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文档简介

1、-精品 word 文档值得下载值得拥有 -公司物资采购管理制度1、目的为使本公司资、材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业需求，特制定本制度。2、范围凡公司物资请购、 采购等管理作业均适用，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。3、采购作业流程3.1采购的依据公司物品采购以下列方式作为采购依据：仓库材料安全库存量。其他部门依据生产需要及工作需要提出的物资采购申请。3.2物资采购申请申购部门确定拟采购货品种类和数量后，即应填写“物资采购申请单”，并注明须配合完成采购任务的国内办公室；同时注明所需采购物质的时间要求，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。申请单经核

2、准后，申购部门应立即转交采购部门进行采购。如国外不能完成采购任务的，须立即传入国内完成采购任务，并落实具体负责采购人；国内采购人须按时、按质完成采购任务。3.3采购方式采购部门进行货品采购的依据是经核准的“物资采购申请单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -对象。采购进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关

3、交易条件； 于必要时，采购部门得会同申购、生产等相关部门，共同进行议价作业。 议价结果形成书面文件， 并随物资采购申请单， 呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求部门要求的日期时，采购人员须告知需求部门， 供货商预定的交期，以利需求部门及早采取必要的相关因应措施。3.4采购合约的签订长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合约。所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。3.5采购付款3.5.1采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续3.5.1.1采购和约或定单复印件；3.5.1.2物资申请单复印件。3.5.2采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：3.5.2.1发票；3.5.2.2入库单；3.5.2.3采购合约或定单复印件；3.5.2.4物资申请单。3.5.3凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。附则4.1本制度经公司总经理核准后之日起实施。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -

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