TOC

2、_250033 五、安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度 HYPERLINK l _TOC_250032 六、安全培训管理制度 HYPERLINK l _TOC_250031 七、安全生产与职业病危害防治办公会议制度 HYPERLINK l _TOC_250030 八、安全生产与职业病危害防治安全监督检查制度 HYPERLINK l _TOC_250029 九、事故隐患排查、治理、报告理制度 HYPERLINK l _TOC_250028 十、事故报告与责任追究制度十一、各种设备、设施检查维修制度33 HYPERLINK l _TOC_250027 十二、煤矿事故应急救援制度 HYPERL

3、INK l _TOC_250026 十三、入井检身与出入井清点制度 HYPERLINK l _TOC_250025 十四、特种作业人员管理制度 HYPERLINK l _TOC_250024 十五、安全生产责任制管理考核制度 HYPERLINK l _TOC_250023 十六、安全生产与职业病危害防治群众监督举报制度 HYPERLINK l _TOC_250022 十七、矿井主要灾害预防管理制度 HYPERLINK l _TOC_250021 十八、矿用设备、器材使用管理制度 HYPERLINK l _TOC_250020 十九“三违”管理制度 HYPERLINK l _TOC_250019

4、 二十、安全操作规程管理制度 HYPERLINK l _TOC_250018 二十一、领导带班下井制度第一节 公司领导带班下井制度第二节 领导带班下井交接班制度第三节 领导带班下井记录档案管理制度第四节 公司领导带班下井公示制度第五节 公司领导带班下井举报制度 HYPERLINK l _TOC_250017 二十二、不安全行为管理制度 HYPERLINK l _TOC_250016 二十三、班组安全基本管理制度第一节班前会和交接班制度第二节班组安全生产标准化和文明生产管理制度第三节学习培训制度 第四节班组学习培训制度 第五节民主管理班务公开制度第六节安全绩效考核制度 HYPERLINK l _

5、TOC_250015 二十四、安全风险分级管控工作制度第一节安全风险分级管控责任体系第二节安全风险分级管控工作制度 HYPERLINK l _TOC_250014 二十五、安全与经济利益挂钩制度 HYPERLINK l _TOC_250013 二十六、重大危险源防控和管理制度 HYPERLINK l _TOC_250012 二十七、煤矿安全物资验收及标志管理制度第一节煤矿安全物资验收制度第二节煤矿安全(MA)标志管理制度 HYPERLINK l _TOC_250011 二十八、矿井停产检修制度 HYPERLINK l _TOC_250010 二十九、安全技术措施管理制度第一节 企业中、长期发展

6、规划、年度生产作业计划的编制、审查和决策制度86第二节 矿井灾害预防处理与应急救援计划制定和审批管理制度87第三节 安全技术与职业病危害防治发展规划和安全技术措施计划89 HYPERLINK l _TOC_250009 三十、安全质量绩效考核办法 HYPERLINK l _TOC_250008 第2部分 安全管理专项制度 HYPERLINK l _TOC_250007 一、通防专业管理制度汇编 HYPERLINK l _TOC_250006 第一章 矿井通风管理制度 第一节通风设计审查制度第二节通风系统优化调整制度第三节测风制度 HYPERLINK l _TOC_250005 第二章 瓦斯防治

7、制度 第一节瓦斯检查点的设置规定第二节生产的采掘工作面等地点进行有害气体监测第三节瓦斯检查测定技术规定第四节其他规定 第五节瓦斯巡回检查制度第六节瓦斯检查员请示报告制度 HYPERLINK l _TOC_250004 第三章 综合防尘管理制度 HYPERLINK l _TOC_250003 第四章 防灭火管理制度 第一节巡回检查预测预报制度第二节自然发火预测预报制度第三节生产工作面采空区管理制度第四节已采区采空区管理制度第五节高冒区管理制度第六节高温火点管理制度第七节制浆工安全生产责任制 HYPERLINK l _TOC_250002 第五章 安全监控管理制度 HYPERLINK l _TOC

8、_250001 第六章 通防爆破管理制度 二、 地质灾害防治与测量、地测防治水技术管理制度汇编 HYPERLINK l _TOC_250000 （一）地质灾害防治技术管理制度（二）预测预报制度108（三）地测安全办公会议制度109（四）地测资料、技术报告审批制度110（五）图纸的审批、发放、回收、销毁制度110（六）资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度111（七）隐蔽致灾地质因素普查制度112（八）应急处置制度115（九）储量管理制度119（十）地测科业务保安制度120第一节矿井防治水业务保安制度120第二节煤矿测量业务保安制度120第三节矿井地质业务保安制度121（十一）工作质量事故分析

9、及考核制度122（十二）设备、工具的使用、保管、发放制度122（十三）新安煤业公司防治水岗位责任制123（十四）防治水技术管理制度124（十五）水害隐患排查治理制度128（十六）探放水管理制度128（十七）重大水患停产撤人制度130（十八）暴雨期间巡查及停产撤人制度130（十九）加强汇报沟通制度131（二十）雨季加强与气象、防汛、水利部门及上游水库热线联系制度132（二十一）加强与相邻矿井调查、联系制度132（二十二）生产安全联席制度133三、采煤专业管理制度汇编133（一） 采煤专业顶板管理制度133（二） 工作面支护质量检查、顶板动态监测和分析制度138（三） 采煤作业规程、措施编制、审批

10、、复审、贯彻、实施及评比制度.140（四） 工作面设备检修保养制度143（五） 乳化液泵站管理制度146（六） 采煤工作面文明生产管理制度147（七） 采煤工作面支护材料、设备、配件备用管理制度149四、掘进专业管理制度汇编151（一） 矿压观测、分析、预报制度151（二） 安全生产技术管理制度152第一节作业规程编制、审批、贯彻、复查及评比制度152第二节工程档案资料管理制度155第三节现场技术会诊制度155第四节月度技术例会制度156第五节顶板管理制度第六节矿压观测管理规定第七节顶板离层监测管理规定第八节掘进专业变化管理制度第九节掘进工作面工程质量管理规定第十节新安煤业公司巷道维修制度（三

11、）采掘工程质量验收档案管理制度五、机电专业管理制度汇编（一） 机电安全生产管理制度第一节停送电管理制度第二节设备定期检修制度第三节电气试验测试制度第四节干部上岗检查制度第五节设备管理制度第六节机电事故统计分析制度第七节防爆设备入井安装验收制度第八节防爆电气设备、小型电器巡检制度第九节电缆管理制度第十节专业检查分区域包保制度第十一节主运带式输送机、机电调度集控室管理制度180第十二节机电调度员交接班制度180第十三节主运带式输送机集控司机交接班制度181第十四节小型电器管理制度181第十五节油脂管理制度182第十六节配件管理制度183第十七节阻燃胶带管理制度183第十八节钢丝绳管理制度183第十

12、九节机电设备包机制度185第二十节岗位交接班制度185第二十一节巡回检查制度186第二十二节电气设备停电检修制度186第二十三节要害场所管理制度187第二十四节设备运行、维修、保养制度187第二十五节设备选型、购置制度188第二十六节设备开箱验收制度188第二十七节设备安装、调试、移交生产制度189第二十八节设备更新改造制度189第二十九节设备报废制度189第三十节负荷审批管理制度190第三十一节井下电气安全管理制度190第三十二节大型机电设备安装验收管理制度192第三十三节设备检测检验制度192第三十四节煤矿安全标志管理制度193第三十五节特种作业人员培训制度193第三十六节安全活动制度19

13、4第三十七节机电运输技术资料管理制度194第三十八节机电运输患排查治理报告制度194第三十九节事故报告和处置制度196第四十节事故案例剖析警示教育制度196第四十一节零星岗点及安全合作伙伴管理制度196第四十二节安全目标管理及奖惩制度197第四十三节设备修复质量管理制度198第四十四节质量管理责任制度199第四十五节员工教育培训制度200第四十六节原材料（配件）入库、发放制度201第四十七节计量器具、检验检测设备管理制度201第四十八节矿灯领用发放考勤制度202第四十九节矿灯损坏赔偿制度202第五十节集控室管理规定202第五十一节机房消防制度203第五十二节氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理

14、制度203第五十三节设备除锈刷漆管理制度第五十四节机电运输专业物资材料回收管理规定第五十五节电梯安全使用制度第五十六节特种设备安全管理制度第五十七节特种设备维护保养制度第五十八节特种设备档案资料管理制度第五十九节特种设备使用制度（二） 运输安全生产管理制度第一节运输系统管理规定第二节运输设备运行、检修、检测管理规定第三节运输安全设施检查、试验管理规定第四节轨道线路检查、维修管理制度第五节辅助运输安全事故汇报管理规定第六节信集闭系统管理制度第七节蓄电池电机车管理规定第八节蓄电池电机车年审制度第九节平巷人行车管理制度第十节架空乘人装置管理制度228第十一节无极绳绞车安全使用管理规定230第十二节单

15、轨吊机车安全使用管理规定232第十三节小绞车管理制度233第十四节轨道运输线路安全管理规定235第十五节矿用车辆管理制度236第十六节运输安全设施检查、试验管理细则238第十七节运输安全设施安装使用规范241第十八节矿车车辆连接装置管理制度244第十九节斜巷运输挡车装置管理制度245第二十节采掘运输各类牌板的悬挂制度246第二十一节气动控制装置管理制度247第二十二节乘人管理制度248第二十三节出入井人员检查制度249第二十四节爆炸物品井口检查制度250第二十五节轨道车场及大巷管理制度251第二十六节地面环形车场装卸料管理制度253第二十七节巷道封闭管理制度253第二十八节提升运输及封装车管理

16、制度254第二十九节综采设备支架运送管理制度262第三十节单轨吊机车运行管理制度264第三十一节单轨吊机车检查检修制度264第三十二节单轨吊机车充电管理制度265第三十三节行车不行人管理制度266第三十四节井下煤仓、溜煤眼管理制度267第三十五节井下使用皮带机运输物料（不包含煤、矸）的规定269第三十六节关于提升煤流运输质量、提升煤质的管理规定270六、调度和应急管理制度汇编第一章 调度安全生产管理制度第一节调度值班制度第二节调度会议制度第三节调度交接班制度第四节调度汇报制度及程序第五节调度信息汇总分析制度第六节调度人员入井制度第七节调度业务学习制度第八节事故和突发事件信息报告与处理制度第九节

17、调度文档管理制度第二章 应急管理安全生产制度（一） 事故监测与预警制度277（二） 应急值守制度 284（三） 应急信息报告和传递制度285（四） 应急投入及资源保障制度286（五） 应急预案管理制度 287（六） 应急演练制度 287（七） 应急救援队伍管理制度288（八） 应急物资装备管理制度290（九） 安全避险设施管理和使用制度291（十） 应急资料档案管理制度291（十一）应急联席会议制度 292（十二）调度员三分钟紧急撤人处置程序294（十三）应急救援技术专家人才库管理程序295（十四）暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下撤人方案296（十五）汛期调度应急管理制度302（十六）

18、应急教育培训制度 303（十七）应急预案修订制度 305七、职业病危害防治管理制度汇编306（一） 职业病危害防治责任制度306（二） 职业病危害警示与告知制度307（三） 职业病危害项目申报制度308（四） 职业病危害防治宣传、教育和培训制度309（五） 职业病防护设施管理制度310（六） 职业病个体防护用品管理制度310（七） 职业病危害日常监测及检测、评价管理制度312（八） 建设项目职业卫生“三同时”制度313（九） 劳动者职业健康监护及其档案管理制度314（十） 职业病诊断、鉴定及报告制度314（十一）职业病危害防治经费保障及使用管理制度315（十二）职业危害防治档案管理制度316（

19、十三）职业病危害事故应急管理制度317（十四）职业病危害防治检查及奖惩制度319（十五）岗位职业卫生操作规程320（十六）职业病危害事故处置与报告制度321（十七）职业病危害防治管理制度322（十八）职业健康监护管理制度323第 1部分安全管理基本制度一、安全生产与职业病危害防治责任制度为了认真贯彻落实上级一系列有关安全生产与职业病危害防治方面的方针正常，切实保障公司的安全生产长效机制的建立，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国煤炭法中华人民共和国职业病防治法等有关法律、法规的规定，特制定制度：第一条基本原则（一）经理是安全生产与职业病危害防治第一责任人，对全公

20、司安全生产与职业病危害防治负全面领导责任。 公司安全生产与职业病危害防治工作实行各专业、部门、单位负责制， 真正做到“主管，谁负责”。（二）公司各专业及职能部室应在各自的工作范围内对实现安全生产与职业病危害防治负责， 同时向专业副总、副经理负责。（三）安全生产与职业病危害防治人人有责，实行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，每位职工都应在各自岗位上认真履行安全职责，做到恪尽职守、各负其责。（四）安监处是安全生产与职业病危害防治的管理和监督职能部门，协助公司安全生产与职业病危害防治第一责任人对各专业、职能科室及各单位安全职责履行情况进行监督监察，并提出整改意见。对安全职责履职好的专

21、业、科室、单位及个人予以表彰和奖励，对于不负责任甚至失职造成事故的，应按照本制度进行责任追究。（五）安监处根据上级有关安全生产与职业病危害防治方面的会议、文件精神，对公司安全生产与职业病危害防治责任制度的相关内容进行修订，以确保公司的安全生产。（六）安监处要加强对安全生产与职业病危害防治现场的监督检查力度，确保生产现场的安全生产，对违反公司安全生产与职业病危害防治的责任单位及责任人要严肃追究责任。（七）安监处负责安全生产与职业病危害防治责任制度的考核落实工作，及时督促各有关安全生产单位编制好安全生产与职业病危害防治责任制的建立健全工作。（八）公司各有关安全生产部门和单位要认真执行有关安全生产与

22、职业病危害防治的法律、法规；学习贯彻落实上级有关安全生产与职业病危害防治方面的文件精神，坚决执行公司下达的安全生产与职业病危害防治方面的文件、制度，根据本单位的生产特点，制定出符合本单位安全生产与职业病危害防治责任制，切实保障安全生产不出现问题。（九）各专业、职能部室、岗位、个人安全生产与职业病危害防治责任制另行附后。（十）关于安全生产与职业病危害防治责任制度内容的培训应纳入矿井年度培训计划。（十一安全生产与职业病危害防治责任制度应根据法律法规及上级指示要求及时修订完善并在公司内网或井口大屏进行公示。第二条成立公司安全生产与职业病危害防治责任制度落实领导小组长：经理副组长：公司班子成员成员：各

23、专业副总师及相关单位主要负责人安全生产与职业病危害防治责任制度落实领导小组办公室设在安监处，安监处处长任办公室主任。领导小组职责：（一）认真贯彻执行国家有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、标准，通过公司各职能科室、单位组织实施。（二）研究、决策公司安全生产与职业病危害防治的重大问题。（三）按时召开安全生产与职业病危害防治领导小组会议，听取各专业、职能科室、单位执行安全工作职责的情况汇报，审查年度安全工作计划。（四）审查安全生产与职业病危害防治责任制目标完成情况，决定奖惩方案。（五）审定安全与职业病危害防治专项费用的投入和使用计划。（六）审定重大安全与职业病危害防治技术措施和重大事故隐患的

24、立项工作。（七）审定对安全生产与职业病危害防治做出重大贡献安全生产与职业病危害防治先进集体和个人的奖励方案，审定对发生事故责任人的处理意见。（八）组织、部署检查公司安全工作，实行“全员、全过程、全方位、全天候“的安全生产与职业病危害防治监督和管理。（九）安全生产领导小组成员要及时了解安全生产与职业病危害防治情况及职工关心的重大涉及安全生产的问题，必要时，由安全生产与职业病危害防治领导小组主要成员决定可随时召开安全生产与职业病危害防治领导小组会议。二、安全生产与职业病危害防治目标管理制度为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）神，根据煤矿安全规程上级有关安全

25、与职业病危害防治目标管理和考核规定，结合公司实际，特制定本制度。第一条安全与职业病危害防治目标的制定（一）阶段性安全与职业病危害防治目标：为实现公司的发展战略和目标，提升企业安全文化， 公司应根据现场实际、装备水平、管理水平和全员职工素质，制定阶段安全与职业病危害防治目标。（二）年度安全与职业病危害防治目标：为了实现阶段安全与职业病危害防治目标，根据中央、省、山东能源集团及XXX集团公司下达的安全与职业病危害防治目标，结合公司实际，由安监处年度末制定出本公司下年度的安全与职业病危害防治管理目标、各专业分解管理目标和奖罚办法， 报公司党政联席安全与职业病危害防治办公会议审定，列入安全1号文件下发

26、实施。（三）年度安全目标制定的原则各单位的目标要以公司总体目标为指导。的主从关系和各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。分层负责的原则。经理是公司安全生产与职业病危害防治的第一责任人。领导班子对公司安专业科室负责人及各单位党政正职是安全生产与职业病危害防治的第一责任人，对本专业、本单位 的安全与职业病危害防治目标负责。（四）年度安全与职业病危害防治目标的主要内容及要求:认真贯彻执行党的安全生产方针，把企业的各项管理任务，通过管理使其实现，以安全与职及保证措施贯彻落实到各个有关单位。保意识，开展全员性的“除隐患、防灾害、无事故、保安全”活动，最终实现目标要求。考评。根据企业管理，制

27、定新目标，循环开展，做到自我控制、自我评定，实行奖惩。目标，确保公司安全生产与职业病危害防治目标的顺利实行。目标。第二条 安全与职业病危害防治目标的实施（一）成立安全生产与职业病危害防治目标管理领导小组，由经理任组长，党委书记、安全生产副经理、总工程师、安监处长等矿其他领导班子成员任副组长，安全生产副总、安全生产、监督管理、经营等职能科室、公司所属各专业科室负责人为成员。在安监处设立安全与职业病危害防治管理办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，负责日常的安全与职业病危害防治管理及目标考核工作。（二）各专业每年初根据公司下达的安全生产与职业病危害防治目标，自上而下、层层分解到每个基层单位、班

28、组及员工。（三）奖惩等制度，并由单位第一责任人亲自检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未 完成原因进行分析、通报、奖优罚劣。（四）公司安全生产与职业病危害防治目标管理小组牵头按照月检查各专业、各单位安全与职业病危害防治目标完成情况，对存在的问题提出整改意见，并在月度安全与职业病危害防治会议上通报各单位目标完成情况，对今后的工作做出具体的安排意见。（五）建立安全与职业病危害防治目标奖励专项资金，专立帐户，专款专用。第三条 安全与职业病危害防治目标的考核与奖惩（一）公司安全与职业病危害防治目标考核和奖罚办法由安监处根据集团公司规定要求，结合本公司实际，在上年度末制定出对下年度安全与职

29、业病危害防治目标的考核细则和奖罚办法，报公司研究审议后列入安全 1 号文件实施。（二）依据公司安全生产与职业病危害防治实际，可按季 ( 月) 度适时修改安全与职业病危害防治考核细则和奖罚办法。（三）公司各专业科室、各生产区队在不违背公司统一规定的前提下，可视本单位实际情况， 自行修改安全与职业病危害防治考核办法，加大安全与职业病危害防治奖罚力度。（四）保证安全生产与职业病危害防治目标奖罚资金及时兑现第四条组织领导副组长：公司其他班子成员；领导小组成员：各专业副总师、有关部门负责人。领导小组在安监处 设立办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，具体负责日常安全质量管理考核工作。各单位 要结合实

30、际，制定本单位安全质量管理措施，创新管理，扎实抓好安全生产与职业病危害防治工作， 确保全年安全与职业病危害防治奋斗目标的实现。三、安全生产与职业病危害防治费用提取、使用制度目的为认真贯彻落实国家及上级有关方针、政策，进一步加强安全费用资金计划管理，严格程序，明确责任，充分发挥该项资金在企业的应有作用，建立公司安全生产投入长效机制，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司的安全生产费用的提取和使用。引用文件（中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第0 号）（中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第2 号）（国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）（公司安全生产费

31、用提取和使用管理办法（财企201216号）（枣庄矿业集团公司专项资金计划管理办法（XX集团发201811号）内容与要求第一条提取原则（一）坚持“安全第一，生产第二”，安全费用资金提足用足，保证重点、统筹安排，满足安生产与职业病危害防治投入所需资金的原则。（二） 坚持提取的安全费用不得随意改动，专项用于安全生产与职业病危害防治、不得挪用、专款专用的原则。（三）坚持严格有关部门规定的标准提取，不得低于规定标准的原则第二条年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划编制按照集团公司关于编制年度安全费用资金计划的通知及集团便字 201361 号关进一步规范安全费用计提范围和标准的通知要求，安全生产与职业病

32、危害防治费用按照自提自用的原则，以年度原煤产量考核计划为依据，按15.00 元/吨的提取标准，编制年度安全生产与职业危害防治费用资金计划。第三条 明确责任，统一领导（一）为确保做到安全生产与职业病危害防治费用资金专款专用，使安全生产与职业病危害防治费用资金管理工作既符合投资原则，又能贴近实际，达到预期的安全效果，公司成立安全生产与职业病危害防治费用资金管理领导小组。组长:经理、党委书记副组长:公司其他班子成成员:各专业副总、相关科室负责人及计划科人员（二）领导小组在计划科设立办公室，计划科科长兼任办公室主任，负责安全生产与职业病危害防治费用资金工程项目的审查、审报、计划的安排、招投标的确定、资

33、金的平衡及调整等过程的组织、参与工作。（三）其中：工程项目由主办单位负责，设备由资产办负责，其它物品由采供中心负责，使用单位负责建立使用档案，财务科进行专项管理。第四条 安全生产与职业病危害防治费用使用范围各单位要严格按煤矿安全与职业卫生评估办法等上级有关规定和公司年度安全费用资金计划要求使用好安全生产与职业病危害防治费用资金，并严格按规定将其投入到安全生产与职业病危害防治现场，主要投入到以下方面：（一）”（防灭火）、防治水、机电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压） 、热害、采空区治理支出。（三）大系统” 支出，应急装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生

34、和紧急避难的设施设备的配置和应急演练支出。（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。（五）安全生产与职业病危害防治检查、评价（不包括新建、改建、扩建安全评价）咨询、标准化建设支出。（六）配备和更新现场作业人员安全生产与职业病危害防治防护用品支出。（七）安全生产与职业病危害防治宣传、教育、培训支出。（八）安全生产与职业病危害防治适用新技术、新材料、新工艺、新装备的推广应用支出。（九）安全设施及特种设备检测检验支出。（十）其他安全生产与职业病危害防治直接相关的支出第五条考核（一）各单位要严格按上级有关规定要求，使用好安全费用，严格按规定投入到安全生产与职业病危害防治现场及安全管理方面，不

35、得挪用或用于其它方面，否则，追究当事人责任。（二）为杜绝计划外工程、设备，工程开工、设备购置前，必须由主办单位填报工程申报表或设备购置计划表，分管领导签批，计划科核查项目计划批准后执行。否则按无计划施工论处。（三）计划科在集团公司安全生产与职业病危害防治费用资金计划下达后，及时通知各单位按计划执行。影响生产及项目实施时，视影响程度追究责任人的责任并给予100-200 元的处罚，并影响生产的程度追究其行政责任。（四）各单位申报的项目要准确无误（如单价、台数、型号等），凡因申报资料不准确影响项实施或造成经济损失的按影响程度及损失额扣罚责任人200-500 元。（五）列入安全生产与职业病危害防治费用

36、资金计划的工程和设备由集团公司统一招标，未经批准擅自实施的公司不予认可，产生的一切后果均由责任人承担。（六）为保证安全生产与职业病危害防治费用资金计划的落实，公司组织职业健康办公室等相关人员参加集团公司的招标活动，参加人员应加强责任心，确保我公司安全生产与职业病危害防治费用项目招标符合公司要求。凡因参加人员责任心不强，致使中标设备不能使用或上报的型号不符或中标项目不符合要求，对参加招标的责任人罚款500-1000 元。（七）各项目负责人在计划科下达年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划后，必须合理安排工程进度和材料、设备采购任务，确保按时完成任务，对不能按时完成的单位和项目负责人， 公司除给

37、予必要的处分外，还将取消其项目资格。第六条其它（一）要认真做好工程管理工作，建立健全安全费用设备材料登记台帐，并妥善保管好有关资料。（二）对未列入年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划，而又急需施工的工程，由需施工的单位提出申请、分管领导签批后，报计划科，由计划科在平衡计划，报经理办公会研究批准后， 再按工程管理程序进行审批。（三）对计划外设备的购置，原则上不予办理手续，对确需购置的必须预先提出申请，经分管领导签字后报计划科，由计划科根据金额和计划情况，提报经理办公会研究；对未办理手续自行购买的，计划科有权不予办理手续。（四）公司各单位需购置的设备、材料，到货验收后，应由合同签订人将合同及发

38、票一并送交计划科进行审查、登记、盖章，再到有关单位进行审计；否则，不予办理审计，财务不予付款。四、安全质量与职业病危害防治奖惩制度第一条 总则（一）为贯彻执行安全生产方针和煤炭行业有关法律、法规和规章制度，落实各级主管部门和煤炭企业安全生产与职业病危害防治责任制，加强我公司的安全生产与职业病危害防治管理工作， 切实保障职工身体健康，促进公司安全与职业病危害防治持续稳定发展，建立严密、科学的安全绩效考核机制，做到正负激励，奖惩结合，严格兑现，依据上级有关规定，特制订本制度。（二）本公司实行待遇与职责、效益和安全挂钩的管理体制，凡在本公司从事生产经营、安全管理及从业劳动的个人均享有相应的社会保险和

39、福利待遇，同时也有遵守行业法律、法规、规章及本公司安全与职业病危害防治管理制度的责任与义务。第二条 目标（一）安全与职业病危害防治指标控制在省局、能源公司、集团公司下达的指标之内，努力实现安全与职业病危害防治事故为零的目标，井下杜绝轻伤及以上人身事故和一般以上非人身事故， 杜绝重大职业危害事故，职业病发病率控制在 0.2 以下。（二）地面生产实现“三无两杜绝” ，即无火灾、无有毒有害气（液）体泄漏、无爆炸事故，杜绝重伤及以上人身事故，杜绝二级及以上非人身事故。（三）后勤服务实现“四无” ，即无人身伤害事故、无食物中毒、无火灾、无医疗责任事故。（四）保持安全生产标准化一级矿井标准，煤矿安全程度评

40、估保持A级。（五）公司单位无被上级和企业安全监察部门停头、停面现象；地面生产经营产品质量、建筑施工工程质量达到规定标准；地面服务单位杜绝服务质量责任事故。第三条标准（一）安全质量结构工资考核：细化完善“3、3、安全质量结构工资考核办法，加大“违”比率、工伤事故、重大安全隐患、停头停面、质量验收等在安全质量结构工资中所占比重，体现出安全就是效益。（二）安全质量承诺金考核：严格执行月度考核，月度兑现奖罚。年度内实现安全生产，额外嘉奖一个月的安全质量承诺金。（三）四项指标及“三违”处罚考核：严格落实“安全红线”管理制度，加大反“三违”的处罚力度。（四）质量验收考核：进一步深化流程精品创建，严格执行工

41、序流程验收，严格落实安全环境评定准入验收制度，开展专业评优找差活动，实行质量终身负责制。（五）事故处罚考核：严格按照“四追问六追究”的原则和事故层级追究管理办法进行责任追究。对责任范围内出现的人身安全事故、较大侥幸事故、严重违章事件等安全管理问题严格连责处罚，严格执行“ 4、3、2、1”工伤赔付制度。（六）安全责任包保考核：强化安全责任保障体系，工作考核制度化。严格落实各级管理人员安全生产与职业病危害防治责任制，凡因安全生产与职业病危害防治责任制不落实而导致发生事故的，将根据安全责任追究制度的规定，追究有关人员的责任。第四条 细则“ 3、3、3、1”结构工资奖惩细则严格执行第三十一章安全质量绩

42、效考核办法。五、安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度为进一步加强安全与职业病危害防治技术措施管理，强化作业规程（措施）高作业规程（措施）的编审质量，夯实安全生产与职业病危害防治基础工作，特制定本制度。第一条安全技术审批内容及程序（一）安全技术是在煤矿生产全过程为保证安全生产与职业病危害防治所涉及的技术。常规内容包括安全技术发展规划、安全技术措施计划、安全技术方案及设计、作业规程和安全技术与职业病危害防治技术措施。（二）安全技术的制定要结合现场实际，做到有超前性、针对性、适应性和可操作性。（三）安全技术按涉及的范围、时效性、工程量，分为重大安全技术问题，重要安全技术问题， 一般安全技术问题。

43、（四）对公司生产环境有根本改善，工程实施后时效性长、工程量大，需经公司办公会审批的属重大安全技术问题。（五）对整个单位工程起作用、时间从单位工程开工至竣工、需经公司总工程师批准的属重要安全技术问题。对工程局部起作用、不涉及生产安全系统构建、且时间短的属一般安全技术问题。（六）重大安全技术的审批程序：由总工程师召开专题会义说明工程的内容、目的和意义 业务部门做论证、设计优化由总工程师组织会审、签字报经理审批拟文呈报集团公司审批。（七）重大安全技术问题包括以下内容：采区设计，开拓延深设计；公司瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告；地面建筑物、河流、铁路、防水等煤柱的留设及变更；调整全公司通风系统的措施

44、；串联通风措施；采用专用瓦斯巷解决采煤工作面瓦斯的措施；公司灾害预防与处理计划；试验涉及安全生产与职业病危害防治的新材料、新技术、新工艺、新设备的措施；采面作业规程、一通三防 措施，工作面回撤、安装安全技术与职业病危害防治措施，回撤安装面期间的 一通三防管理措施；指定需要报批的其它安全技术设计、措施。（八）重要安全技术与职业病危害防治审批程序：根据业务部门的施工图设计或安全生产需要施工单位（一般为技术人员）进行编制业务部门审查合格分管副总工程师组织会审报总工程师批准。（九）重要安全技术包括以下内容采掘工作面作业规程；“一通三防”安全技术与职业病危害防治措施；一般安全技术措施工程设计、措施；巷道

45、贯通措施；的机电运输安全技术与职业病危害防治措施。（十）一般安全技术与职业病危害防治措施审批程序：根据现场安全生产与职业病危害防治需要或工程的局部变更设计施工单位技术人员编制业务部门审批（涉及到一通三防 的通队也要审批）分管副总工程师审批。（十一）一般安全技术包括以下内容采、掘、修、通工作的局部安全技术与职业病危害防治措施；机电、运输安全技术与职业病危害防治措施；工程局部的变更设计；作业规程的复审意见，补充措施；有关安全生产与职业病危害防治的正常预报、业务通知书、技术业务委托书。（十二）排放瓦斯和井下电气焊措施不能归为以上三类，其审批程序如下：排放瓦斯措施审批程序：通巷工区技术人员编制分管副总

46、工程师（或总工程师）组织放地点的施工单位、机运工区、安监处、通巷工区、救护队、调度值班领导进行会审。井下电气焊措施审批程序：施工单位技术人员编制分管机电副总工程师（或机电副经理组织机运工区、安监处、通巷工区会审，会审人员签字总工程师审批后报经理批准。（十三）具有安全技术与职业病危害防治编制审批权的人员为：业务部门负责人、工程师、分管技术员、工区有专业技术职务的区长、主管技术员、专业技术员；分管安全生产与职业病危害防治的公司副总工程师以上领导。第二条 现场技术会诊制度（一）会诊条件：巷道开门、过断层、破碎带、三四叉门、压力区、大断面掘进、大型硐室等工程。（二）参加人员：专业副总、专业对应科室、安

47、监处、地测科、通巷工区等有关技术人员及施工区队的区队长、技术员共同参加。（三）生产科、机械化科在接到施工区队会诊申请后，由生产科技术主管通知副总工程师及各个相关专业技术主管，共同到现场进行会诊。（四）各相关科室接到会诊通知后，按照要求派人按时参加，凡不按照规定参加的，对相关业技术主管每次罚款100元。（五）会诊人员达到现场后，根据现场条件，共同制定安全与职业病危害防治技术措施，对施工区队技术员进行技术交底，（六）施工区队技术员根据现场会诊提出的意见和建议，由技术员编写施工安全与职业病危害防治技术措施交科室进行审批，传达贯彻后，方可进行施工。第三条作业规程、安全与职业病危害防治技术措施的编写、审

48、批、贯彻制度（一）编制依据作业规程编制必须严格遵守中华人民共和国安全生产法中华人民共和国煤炭法中人民共和国矿山安全法煤矿安全监察条例 煤矿安全规程中华人民共和国职业病防治法等国家有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、标准、规程和相关技术要求。（二）编审程序牵头科室根据公司生产作业计划或生产接续情况，提前30 天通知区队编制作业规程。作业规程由相关牵头科室技术主管通知施工区队编制，设计办、地测科等相关科室必须在开工前 25 天将相关技术资料提供给区队技术员，由区队技术员按地质部门编写的地质说明书、设计门提供的设计图纸和现场实际施工条件等情况，有针对性、实用性地编写。究切实可行的施工方案，然后

49、按照符合实际、技术先进、效益显著、安全可靠、针对性、可操作性强的原则编写。规程编写要积极推广、采用行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备和先进的管理技术根据要求积极向有关职能科室索取相关资料，以备编制作业规程。施工单位在开工前15 日提供 1 份书面作业规程交牵头科室，牵头科室同时将电子版发给会审 科室及单位、公司副总工程师及总工程师等人员，并通知相关科室及人员提前进行审阅，并在5 内组织会审，施工单位根据会审意见重新修改完善。经过批准的作业规程，要进行统一编号，必须在2 日内报送相关科室备案，并按规定登记。业规程或编写补充安全技术措施，报上级部门审批。业务部门及公司领导现场勘查、会审、批准

50、后执行。在新措施传达执行前，现场必须采取强化管理措施（三）编制要求积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料和先进管理手段，不断提高公司安全生产管理水平。制作业规程及安全技术措施，所有采煤工作面的安装、撤除、生产；井下施工的开拓、准备、回采及其它巷道、煤仓、溜煤眼、硐室等视为单位工程的工程，必须编制作业规程。不得沿用套用规程措施，严禁无规程措施施工。编制的措施要做到层次分明、内容整齐、图表齐全、图例规范、语言表述准确、图面清晰并按章节顺序编号，计量单位符合国家标准，专业技术术语正确，各种参数选择和设备选型要有计算基础。凡属煤矿安全规程煤矿工人技术操作规程中已明文规定的条文，在作业规程中引用的，只需

51、写上该规程的条、款号，煤矿安全规程 煤矿岗位技术操作规程、上级文件中已有明确规定的且又属于作业规程中必须执行的条文，在作业规程中写上该条文的条款号和关键内容，矿安全规程未明确规定，而在作业规程中需要规定的内容，必须在作业规程或施工措施中明确规定。编制作业规程必须具备下列文件及资料：（已经批准的有关设计（采区、工作面、防治水、防冲等设计）文件及资料；（地测科提供的经过批准的地质说明书；（公司瓦斯等级、煤尘爆炸性、水害、煤层自燃倾向性鉴定及临近工作面的矿压观测资料。（四）审批规定作业规程（措施）审批实行会审制。作业规程（措施）编制完毕后，先报牵头科室，再由牵头科室通知相关单位参加会审，不得传审。度

52、等专业技术负责人，会议由总工程师主持。会审意见应附在作业规程正文前页，规程措施必须经总工程师签字方可实施，总工程师出差期间可由经理指定的分管领导代签，总工程师返回工作岗位2日内应补签。措施由总工程师组织审批。因为便于现场施工，而干扰作业规程的依法依规编制。各相关科室审批人员对分管内容审批后，必须在相应审批页面签字。作业规程会审必须形成会审记录，各专业审查意见应存档。审批人员（责人、技术负责人）必须亲自签字，不得找人代签。所有现场工作人员都必须按照作业规程进行指挥和作业。（五）作业规程的贯彻、考试开工前 3 签名、参加考试。考试成绩合格后方可下井作业。考试成绩要存档备查。从开始生产之日起，以后

53、每月对作业规程重新贯彻学习一次，每季度重新组织一次考试，并做好记录。对作业规程贯彻是缺勤、缺考及考试不合格人员（90 分以上为合格），必须进行补贯彻、补签名、补考试，且单独注明考试合格后方可上岗作业。月度作业规程贯彻时，缺勤人员必须在上岗前进行补贯彻、补签名，否则不得上岗。要签名登记，杜绝漏学人员下井作业。作业规程贯彻记录复印件必须在贯彻后两日内报送相关科室；作业规程执行过程中的补充彻记录复印件必须于每月5 日前报送分管科室。（六）规程复查一次，同时检查作业规程的贯彻执行情况，对发现的问题及时纠正。及总工程师签字后，由牵头科室负责送达施工单位，施工单位必须及时对复查意见进行贯彻，作业规程复查意

54、见贯彻可以与月度作业规程贯彻一并进行。（七）作业规程的监督、检查及落实作业规程一经批准，必须严格执行，任何个人无权修改。采掘工作面施工结束后，施工单位应写出作业规程执行总结，递交公司牵头科室，连同作业规程、修改补充措施、图纸等技术资料、文件一起存档，存档后不得修改，保存6年。（八）其它要求作业规程的上报。凡上级要求报批的作业规程，经总工程师同意后，必须按时上报。采煤、掘进作业规程中对煤矿安全规程操作规程等有关规定的要求，应遵循如下规定煤矿安全规程中明文要求在掘进作业规程中规定的内容及要求制定的安全措施内容，都必须在作业规程中明确规定。业规程的同时必须贯彻其条文内容。改变掘进方法和施工工艺时，必

55、须重新编制作业规程。掘进过程中有下列情况时，必须制定专门安全技术补充措施：（改变支护方式或支护参数时；（改变断面形状时；（处理冒顶时；（受影响的立交巷道掘进时；（巷道贯通、透老巷、老空区时；（岩性改变较大，当前支护无法满足安全要求时；（过破碎带或地质构造区时；（可能遇含水钻孔或接近含水层时；（改变装、运方式时；检查煤仓、溜煤眼或处理堵塞时；停产检修时；巷道维修时；综掘工作面安装或回撤时；新技术、新工艺、新材料、新设备的第一次使用时。( 九) 奖罚办法井下所有掘进巷道开工前，必须有经过批准的作业规程，严禁无作业规程施工。无作业规施工的技术员按严重“三违”处理，并罚款300500 元。处理。编制规

56、程所用资料，各有关部门要按要求及时提供。掘进、采煤地质说明书，分别由公司设计室和机械化科提出申请，地质部门在接到申请后5 日内，提交批准的地质说明书。公司设计室向掘进技术主管移交施工设计图时，一并提交地质说明书。掘进技术主管在向施工区队安排编写作业规程时，把施工设计图和地质说明书同时交给区队。供电系统图由责任科室、施工区队向机运科技术组申请，机运科技术组接到申请后，5 天内把供电系统图交给施工区队。如无特殊情况，资料不能按时提供，每次罚责任单位100 元。采煤、掘进要根据作业计划，在工程开工前不少于30天安排施工区队编制作业规程。施工队要提前15天编制完成，并交分管科室。采煤、掘进技术主管接到

57、规程后及时上报总工程师，总工程师（副总工程师）要在5 天内组织审批完毕并交付区队，区队提前3 天组织参加施工人员贯彻学习、考试。规程编审不得影响工程按时开工，否则每次对责任人给予不少于200 元罚款。作业规程未审批完毕，强行施工按“三违”处理，造成后果追究违章指挥者责任。会审作业规程或措施，严格按程序审批，审批当天必须完成，不准过天。会审作业规程（措施到会，不得迟到。技术负责人不在时，技术负责人可找人代替。否则，每次给予100元罚款。所编作业规程对工作现场没有针对性的，每次罚主管技术员50 元，重新编写，如耽误工期主管技术员自行承担。对于作业规程编制不认真，拼凑作业规程，编制的作业规程前后不通

58、，比如炮掘措施写成掘的，对主管技术员罚款200 元。对于作业规程编制过程中，缺项漏项的，每少一项罚主管技术员200 元。对于作业规程传达不及时，工程已开始施工还没有按规定传达的，每次罚主管技术员100 元。作业规程编写要做到语言简明、准确、规范，不得出现错别字、词不达意等语法上的错误发现一个错别字或一处语法错误，罚100元；每发现一处标点符号运用不当罚100元。作业规程内部附图必须与设计图纸一致，各种附图标准、规范，比例正确，标注清晰：（掘进巷道平、 剖面图要求比例1：2000或；回采工作面平面图要求比例为500，图面清晰，正确反映巷道位置。（地层综合柱状图严格按地质提供资料绘制，比例正确，文

59、字表述准确，禁止随意绘制，发现一处不规范罚50元。（巷道断面图要求比例1：50 或30，锚（网）喷巷道标注锚杆间、排距，架棚巷道标枇子、撑棍、拉条的位置尺寸，每发现一处标注不清或缺项罚50 元。（巷道断面图要标注有关前探支护、风水管路、风筒、电缆、轨道、皮带或刮板输送机、沟等的位置、尺寸，每发现一处标注不清或缺项罚50 元。（临时支护平、剖面图要标注吊环位置、间隔尺寸，最大、最小空顶距，每发现一处标注清或缺项罚50 元。（炮眼布置图（正面、平面、剖面）以及装药结构示意图，要标注巷道尺寸、炮眼间距及管、炸药位置，每发现一处标注不清或缺项罚50 元。（通风、运输、排水、防尘、供电、压风、通讯、监测

60、系统、避灾路线示意图，比例适中标注清晰、位置合理，每发现一处标注不清、缺项或错误罚50 元。（各种表格数据填写准确，循环图表绘制工序合理，反应实际情况，每发现一处填写不清随意绘制循环图表罚50元。（各种计算公式引用正确、数据可靠、计算结果正确，每发现一处数据错误罚50元。（10）各种计量单位要使用国家法定计量单位，符号要规范，每发现一处计量单位错误，罚50元。未向施工区队技术员进行设计交底或交底不清，每次罚采煤或掘进技术主管100元。未按要求及时向区队提供技术资料影响施工的，每次罚相关职能科室技术主管100元。未按要求报批作业规程（措施），每次罚施工区队技术员100 元，因此而影响施工的，每影