K3财务物流操作手册

1、第一章、财务部分一、总帐模块1凭证录入操作步骤：【财务务会计】【总总帐】【凭凭证处理理】【凭证证录入】操作界面如如下：此操作界面面即为会会计人员员编制凭凭证时的的操作界界面。在编制凭证证时需填填写摘要要、科目目、借方方金额和和贷方金金额。摘要：此处处的摘要要需财务务人员根根据会计计凭证的的相关内内容填写写录入。科目：此处处的会计计科目会会计人员员可直接接敲入会会计科目目编码，如如“66602.01”即显示示为管理理费用-开办费。也也可双击击科目单单元格或或按F77键选择择相关会会计科目目。此操操作界面面见图11-1金额：根据据原始凭凭证的实实际发生生额填入入即可。上述内容填填列完毕毕后即可可保

2、存打打印，此此时一张张新的凭凭证编制制完毕。注意事项：业务日日期和日日期栏内内的日期期随系统统走，不不可手动动更改； 凭凭证字和和凭证号号是系统统自动提提示的无无须更改改； 附附件数栏栏内的数数值可随随实际业业务的附附件张数数填写； 序序号栏的的数值是是系统自自动提示示的无须须更改；图1-12凭证查查询操作步骤：【财务务会计】【总总帐】【凭凭证处理理】【凭证证查询】操作界面如如下：图1-2在图1-22操作界界面中填填入各种种凭证查查询的相相关条件件，如上上图所示示，即可可查询出出相应的的会计凭凭证，查查询结果果见图11-3。图1-33凭证审审核操作步骤：【财务务会计】【总总帐】【凭凭证处理理】

3、【凭证证查询】操作界面如如下：图1-4在图1-44的操作作界面中中，在菜菜单栏选选择【编编辑】【成成批审核核】弹出出的界面面如图11-5所所示图1-5通过上述操操作即可可完成对对凭证的的审核工工作。4凭证过过帐操作步骤：【财务务会计】【总总帐】【凭凭证处理理】【凭证证过帐】操作界面如如下：图1-6在图1-66的操作作界面中中，在操操作界面面选择对应应选项，点点击【开始过帐帐】即可可完成当当月所有有凭证的的过帐工工作。（过过帐工作作等同于于手工状状态下的的人工记记帐过程程）5帐簿和和财务报报表的查查询帐簿操作步步骤：【财财务会计计】【总帐帐】【帐簿簿】【总分分类账】双双击后弹弹出的操操作界面面如

4、图11-7所所示图1-7按上述的过过滤条件件填入相相关内容容即可完完成总分分类帐的的查询工工作。备注：查询询其它各各类明细细账和核核算项目目明细账账与上述述操作步步骤雷同同，不在在明示。财务报表的的查询操操作步骤骤：【财财务会计计】【总帐帐】【财务务报表】【科科目余额额表】双双击后弹弹出的操操作界面面如图11-8所所示图1-8按上述的过过滤条件件填入相相关内容容即可完完成科目目余额表表的查询询工作。备注：查询询其它各各财务报报表与上上述操作作步骤雷雷同，不不在明示示。6帐簿和和财务报报表的查查询帐簿操作步步骤：【财财务会计计】【总帐帐】【结帐帐】【期末末结帐】双双击后弹弹出的操操作界面面如图1

5、1-9所所示图1-9点击开始后后即可进进入财务务的结帐帐工作。经过上述系系列操作作步骤，即即可完成成财务当当前期间间的所有有工作内内容。二、报表模模块1、普通报报表的编编制流程程进入K/33系统，选选择【财财务会计计】【报表表】【新建建报表】【新新建报表表文件】，鼠鼠标双击击执行该该选项操操作，弹弹出如下下图所示示对话框框：此界面如同同EXCCEL的的操作界界面，且且操作方方式也比比较相象象。例如：我们们编制资资产负债债表，具具体操作作步骤如如下：1）首先编编制报表表内容；在上述的界界面中写写入报表表项目，并并调整列列宽和行行高，删删除无需需用的列列和行（在在公式状状态下编编制报表表）。如如下

6、图：2）编辑取取数公式式；我们们以现现金及银银行存款款的年年初数和和期末数数为例。年初数：选选择需要要编辑公公式的CC3单元元格，先先点击操操作区的的=号图标标，再点点击其左左侧的ACCCT图图标，弹弹出的对对话框如如下：然后按键盘盘的F77选项填填入科目目，取数数类型，货货币年度度起始期期间结束束期间和和帐套配配置名等等相关内内容，单单击【确确认】即即可完成成公式的的编制。见见下图：3）填写表表关头和和表尾；在报表表编制区区点击鼠鼠标右键键弹出下下列对话话框：选择表属性性弹出对对话框如如下：编制相关的的页眉页页脚，单单击确定定即可完完成报表表的编制制工作。4）进行报报表的计计算工作作；选择择

7、工具菜菜单下的的【公式式取数参参数】选选项，见见下图：打开相应的的对话框框，确定定开始期期间和结结束期间间，单击击【确定定】最后按F99完成计计算，此此时即可可打印相相关报表表。2、进行多多帐套取取数编制制报表首先进行多多帐套的的相关设设置，在在【工具具】菜单单下选择择【多帐帐套管理理】选项项，如下下图：增加相关的的帐套设设置，完完成初始始工作。后续的操作作与编制制普通报报表相同同，但需需要注要要的是公公式选项项处，在在帐套配配置名处处按F77选择相相关帐套套即可，见见下图:三、固定资资产模块块新增固定资资产的操操作步骤骤：【财财务会计计】【固定定资产管管理】【业业务处理理】【新增增卡片】如如

8、图3-1所所示图3-1如上图所示示在各栏栏目内填填入相关关固定资资产的基基本信息息，即可可完成新新增固定定资产卡卡片的录录入工作作。备注：在进进行固定定资产初初始化之之前，首首先要进进行卡片片类别的的维护和和存放地地点的维维护。新增固定资资产卡片片生成财财务会计计凭证操操作步骤骤如下：【财务会计计】【固定定资产管管理】【业业务处理理】【凭证证管理】如如图3-2所所示图3-2选中新增固固定资产产卡片的的记录，点点击 图图标，即即可生成成会计凭凭证，并并传入总总账系统统。固定资产计计提折旧旧的操作作步骤：【财务务会计】【固固定资产产管理】【期期末处理理】【计提提折旧】如如图3-3、33-4、33-

9、5、3-6所示图3-3图3-4图3-5图3-6此时单击图图3-6【计提提折旧】图图标，即即可完成成当月所所有固定定资产累累计折旧旧的自动动计提工工作，并并生成会会计凭证证传入总总财系统统。固定资产模模块的期期末结帐帐处理操操作步骤骤如下：【财务会计计】【固定定资产管管理】【期期末处理理】【期末末结账】如如图3-7所示图3-7单击图3-7的【开开始】按按钮即可可完成固固定资产产模块的的结帐工工作。提示：固定定资产模模块月末末可进行行与总帐帐的对帐帐工作，操操作步骤骤如下：【财务会计计】【固定定资产管管理】【期期末处理理】【自动动对帐】如如图3-8所示图3-8第二单、物物流部分分一、采购管管理模块

10、块1合同的的建立操作路径：【供应应链】【采购购管理】【采购购合同】【合同同资料新增】，见见下图：双击打开并并录入相相关内容容，见下下图：按合同文本本的相关关内容填填列完毕毕后保存存并审核核，此时时合同建建立完毕毕；2采购审请单单的建立立采购申请单单是各业业务部门门或计划划部门根根据主生生产计划划、物料料需求计计划、库库存管理理需要、销销售订货货、或零零星需求求等实际际情况，向向采购部部门提请请购货申申请、并并可批准准采购的的业务单单据。采购申请的的功能在在采购购申请单单新增增和采购申申请单维护模模块中都都有实现现：在业业务处理理中是对对购货申申请进行行业务操操作；在在单据序序时簿中中，除了了能

11、够实实现在业业务处理理里的操操作之外外，更重重要的是是对采购购申请单单进行批批量处理理和管理理功能。见见下图： 采购审请单单如下所所示：3采购订订单的建建立操作路径：A.手工录录入:【供供应链】【采购购管理】【订单单处理】【采购购订单新增】见见下图:B.采购合合同生成成:【供供应链】【采购购管理】【采购购合同】【采购购合同维护】并并双击打打开,如如下图所所示:在此对话框框中要把把产品品明细的先项项打上，点点击确定定下图所所示： 选择已定立立的合同同记录，点点击下下推菜菜单生成成采购订订单即可可建立采采购订单单，见下下图：C.采购审审请生成成:【供供应链】【采购购管理】【采购购申请】【采购购申请

12、单单维护护】选择已定立立的采购购审请单单，点击击下推推菜单单生成采购订订单即可可建立采采购订单单。4外购入入库单的的建立操作路径：A.手工建建立:【供供应链】【采购购管理】【入库库】【外外购入库库单新新增】，见见下图：B.由订单单生成:【供应应链】【采购购管理】【订单单处理】【订单单维护】，见见下图：双击打开该该菜单如如下图操操作所示示:点击下推推生成成外购入入库单即即可建立立外购入入库单,如下图图:5.采购发发票的建建立操作路径：【供应应链】【采购购管理】【外购购入库】【外购购入库单单维护护】，双双击打开开该选项项并点击击下推推生成成采购发发票(增增值税票票或普通通税票),如下下图:生成的发

13、票票样式如如下:发票的审核核和钩稽稽:操作路径：【供应应链】【采购购管理】【采购购发票维护】，双双击打开开该发票票序时薄薄，选定定需要执执行钩稽稽的发票票行次，点点击钩稽稽图标即即可执行行，执行行结果见见下图：6.付款操作路径：A.【财财务会计计】【应应付款管管理】【付款款】【付付款单新增增】操作路径：B.【供供应链】【采购购管理】【采购购合同】【采购购合同维护】,打开后后选择已已定立的的合同项项目, 点击下推生成付付款单,如下图图所示:以上内容的的操作为为采购管管理模块块的相关关业务操操作指导导说明。如如果我们们的操作作是从采购合合同采购购订单外外购入库库单采购购发票付付款一一单到底底操作的

14、的话，那那么我们们可以查查询合同同的执行行情况，合合同金额额、订单单金额、入入库金额额、开票票金额、付付款金额额均会依依次的显显示出来来，如下下图所示示：操作路径：【供应应链】【采购购管理】【采购购合同】【合同同金额执执行情况况明细表表】采购库存查查询：操作路径：【供应应链】【采购购管理】【库存存查询】【即时时库存查查询】/【库存存状态查查询】在查询库存存时，我我们可按按仓库查查询和按按物料查查询。二、销售管管理模块块1销售合合同的建建立操作路径：【供应应链】【销售售管理】【销售售合同】【销售售合同新增】，见见下图：双击打开并并录入相相关内容容，见下下图：按上述内容容填列清清楚保存存并审核核即

15、可完完成销售售合同的的制定。2采购订订单的建建立操作路径：A.手工录录入:【供供应链】【销售售管理】【订单单处理】【销售售订单新增】见见下图:B.采购合合同生成成:【供供应链】【销售售管理】【销售售合同】【销售售合同维维护】并并双击打打开,如如下图所所示:在此对话框框中要把把产品品明细的先项项打上，点点击确定定下图所所示： 选择已定立立的合同同记录，点点击下下推菜菜单生产产采购订订单即可可建立销销售订单单，见下下图：合同建立完完毕后，需需要进行行审核处处理，才才可以进进行下推推操作。3发货通通知单的的建立操作路径：A.手工建建立:【供供应链】【销售售管理】【发货货通知】【发货货通知新增】，见见

16、下图：B.订单生生成:【供供应链】【销售售管理】【销售售定单】【销售售订单维护】，见见下图：点击下推生生成发货货通知后后保存即即可。4销售出出库单的的建立操作路径：A.手工建建立:【供供应链】【销售售管理】【销售售出库】【销售售出库单单新增增】，见见下图：保存审核。B.订单生生成: 【供应应链】【销售售管理】【订单单处理】【销售售订单查询】，见见下图：保存审核。C.出库通通知单生生成:【供供应链】【销售售管理】【发货货通知】【发货货通知维护】，见见下图：点击下推生生成发销销售出库库单，保保存审核核。4销售发发票的建建立销售出库单单生成: 【供供应链】【销售售管理】【销售售出库】【销售售出库单单

17、维护护】，见见下图：点击生成按按扭生成的发票票样式如如下:发票的审核核和钩稽稽:操作路径：【供应应链】【销售售管理】【结算算】【销销售发票票维护护】，双双击打开开该选项项，选定定需要执执行钩稽稽的发票票行次，点点击钩稽稽图标即即可执行行，执行行结果见见下图：点击钩稽按按扭，在在钩稽窗窗口完成成钩稽工工作。6收款操作路径：A.【财财务会计计】【应应收款管管理】【收款款】【收收款单维护】操作路径：B.【供供应链】【销售售管理】【销售售合同】【销售售合同维护】,打开后后选择已已定立的的合同项项目, 点击下推生成付付款单,如下图图所示:以上内容的的操作为为采购管管理模块块的相关关业务操操作指导导说明。

18、如如果我们们的操作作是从销售合合同销售售订单销销售出库库单结算算发票收收款一一单到底底操作的的话，那那么我们们可以查查询合同同的执行行情况，合合同金额额、订单单金额、入入库金额额、开票票金额、付付款金额额均会依依次的显显示出来来，如下下图所示示：操作路径：【供应应链】【销售售管理】【合同同】【合合同金额额执行情情况明细细表】销售库存查查询：操作路径：【供应应链】【销售售管理】【库存存查询】【即时时库存查查询】/【库存存状态查查询】在查询库存存时，我我们可按按仓库查查询和按按物料查查询。三、仓存管管理模块块1生产领领料操作路径：【供应应链】【仓存存管理】【领料料发货】【生产产领料新增】在录入上面

19、面的相关关单元内内容后，保保存并审审核。如果需要修修改某一一个领料料单，操操作路径径：【供供应链】【仓存存管理】【领料料发货】【生产产领料维护】中中时行，但但需要修修改的单单据必须须进行反反审核后后，才能能进行修修改。2产品入入库操作路径：【供应应链】【仓存存管理】【验收收入库】【产品品入库新增】在录入上面面的相关关单元内内容后，保保存并审审核。如果需要修修改某一一个领料料单，操操作路径径：【供供应链】【仓存存管理】【验收收入库】【产品品入库维护】中中时行，但但需要修修改的单单据必须须进行反反审核后后，才能能进行修修改。3月末盘盘点盘盈入库：操作路径：【供应应链】【仓存存管理】【库存存调整】【

20、盘盈盈入库新增】双击打开，填填入盘盈盈入库的的相关内内容填列完毕后后保存并并审核。盘亏入库：操作路径：【供应应链】【仓存存管理】【库存存调整】【盘亏亏毁损新增】双击打开，填填入盘盈盈入库的的相关内内容填列完毕后后保存并并审核。4库存查查询操作路径：【供应应链】【仓存存管理】【库存存查询】【即时时库存查查询】操作路径：【供应应链】【仓存存管理】【库存存查询】【库存存状态查查询】以上描术都都是仓存存管理模模块的操操作内容容。四、存货核核算模块块1材料入入库核算算操作路径：【供应应链】【存货货核算】【入库库核算】【外购购入库核核算】先择需要进进行核算算的采购购发票，点击分配按扭进行费用分配处理， 再

21、点击核算算按扭进进行材料料的入库库成本价价格核算算处理。之后进行财财务会计计凭证的的编制，具具体操作作步骤如如下：【供供应链】【存存货核算算】【凭证证管理】【生生成凭证证】，如如下图所所示选择事务类类型为：外购入入库，按按过滤条条件查询询，然后后点击“重设”按扭弹出出如下图图所示的的对话框框，完成成条件设设置，过过滤出需需要生成成凭证的的入库发发票选择对应的的入库发发票，点点击“生成凭凭证”图标，即即可生成成财务会会计凭证证，保存存后传入入总帐。生成的凭证证如下图图所示：对于估价入入库、生生产领料料、产成成品入库库、销售售出库等等类型的的凭证都都按此方方法进行行凭证的的生成过过程，这这里不再再

22、重讲述述。凡所所有关于于物流方方面的会会计凭证证都不要要在总帐帐系总直直接录入入会计凭凭证，一一定要由由存货核核算系统统自动生生成。2材料出出库核算算操作路径：【供应应链】【存货货核算】【出库库核算】【材料料出库核核算】按照上面的的截图依依次按顺顺序点击击下一步步操作即即可完成成材料的的出库核核算。备注：以材材料出库库核算前前首先要要确定所所有单据据已完全全审核，并并确定是是否有无无单价单单据，如如果有，处处理的操操作路径径为【供供应链】【存货货核算】【出库库核算】【红字字出库核核算】或或【供应应链】【存货货核算】【无单单价单据据维护】【不确确定单据据单价维维护】中进行单据据的划处处理，然然后

23、才能能进行出出库核算算处理。3产成品品入库核核算操作路径：【供应应链】【存货货核算】【入库库核算】【自制制入库核核算】按财务部门门核算出出的产品品价格进进行入库库核算处处理，点点 图标标即可完完成产品品的入库库核算。4产成品品出库核核算操作路径：【供应应链】【存货货核算】【出库库核算】【产成成品出库库核算】此时按上面面的截顺顺序操作作即可完完成产成成品的出出库核算算业务。5帐表查查询材料明细帐帐查询操作路径：【供应应链】【存货货核算】【报表表分析】【材料料明细帐帐】反映一定期期间段，选选定材料料（非自自制物料料）的收收发存明明细情况况。每一一物料显显示为一一页，表表头显示示期间范范围和该该物料

24、的的基本资资料，可可查询多多个会计计期间的的数据，按按期间合合计收发发数量和和金额。以以基本计计量单位位和常用用计量单单位同时时反映数数量和单单价，对对于先进进先出、后后进先出出法的物物料，期期初余额额按序列列明细反反映。对对于分批批认定法法的物料料自动显显示批次次。可按物料范范围或物物料类过过滤，可可选择单单据的审审核状态态。还可可按选用用的不同同核算方方式（总总仓、分分仓或分分仓存组组）显示示不同的的过滤条条件，总总仓核算算不用过过滤仓库库。分仓仓核算显显示仓库库过滤条条件，分分仓库组组核算显显示仓库库组过滤滤条件。双击某一明明细行可可查看单单据。出出现出库库单价异异常时，可可利用该该明细

25、账账分析原原因。按照上面的的过滤条条件可随随意的查查任何一一个材料料的明细细帐产成品明细细帐查询询操作路径：【供应应链】【存货货核算】【报表表分析】【产成成品明细细帐】产品明细账账与材料料明细账账过滤条条件，以以及报表表格式类类似，不不同的是是产品明明细账只只能过滤滤产品（自自制物料料），与与材料明明细账互互为补充充，反映映物料在在一定期期间段的的出入库库数量、金金额明细细情况。对于成本调调整单，入入库成本本调整单单计入收收入系列列，出库库成本调调整单计计入发出出系列；对于调拨单单据的支支持：如果选择了了“显示示仓库调调拨单数数据”选选项，则则在收入入、发出出栏分别别显示仓仓库调拨拨单的数数据

26、；收收入栏金金额字段段取调拨拨单上的的调拨金金额，发发出栏金金额取调调拨单调调出金额额，即调调拨成本本。如果不选择择“显示示仓库调调拨单数数据”选选项，则则不显示示。用户可以在在过滤条条件中从从以下两两种连续续打印方方式选择择一种连连续打印印方式：“按期期间连续续打印”、“按按物料连连续打印印”。用户可以将将有权限限的物料料和仓库库数据进进行引出出；报表查询进进行了权权限检查查，目前前对物料料增加数数据授权权检查，业业务员只只能察看看权限范范围内的的物料信信息。按照上面的的过滤条条件的内内容正确确填列条条件，即即可查询询任何一一个产成成品的明明帐存货收发汇汇总表操作路径：【供应应链】【存货货核

27、算】【报表表分析】【存货货收发汇汇总表】反映一定会会计期间间段各种种存货的的收发存存汇总情情况，每每一期间间的每一一种物料料的期初初结存、本本期收入入、本期期发出、期期末结存存反映为为一行，是是核算系系统最常常用的报报表之一一。总仓核算只只按物料料代码段段（类）过过滤，若若分仓（仓仓库组）核核算，则则还可按按仓库（仓仓库组）过过滤。可可选择物物料资料料的任何何属性作作为过滤滤条件。还还可按物物料类别别分级汇汇总，当当选择仅仅显示汇汇总行时时，成为为物料类类别收发发存汇总总。单击【精度度】，显显示汇总总行精度度设置，用用户可在在自动和和0110之间间选择数数量精度度和单价价精度，当当选择自自动时

28、，系系统在合合计时会会自动查查找所要要汇总的的所有物物料的最最大精度度，并以以前精度度为汇总总行的数数量或单单价精度度。双击物料行行可联查查到该物物料的材材料（产产品）明明细账，还还可从明明细账联联查到单单据，通通过单据据上下联联查。6关帐/结帐处处理1期末关关账操作路径：【供应应链】【存货货核算】【期末末处理】【期末末关帐】检查通过后后，系统统会内置置关账。关关账后，当当前期间间并不改改变，但但不允许许录入当当前期间间的出入入库单据据、计划划价调价价单和成成本调整整单。根根据核算算参数选选项确定定关账后后是否允允许对本本期的核核算单据据进行修修改、作作废和反反审核。关账成功后后，【关关账】按

29、按钮变灰灰，【反反关账】按按钮激活活，若用用户需补补充录入入当前期期间的单单据，可可单击【反反关账】，恢恢复关账账前状态态。期末结账时时，并不不判断是是否已关关账，若若已关账账，系统统会在结结账成功功，期间间下置后后，自动动反关账账。2期末结结账操作路径：【供应应链】【存货货核算】【期末末处理】【期末末结帐】期末结账截截止本期期核算单单据的处处理，计计算本期期的存货货余额，并并将其转转入下一一期，同同时系统统当前期期间下置置。期末末结账前前，会对对本期的的核算单单据进行行检查，从从而判断断物流业业务是否否已处理理完整，若若不完整整，会给给出相应应的提示示，并可可在该模模块联查查相关的的序时簿簿

30、和报表表。系统在结账账前会对对核算单单据进行行检查，以以确认本本期的业业务已处处理完整整。检查未审核核的仓存存单据 检查本期是是否有未未审核的的仓存单单据（包包括调拨拨单、成成本调整整单），若若有，系系统会给给出相应应提示，结账过程不能进行。用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。检查金额为为零的出出入库单单据 检查本期是是否有金金额为零零的仓存存单据，若若有，系系统会给给出相应应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的出入库核算再结账。第三部分、套打单据的设计 一、在K33系统中中引入单单据类型型 1、注册单单据类型型 进入您所在在的账套套，进入入“供应应链”“仓存存管理”“仓库库调拨”“调拨

31、拨单-维维护”，设设置过滤滤条件，并并打开一一张调拨拨单，在在“文件件”中选选择“套套打设置置”，进进入“套套打设置置”界面面，选择择“注册册套打单单据”标标签页，单单击【浏浏览】,选择您您所设计计的套打打类型，如如K3仓库库调拨.ndff，【打打开】，在在中就就会出现现“K33仓库调调拨单”(此时没没有后缀缀.nddf)，如如图0001。图0012、设置套套打类型型 在“打印选选项” 标签页页中的中选择择您刚才才注册的的套打类类型；在在必要的的时候您您还可以以设置中的“每每张单据据打印分分录数”的的数值，【应应用(AA)】、【确确定(OO)】，如如图0002。图0023、设置纸纸张大小小 在

32、“文件”下下打开“打打印设置置.”,在在“页面面设置”界界面根据据实际情情况选择择纸张大大小。4、预览单单据 以上三步设设置后，就就可以在在调拨单单中预览览了，当当在预览览时出现现图0003所示示时，有有两种方方法：图003在图0002界面面将选选项前的的勾去掉掉在“文件件”下打打开“打打印设置置.”,在在“页面面设置”界界面根据据实际情情况调小小的的数值以以级纸张张类型，如图004，建议使用此种方法。 图004二、注意事事项 1、“使用用套打”选选项必须须处于选选中状态态 在调拨单的的菜单栏栏中的“文文件”下下有一个设设置叫“使使用套打打”,若若要使您您设置的的套打类类型能够够发挥作作用必须

33、须使其处处于选中中装套(其前出出现对勾勾)，否否则即使使可以打打印也不不是您所所期望的的格式，有有条件的的可以比比较一下下。2、在使用用套打类类型前先先设置好好纸张大大小 进入“控制制面板”中中的“打打印机”文文件夹，在在空白出出点击右右键，选选择“服服务器属属性”,在“格格式”标标签页中中的前前打上对对勾，将将按下列列参数设设置宽度：244.100cm高度：144.000cm最后在给给刚才设设置的纸纸张格式式其一个个名称(建议用用有意义义的英文文或拼音音，因为为有些打打印机不不支持中中文名称称),各各办事处处对页边边距的修修改会直直接反映映到服务务器端(即服务务器端的的设置会会跟办事事处的设设置保持持一致)。3、在设计计套打类类型前确确定要打打印的内内容 在设计套打打类型前前，需要要确定要要打印的的单据头头和单据据体中的的内容，这这样就可可以顺利利的设计计单据类类型，而而不用再再设计过过程中回回头查找找需要打打印的内内容了。44、套打打类型名名称的规规范 为了便于进进行套打打设置，请请您在给给套打类类型起名名时遵循循以下原原则：帐帐套性质质_单据据名称_部门名名称，比比如经营营科设计计了一个个工业帐帐套仓库库调拨单单的套打打类型，可可以命名名为：工工业_仓仓库调拨拨单_经经营科，请请不要随随意给套套打类型型起名，否否则会在在套打类