某物流有限公司仓库管理控程序教材

1、澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第222页生效日期2016年11月1日序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码123456789101112131415161718仓库管理控控制文件件受控状态；编制人审核人批准人发行部门 变更更履历序号变更日期章节变更前内容容变更后内容容版本页次修订人文件清单序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码123456789101112131415161718192021仓库管理控控程序1.目的规范仓库流流程化管管理、标标准化操操作，确保仓仓库收发发存准确确无误，遵遵守产品品按照批批次出入入库管理理

2、，按照照客户要要求进行行打托、包包装、装装货、出出货，满满足客户户需求，提提升仓库库管理技技能，遵遵守国家家环境、健健康、安安全方针针政策，降降低公司司成本，提提升工作作效率。2.范围适用于仓库库所有工工作3.定义3.1组织织架构：仓库管管理岗位位权责3.2岗位位职责：所有不不同岗位位的工作作要求和和责任3.3流程程管理：仓库作作业顺序序，相关关部门支支配本作作业之间间的供应应链管理理事项。3.4作业业标准：规范仓仓库作业业的书面面标准、要要求、注注意事项项。3.5管理理制度：为了作作业安全全、纪律律严明、奖奖惩分明明，对职职工进行行一些约约束、引引导、以以及相关关合理条条件要求求。3.6绩效

3、效考核：客户要要求、公公司目标标，对职职工工作作业绩的的考评事事项。4.职责(仓库具具体岗位位职责参参照5.2）4.1 仓仓库：根据客户需需求确保保收发存存准确无无误。按时完成当当日进销销存系统统帐管理理，准确确及时提提供相关关信息报报表。安全保管产产品，减减少搬运运、存放放、装卸卸时带来来的损坏坏。杜绝仓库安安全隐患患，确保保帐卡物物一致。配合运输及及时、准确、安安全出货货。严格遵循仓仓库作业业流程、作作业标准准进行作作业，保保证产品品分区、分分类、定定位、批批次管理理。负责仓库月月度、季季度、年年度盘点点，做出出相应的的盘点差差异分析析。严格执行KKPI考考核、55S管理理、看板板管理。4

4、.2 运运输部：按照出货计计划，合合理安排排车辆，提提货车辆辆及时到到达仓库库。及时反馈运运输异常常导致产产品退货货信息，及及时提供供提货单单、退货货单。按照计划安安排转仓仓，及时时给仓库库提供转转仓计划划、系统统送货单单。出货时清点点货品数数量，完完整签单单。4.3 AAC仓库库汉高负负责人(俞平)：与汉高，供供应商，承承运商通通过电话话，邮件件，传真真与面对对面的联联系与沟沟通。对库存，收收货，发发货的整整体计划划与监控控，确保保每日的的运作按按照计划划顺利进进行，保保证仓库库运作的的准确性性，高效效性与及及时性。确保汉高要要求的绩绩效指标标的完成成，跟进进和仓库库运作每每个月的的循环改改

5、进。跟踪系统账账目的更更新与异异常事项项处理、索索赔等，保保证库存存准确性性的同时时定期生生成报告告与客户户进行沟沟通。仓库操作异异常处理理，客户户投诉解解决事宜宜。对仓库未来来新的目目标、指指标规划划5.相关内内容及流流程5.1仓库库组织架架构：项目经理项目经理现场经理现场经理账务员组长客服专员账务员组长客服专员仓库运输 协调员仓库运输 协调员门卫安检仓管员门卫安检仓管员拣配员 装卸工拣配员 装卸工5.2岗位位职责项目经理负责仓库规规划、工工作计划划制定、年年度目标标制定与与实施方方案。仓库新项目目洽谈、管管理、以以及后续续的业务务开展。解决客户投投诉以及及完善措措施，仓仓库管理理技能培培训

6、。处理客户反反馈信息息，满足足客户需需求，按按照客户户要求统统筹仓库库管理。跨部门沟通通协调，促促进仓库库工作有有顺利开开展。制定仓库作作业流程程、作业业标准书书、仓库库各项管管理制度度、绩效效考核，以以及客户户需求的的各种文文案。完成质量体体系要求求各种指指标，每每年确保保通过体体系认证证审核。协助仓库处处理解决决异常问问题。保证仓库工工作不脱脱节，按按时完成成汉高对对AC仓库库要求的的各项指指标。优化仓库资资源，提提高工作作效率，降降低成本本；完善善仓库各各项管理理体系与与制度。按时完成上上层领导导安排任任务。不定期的抽抽查各个个岗位各各种工作作事项，随随时对各各个岗位位绩效考考核现场场评

7、分。现场经理负责仓库整整体工作作的现场场安排与与协调，了了解仓库库每天工工作进度度。处理仓库紧紧急异常常，跟踪踪异常处处理事项项。WMS正常常出入库库操作，根根据发货货单汇总总拣配单单，并且且按照出出货次序序安排拣拣货。组织每月盘盘点，提提供盘点点数据，核核对WMMS和实实物差异异，并查查出原因因，保持持账物一一致。月末提供职职工薪资资明细，汉汉高费用用结算相相关报表表，以及及加班值值班申请请表。对现场操作作人员进进行书面面绩效考考核。巡查仓库现现场，及及时订正正现场违违规操作作，注意意安全事事项，现现场5SS是否合合理达标标；仓库库现场是是否存在在安全隐隐患事项项。及时反馈、回回复与现现场操

8、作作相关邮邮件和信信息。现场工作指指导、监监督、抽抽查每一一项安排排的工作作完成结结果。审核仓库各各种单据据、账务务；落实实现场每每日工作作事项。组长1.负责仓仓库现场场工作协协调，督督导仓管管员和装装卸工按按照仓库库管理要要求、作作业标准准进行操操作。2.严格执执行仓库库5S管理理，安全全制度管管理；及及时反馈馈现场异异常情况况。3.负责外外来货品品卸货、清清点、核核对、签签收单据据；检查查货品是是否按照照批号分分类，是是否张贴贴批号标标识，捆捆绑是否否符合要要求。（包包括送货货、退货货）4.货品直直接入平平面仓时时，必须须分区分分类整齐齐放置。5.定期组组织人员员整理平平面仓，保保持仓库库

9、整齐干干净。6.按照文文员的指指令及时时把退货货区的货货品移到到规定位位置。7.确保提提交给文文员的单单据签收收完整准准确，及及时提交交给文员员当天的的单据，下下午未处处理完的的单据，次次日中午午必须提提交。8.配合仓仓库经理理和文员员把相关关的工作作按时完完成，及及时反馈馈异常问问题。9.对仓管管员装卸卸工做相相应的绩绩效考核核。10.凭单单据收货货，如果果单据和和实物不不一致及及时反馈馈给项目目经理，并并且在单单据上注注明实际际收货情情况，让让送货人人签名和和日期。11.及时时打印拣拣配单，按按时做到到货记录录表，发发送给关关联部门门。客服专员及时办理系系统单据据信息分分配，确确保准确确确

10、无误误。及时打印相相关单据据送送货单、CCOA、转转仓单等等。及时办理退退货、补补货，并并且对信信息跟踪踪完成进进度。按时编制、汇总每每日发货货明细、运输明细，及时发送给关联部门。及时给客户户反馈需需求信息息和邮件件，配合合仓库经经理和俞俞平，处处理一些些异常、突突发事件件，并通通知汉高高关联部部门对异异常事项项的更改改。办理澳丰车车辆提货货相关单单据、手手续（分分发澳丰丰司机车车辆来仓仓库提货货单据，车车辆未来来提货并并跟运输输催促提提货司机机）审核仓库提提交的退退货单、补补货单，发发现问题题及时提提出更正正。汇总客户投投诉，及及时解决决投诉问问题，督督导仓库库对投诉诉的完善善与过程程控制。

11、账务员监督单据签签收是否否完整，是是否符合合要求，不不符合要要求的退退回当事事人。按时录入系系统数据据，保证证数据准准确无误误，在规规定的时时间范围围内完成成，杜绝绝客户投投诉。及时向关联联部门或或者客户户传递、反反馈、以以及回复复邮件相相关信息息。各种单据资资料按月月份归档档，单据据已经完完成的和和未完成成的分开开保存，未未完成的的定期提提醒负责责人，遇遇到再不不及时处处理会影影响到客客户或者者产生不不良后果果的事项项，及时时通知项项目经理理。及时提供各各种报表表资料，保保证信息息的完整整准确性性。关注系统动动态，跟跟踪处理理系统信信息、数数据异常常，确保保账物一一致根据盘点表表核对系系统数

12、据据，保持持账物一一致；定定期核对对SAPP和WMSS,是否否存在差差异，查查出原因因，解决决差异事事项。确保账务日日清月结结，月末末汇总盘盘点差异异，并做做出差异异索赔明明细表。配货汉高仓仓库负责责人监督督仓库现现场异常常操作，对对违规操操作事项项记录并并及时更更正，方方可做账账目处理理。仓管员负责发货装装车、货货品清点点、单据据核对、签签名，包包括提货货、补货货、换货货；必须须按照单单据拣货货、出货货。所有单据必必须有提提货人签签名和日日期，仓仓库保证证两个人人签名和和日期，捡捡配单和和提货单单都必须须有仓库库两人签签名和日日期。及时把当天天的单据据提交给给账务员员员，当当日未完完成的单单

13、据次日日中午按按时提交交，单据据签收必必须完整整。货品与单据据不一致致时及时时反馈将将信息项项目经理理，等待待指令再再做收发发处理。协助组长做做好仓库库5S整理理。.配合仓库库经理和和账务员员按时完完成工作作事项。必须严格按按照区域域进行产产品放置置，并做做产品标标识；退退货区里里的产品品必须对对应的退退货单附附加在产产品上，以以便追查查。负责货品上上、下架架，库位位号的记记录，单单据的签签收；监监督产品品否按照照要求捆捆绑、包包装、装装车，是是否有张张贴批号号标识。每天巡查仓仓库货架架异常事事项，例例如货品品倾斜、货货品超高高超载、货货架插销销、横梁梁、立柱柱、防护护栏是否否存在异异常；立立

14、体仓库库货品是是否分区区分类整整齐放置置；地面面卫生，有有无杂物物，通道道是否畅畅通，货货品是否否被拆箱箱，货品品是否有有破损。及时向账务务员反馈馈仓库呆呆滞已久久或者将将近过期期的货品品信息。门卫、安检检员按时登记外外来人员员出入事事项。详细记录送送货、提货车车辆、人员信信息。合理控制车车辆排队队入厂次次序。监督是否穿穿戴反光光背心，车车辆是否否配戴劳劳防用品品、消防防设施。定时点检仓仓库消防防设施 ，记录录详情。定时巡检仓仓库安全全事项，并并做记录录表。监督职工是是否在禁禁烟区内内抽烟，按按时上下下班。定时抽查仓仓库5SS情况，及及时反馈馈异常。按时巡逻厂厂区确保保财产安安全；按按时巡检检

15、药品箱箱、洗眼眼器、温温湿度计计、并且且及时登登记现场场记录详详情。装卸工负责挑选合合格的托托盘，按按照批号号分类卸卸货，货货品不准准超出托托盘尺寸寸。按照要求对对货品进进行捆绑绑，张贴贴批号标标识。按照规定要要求放置置货品，严严禁超高高超载。负责货品装装车，数数量清点点、分类类物理隔隔离。负责协助仓仓管员进进行货品品拣配、仓仓库整理理、5SS现场操操作。负责货品包包装、拼拼托、打打托盘、修修托盘等等事项。配合仓库组组长仓管管按时完完成装卸卸以外的的工作事事项。5.3流程程管理主流程ISO90001、ISOO140001&OHSSA1880011控制点描述述考核要要求流程负责人人5.3.11产

16、品收货流流程1）确保产产品无损损、分类类、分批批号存放放2) 及时时准确入入库（包包括SAAP更新新）3）异常状状况及时时反馈4) 库存存准确率率(系统与与实物的的匹配率率) 参考考KPII5) 符合合汉高SSHE要要求6) 控制制加班仓库现场经经理/组组长5.3.22产品发货流流程1) 确认认发货信信息2) 及时时准确按按单发货货3）及时准准确出库库（包括括SAPP更新）3）异常状状况及时时反馈4) 客户户投诉率率 参考考KPII5) 符合合汉高SSHE要要求6) 控制制加班仓库现场经经理/组组长5.3 .3产品退货流流程1) 明确确退货要要求2) 核实实退货信信息3) 入库库至退货货区4）

17、跟踪退退货信息息，及时时按照退退货判定定结果处处理退货货4) 符合合汉高SSHE要要求5) 严格格按照汉汉高要求求对退货货进行处处理仓库现场经经理/组组长5.3 .4产品补货流流程1) 明确确补货要要求2) 核实实补货信信息3) 按照照补货单单配货，系系统出库库做补货货详情备备注4）跟踪补补货过程程，补货货单分类类存档5) 符合合汉高SSHE要要求6) 严格格按照汉汉高要求求对退货货进行处处理仓库现场经经理/组组长5.3.55 仓库盘点点流程合理制定盘盘点计划划有效组织盘盘点资源源监控盘点过过程及时提供有有效差异异报告，并并作索赔赔明细5) 符合合汉高SSHE要要求仓库现场经经理/组组长/仓仓

18、管员5.3.66产品报废流流程报废清单存放在报废废区域经过汉高部部门审批批、现场场确认按照指令做做报废清清理，系系统及时时销帐，备备注报废废详情仓库现场经经理/账账务员5.4流程程图产品收货流流程流程图步骤骤负责人步骤描述ISO90001控制点描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制点描述述考核要要求送货商预约送货商预约送货核对送货单并提供COANO拒收卸货 收货、上架 WMS/SAP入库YS供货商仓管员1、提前一一天通知知仓库送送货2.仓库开开始整理理库位合理布局库库位分区分类定定位管理理供应商仓管员供应商凭送送货单、CCOA送送货1、确认送送货品名名、批次次、数

19、量量、质检检合格报报告（CCOA)等1、提供MMSDSS（中文文）、确确保货物物贴安全全标签（GGHS) 2、确保提提供有资资质车辆辆及人员员进行产产品安全全运输3、门卫登登记，资资质证照照核实、安安全培训训、车况况检查、通通知仓库库车辆入入库4、门卫提提供或自自带的合合格PPPE并正正确穿戴戴5、配备相相应的应应急设备备设施6、按照仓仓库指定定行车路路线将车车辆行驶驶至指定定位置仓管员装卸卸工1、检查送送货单和和实物是是否一致致 2、有任任何差异异及时通通知俞平平。3、按照实实际到货货，在送送货单加加以备注注1、核查送送货单、CCOA、MMSDSS2、如果发发现缺少少单据时时拒收并并及时反反

20、馈给汉汉高仓库库负责人人俞俞平1、确保车车辆停靠靠在指定定位置，车车辆熄火火。2、根据安安全（MMSDSSGHHS)要要求操作作，（如如在开集集装箱门门时应小小心货物物坠落。开开门先开开单边，人人站在门门后。3、根据装装卸工作作指导书书（含叉叉车安全全操作规规程） 要求卸卸货（每每托货物物不能高高于1.4米）4、确保叉叉车及人人员资质质符合装装卸要求求5、正确穿穿戴合适适的PPPE（安安全鞋，反反光背心心，安全全帽账务员1、根据PPO AASN，系统入库SAPWMS系统1、在规定定时间内内将信息息输入SSAP/WMSS系统2、在规定定时间内内将有效效期异常常报告以以邮件形形式发给给汉高仓仓库负

21、责责人俞平平3、单据分分类归档档装卸工1、要求司司机按照照要求停停靠指定定道口2、按要求求卸货3、确认送送货单和和实际数数量一致致1、不同产产品，不不同批号号分开堆堆2、确保每每个托盘盘都贴上上产品标签签4、卸货过过程中变变形应反反馈给运运输部，并并且拒收收。 6、采取取必要防防护措施施，避免免人工搬搬运伤害害产 产 品 收 货1、根据物物料的属属性存在在对应的的存储区区1、根据物物料储存存标准存存储于对对应的区区域1、根据MMSDSSGHHS相关关要求储储存2、根据汉汉高产品品储存要要求储存存仓管员1、按照要要求上架架2、在ASSN手工工记录库库位号3、在ASSN上签签字确认认并提交交账务员

22、员1、成品上上架前必必须先确确认物料料托盘标标签信息息、堆叠叠整齐，不不倾斜、稳稳固1、正确穿穿戴合适适的PPPE 2、根据据装卸工工作指导导书（含含叉车安安全操作作规程） 要求操操作3、存储符符合五距距要求（墙墙距、顶顶距、柱柱距、垛垛距、灯灯距） 4、确保保提供适适当的二二次收集集设施，配配备泄漏漏应急处处置设备备及应急急处理PPPE，应应急情况况发生时时按照应应急响应应程序55、采取取必要防防护措避避免人工工搬运伤伤害产品发货流流程流程图步骤骤负责人步骤描述ISO90001控制点描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制点描述述考核要要求根据DN打印发货单根据D

23、N打印发货单COA复核按出货单装车铺板加固打印捡配单拣配打包异常双方签字分发单据SAP/WMS系统出库单据存档客服专员 1、根据CCS出货货计划汇汇总DNN,打印印发货单单，提交交现场经经理2、在SAAP中打打印DNN和Piickiing Lisst和CCOA3、在发货货单的第第一联加加盖出货货章4、将SAAP DDN移交交给运输输运输部部安排车车辆5、通知自自提客户户自提1、检查单单据，客客户名称称、送货货地址、IIDH号号、品名名、批号号、数量量、客户户的特殊殊要求等等确保单单据齐全全2、在规定定的时间间内把DDN传输输给运输输商及时打印单单据将单据及时时提交相相关部门门现场经理1、根据发

24、发货单从从WMSS系统里里打印出出捡配单单。2、把把对应的的拣配单单装订在在发货单单上。33、把单单据提交交仓库组组长1、把送货货单特殊殊要求，体体现在捡捡配单上上。2、核对送送货单和和捡配单单确保送货单单和捡配配单一致致组长1、组长组组织人员员配货22、安排排打包1、配货过过程监督督，按照照配货打打包要求求操作2、复核送送货单和和产品明明细确保产品无无损，数数量批号号准确无无误，包包装遵循循客户需需求仓管1、根据捡捡配单拣拣配货物物。2、根据客客户要求求进行打打包。1、在备货货区根据据捡配单单核对备备货2、查看每每托包装装是否符符合要求求，是否否有混装装现象，是是否张贴贴产品标标识核对配货明

25、明细，和和包装要要求客服专员1、运输商商凭DNN到仓库库提货2、票据、车车辆不符符合发货货要求，及及时反馈馈给运输输部， 等候运运输指令令1、核对提提货人的的信息（运运输商在在DN加加盖运输输商的提提货章）1、确保提提供有资资质车辆辆及人员员进行货货物安全全运输3、配备相相应的应应急设备备设施4、按照仓仓库指定定行车路路线将车车辆行驶驶至指定定位置5、货物符符合装车车及包装装相关要要求装车车装卸工仓管员仓库运输产品发货产品发货1、按出货货单明细细装车2、根据货货物的装装车标准准装车3、在装车车过程中中发货物物有异常常（批次次错误、数数量短缺缺、包装装破损等等），立立即反馈馈现场经经理1、装车前

26、前检查运运输商的的车辆状状况2、确保保所出货货物与出出货单明明细一致致： 货货物名称称、批号号、包装装规格、标标签等。3、装车车准时性性，按规定定时限完完4、根据据装车标标准装车车：确保保货物整整洁，无无变形、无无破损、打包加固符合客户要求1、正确穿穿戴合适适的PPPE2、根根据装卸卸工作指指导书（含含叉车安安全操作作规程）要要求操作作3、采取取必要防防护措施施，避免免人工搬搬运伤害害现场经理1、现场经经理查明明原因，库库存是否否能满足足2、无法满满足及时时通知汉汉高仓库库负责人人俞平3、等待指指令操作作1、以邮件件的形式式反馈俞俞平确保现场安安全仓管员1、货物装装车结束束2、双方签签字确认认

27、3、单据提提交到账账务员4、司机保保留两份份1、单据双双方签字字确认2、确认DDN、发发货单签签收完整整1、确保货货物准确确无误，单单据签收收完整协调员1、检查单单据是否否齐全2、单据上上的签字字备案是是否完善善3、不完善善的票据据及时反反馈给仓仓管员1、核实单单据信息息完整保证出货及及时、安安全、准准确账务员1、在SAAP系统统里做出出库，并并在发货货单上编编辑序列列号，做做出货明明细汇总总表2、单单据存档档1、在规定定时间内内将信息息录入系系统，准准确无误误2、确保单单据分类类存当1、出库及及时准确确产品退货流流程（客客户退货货）流程图步骤骤汉高物流 1、汉高物物流将退退货请单单、退货货D

28、N传传至运输输部2.汉高物物流同时时通知运运输安排排车辆退退货1、明确退退货要求求：IDDH号、品品名、批批次、数数量、退退货原因因等CS生成退货单物流通知运输提货CS生成退货单物流通知运输提货实物收货与退单一致NO签单收货汉高QC判定 分库存放质量问题程合格不合格 不合格 报废YesSAP系统转仓 合格系统入库 特殊销售仓库核对仓管员1、核对退退货单与实物物信息是是否一致致：IDDH号、品品名、批批次、数数量、包包装情况况（是否否破损、污污染） 等2、查看退退货单是是否有明明确的退退货原因因、退货货如何处处理方式式，没有有直接拒拒收。3、有任何何信息与与实物不不一致及及时通知知汉高仓仓库负责

29、责人俞俞平，等等候处理理1、核对单单据与实实物信息息一致，包包括：IIDH，品品名，批批号、数数量1、正确穿穿戴合适适的PPPE 2、根据装装卸工作作指导书书（含叉叉车安全全操作规规程）要要求操作作3、确保提提供适当当的二次次收集设设施，配配备泄漏漏应急处处置设备备及应急急处理PPPE，应应急情况况发生时时按照应应急响应应程序4、采取必必要防护护措施，避避免人工工搬运伤伤害仓管员1、货物符符合收货货要求，及及时办理理收货2、贴产品品标签3、收货分分区放置置4、不合格格品区并并在卡板板上加贴贴红标签签5、在退货货单上签签字确认认，单据据提交给给汉高仓仓库负责责人俞平平。1、按退货货申请单单信息收

30、收货2、核对退退货单和和实物信信息：IIDH 号、品品名、批批次、数数量、包包装情况况等3、上架库库位确认认，换标颜颜色4、在单据据上签字字汉高仓库负负责人俞俞平1、俞平审审批退货货单后，SSAP做做退库1、良品退退回0001仓2、不良品品退回990011仓账务员1、在WMMS系统统中收货货系统备备注退货货信息2、核对SSAP系系统收货货，数据据，将收收货信息息（邮件件、电话话方式）传传至汉高高物流3、单据分分类存档档1、在规定定时间内内将信息息录入系系统2、按按退货单单序列号号存档信信息Henkeel产 产 品 退 货1、QC将将判定处处理结果果反馈给给仓库经经理，并并将处理理结果用用邮件方

31、方式传至至汉高仓仓库负责责人俞平平并抄送送仓库给予确切判判定结果果，并以以书面方方式告知知仓库账务员1、根据处处理结果果在WMMS导出出移库单单提交仓仓管员 2、根据据移库单单在WMMS/SSAP进进行数据据移库3、邮件通通知汉高高仓库负负责人俞俞平移库库完成退货检验合合格，按按照要求求移库，并并做标识识仓管员1、接收移移库单2、成品从从不合格格品区转转移合格格品区3、将不合合格品红红标签清清除4、在移库库单上签签字确认认5、将移库库单转至至账务员员1、核对移移库单和和实物信信息：品品名、批批号、数数量、库库位等2、确保不不合格品品标签清清除3、确认上上架库位位1、正确穿穿戴合适适的PPPE2

32、、根据装装卸工作作指导书书（含叉叉车安全全操作规规程）要要求操作作3、存储符符合五距距要求（墙墙距、顶顶距、柱柱距、垛垛距、灯灯距） 4、配备应应急泄漏漏设备设设施，应应急情况况发生时时按照应应急响应应程序5、采取必必要防护护措施，避避免人工工搬运伤伤害仓库补货流流程负责人步骤描述ISO90001控制点描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制点描述述考核要要求流程图步骤骤负责人步骤描述ISO90001控制点描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制点描述述考核要要求ASP销帐做盘亏运输赔偿ASP系统冻结双方签单车辆提货仓管配货仓库打印捡配单

33、运输提供补货单ASP销帐做盘亏运输赔偿ASP系统冻结双方签单车辆提货仓管配货仓库打印捡配单运输提供补货单运输部1、由于运运输问题题造成客客户补货货，运输输部必须须提供补补货单2、单据注注明补货货明细（品品名、产产品编号号、数量量、批次次）补货货原因3、把补货货单提交交到仓库库现场经经理1、查明补补货原因因2、完善运运输措施施，制定定措施方方案3、补货单单一式三三联环境控制紧急预案车辆运输规规范操作作现场经理1、签字确确认，根根据补货货单WMMS系统统里导出出捡配单单2、安排仓仓管员拣拣货1、按照补补货品名名、编号号、数量量、批号号核对拣拣配单2、保持补补货单和和捡配单单一致仓管员/操操作工1、

34、根据捡捡配单配配货2、拣配人人签字，仓仓管员复复核1、两双眼眼睛2、现场核核对拣配配货物，确确保准确确无误劳防用品配配戴，22、产品品防护3、安全配配货，遵遵守遵循循安全操操作规定定运输司机1、根据补补货单清清点货物物2、没有问问题签名名单据签签字确认认3、两份单单据自己己保留，送送货时带带回签收收的一联联回单提提交运输输部1、现场清清点数量量2、签单确确认3、送货收收回回单单4、运输过过程中确确保产品品安全无无损5、车辆、人人身安全全，严禁禁违规驾驾驶1、车辆符符合要求求2、车辆配配备劳防防齐全3、车辆配配备消防防、自救救设备账务员1、SAPP账面冻冻结，WWMS做做出库，备备注是运运输赔偿

35、偿补货及时冻结备注原因汉高仓库负负责人俞俞平1、收到运运输赔偿偿涵后做做SAPP销帐1、没有接接到赔偿偿涵，禁禁止处理理2、督督促运输输尽快赔赔偿仓库盘点流流程流程图步骤骤负责人步骤描述ISO90001控制点描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制点描述述考核要要求制做盘点表制做盘点表实物盘点数据核对复盘差异分析差异确认赔偿涵签字仓库赔偿账务员1、从WMMS系统统中导出出盘点表表：库位位号、IIDH、品品名、批批次。2、将盘点点表交给给现场经经理1、动态盘盘点：对对前一日日的货物物动态盘盘点2、月度循循盘：按按计划从从系统导导处盘点点表。3、半盲盘盘。现场经理仓管员

36、操作员1、现场经经理安排排叉车司司机和仓仓管员为为一组进进行盘点点2、操作员员根据实实物进行行盲盘3、仓管员员进行实实物复盘盘，并且且根据盘盘点表做做记录1、核对IIDH、产产品名称称、批号号、数量量、重量量1、必须使使用专用用登高托托盘，配配戴安全全带。账务员1、账务员员将数据据录入到到电子盘盘点表中中进行核核对并列列出差异异2、将差异异的盘点点表打印印出来再再次交给给叉车司司机和仓仓管员去去复盘1、核对IIDH、产产品名称称、批号号、数量量、重量量账务员将复盘还是是有差异异的明细细填写在在汉高盘盘点异常常单里，提提交给汉汉高仓库库负责人人汉高仓库负负责人1、根据SSAP系系统单据据汇总出出

37、差异金金额表2、将差异异金额明明细填写写在索赔赔函内3、SAPP销帐（仓仓库已经经赔偿）核对数据，确确实索赔赔金额和和数量单单价。项目经理1、项目经经理索赔赔函复核核签字2、复印一一份提交交财务提货送货预预约流程程 文件编编号：AAF/QQR-CCC-0001为了仓库工工作计划划不被打打乱，收收发货按按时完成成任务，所所有到AAC仓自自提、送送货必须须提前预预约，否否则拒绝绝办理业业务。1.提送货货预约说说明：1.1提送送货方应应至少提提前一个个工作日日向仓库库预约（急急单除外外），预预约提送送货时间间由提送送货方自自行选择择，一个个装卸货时间间点只可可以安排排二辆车车同时装卸货。 1.2超超

38、过预约约装卸货时间间将被排排到最后后，超过过下班时时间仓库库有权拒拒绝装卸卸货，如如要求仓仓库加班班装卸货，必必须征得得汉高仓仓储主管管部门同同意，同同时以邮邮件的方方式报送送汉高仓仓储部门门，仓库库得到汉汉高仓储储部门邮邮件批复复后执行行加班作作业。1.3预约约时，必必须邮件件或电话话通知仓仓库（包括预预约固定定联系方方式，仓仓库账务务员，现场经理理，）提送货车辆辆及提货货人信息息（包括车牌牌号，车车型，司机姓名名，提送送货物型型号、数数量）。1.4正常常装卸货时间间为周一一至周六六07amm-188：000pm，车辆不能晚18：00pm到厂，超过预约截止时间仓库停止提送货作业，如需紧急预约

39、必须以邮件方式向汉高仓储部门申请同时邮件抄送安亭AC仓库工作人员，汉高仓库主管部门审批后仓库方可作业；公众假期及其它非工作时间来厂提送货，须事先经过汉高仓储部门的批准，否则恕不接待。1.5装卸卸货作业业依据：安亭ACC仓库根据据邮件预预约申请请回复预预约编号号，仓库库工作人人员根据据预约编编号的先先后顺序序作业。1.6司机机进入厂厂区必须须按照ACC仓库要求求穿戴PPPE，遵守AC仓库交通运输安全管理规定,同时按照AC仓库对外来人员入仓登记表登记。保卫人员根据车辆的先后进行排序编号安排入仓。司机进入AC仓库不遵守交通安全管理规定，不登记者，保卫人员有权制止并给予暂停装货处分。1.7异常常预约：

40、若预约车车辆未在在指定时时间到达达AC仓仓库，保卫人员员人有权权根据车车辆入仓仓的先后后顺序安安排仓库库装卸货货。预约约车辆无无法在预约时时间前到达仓仓库提送送货方应应重新发发送邮件件预约下下一时间间。预约邮件：aoffengg56m预约联系电电话：0021-6188165579现场经理：陈敏1331 227644 69987文员：段银银波 151197115955262提送货货货办理及及要求：2.1提送送货货人人出示提提货证明明及身份份证复印印件2.2司机机协助仓仓库装货货人员对对车辆进进行检查查。 2.33司机与与仓库装装货人员员清点数数量，并并对实物物及单据据交接。(提送货司机位与仓库人

41、员核对货物型号，清点数量，出现异常纠纷由提送货方负责)3路线指示示图序号预约装货时间客户名称产品名称提货单号车牌号司机信息107:002 7：503 8：404 9：305 10：10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.备注：5.1自提提客户同同样按照照预约列列表上的的装货时时候进行行预约，装装货车辆辆最晚不不能晚于于提货当当天下午午18：00点点到厂，否否则恕不不接待 5.2司机机及提送送货人员员在未经经许可的的情况下下，禁止止进入仓仓库；必必须服从从仓库现现场安排排，并遵遵守仓库库管理规规定与制制度，违反规定定给予处处罚。5.3如果

42、果提送货车辆辆不能按按照约定定时间到到厂提货货，将自自动排到到当天最最后一个个装货，如如最后的的装货时时间超出出当天提提送货时间间，仓库库有权拒拒绝提货货。仓库打包作作业标准准 文件件编号：AF/QR-CC-0022工具/材料料托盘、缠绕绕摸、胶胶带、隔隔板桶装（托盘盘打包）箱装（托盘盘打包）袋装选择质量比比较好的的，无破破损托盘盘。（含5公斤斤以下）每每托放置置5层，每每层200桶，合合计1000桶；总重量量不超过过6000KG (毛重重)(含6110公斤斤)每托托放置55层，每每层放置置16桶桶，合计计80桶桶；总重重量不超超过8000KGG（毛重重）(含11224公斤斤)每托托放置33层

43、，每每层放置置12桶桶，合计计36桶桶；总重重量不超超7200KG（毛毛重）每托用缠绕绕膜连托托盘和产产品一起起均匀绕绕紧，牢牢靠固定定在托盘盘上。如果同一托托盘有多多个批次次，中间间会用隔隔板简易易做物理理隔离。每托外面张张贴相信信标识。（品品名、批批号、数数量）1.选择质质量比较较好的，无无破损托托盘。2.产品整整齐的放放置在托托盘上不不准超出出托盘平平面。3.每层.产品交交叉叠放放，高度度在1.4米以以下（箱箱装产品品种类多多，重量量不一，根根据重量量，决定定高度）4.同种种产品不不同批号号，用简简单隔板板做物理理隔离。5.用缠绕绕膜把托托盘与产产品一起起固定缠缠绕，保保证产品品牢固。6

44、.每托产产品外面面张贴标标识。（品品名、批批号、数数量）选择完整无无损结实实的实木木托盘。每次摆放110袋，放放置5层层，高度度1.22米以下下，重量量不超过过1000KKG。3.用缠绕绕膜把托托盘与产产品一起起固定缠缠绕，保保证产品品牢固不不倾斜。4.同种产产品不同同批号，用用简单隔隔板做物物理隔离离。5.每托产产品外面面张贴标标识。（品品名、批批号、数数量）图例 图图例 图例例产品转仓流流程 文件件编号：AF/QR-CC-00331.目的：规范厂家货货品转仓仓要求，便便于仓库库及时跟跟踪转仓仓进度，组组织人员员卸货，按按时完成成货品入入库。2.定义货品从厂家家按照计计划要求求，安全全、准时

45、时、准确确的运输输到澳丰丰仓库。3.部门职职责：3.1汉高高供应链链职责：提供转转仓计划划给澳丰丰运输和和仓库3.2澳丰丰运输部部：根据据计划及及时安排排车辆3.3澳丰丰仓库及及时卸货货办理入入库，反反馈异常常信息，跟跟踪转仓仓进度4、仓库作作业流程程：4.1根据据汉高要要求，周周一到周周五转仓仓的单据据必须是是系统正正式单据据，特殊殊情况需需要手工工单时，必须以邮件形式通知到关联部门，当天的手工单当天换成系统正式单，在第一个手工单没有解决完毕的情况下拒绝第二批手工单产生，连续产生手工单，给仓库入库，核对数据带来很多不便；周六周日的手工单必须在周一12点之前换成系统正式单据，太迟会影响仓库入库

46、、出库操作。4.2货品品在厂家家装车时时必须按按照批号号分类集集中放置置，确保保货品实实物和单单据信息息一致。4.3车辆辆驶入澳澳丰仓储储卸货区区登记之之后，仓仓管组织织人员开开始卸货货，核对对品名、编编号、批批号、数数量，实实物和单单据一致致，货品品安全无无损，卸卸货人员员签名和和日期，仓仓管复核核后签名名和日期期，运输输人员同同时也签签名确认认。4.4仓管管及时把把签收完完毕的单单据提交交到文员员徐琳琳琳，及时时办理入入库。4.5如果果卸货过过程中发发现货品品有破损损，送货货单上备备注破损损的品名名、批号号、数量量，仓库库和运输输人员签签名确认认后，破破损货品品随车退退回厂家家更换；仓库文

47、文员入库库时在系系统里把把破损的的先关闭闭掉，等等到补货货到了仓仓库，仓仓库文员员再做释释放。4.6厂家家在下次次转仓时时如有补补货，请请在送货货单备注注补货信信息以及及单号，否否则会误误导仓库库按照正正常送货货签单。4.7补货货时如果果货品没有有所对应应的批号号，厂家家务必告告知汉高高关联部部门，经经过汉高高同意，邮邮件发给给澳丰仓仓库，仓仓库方可可收货，并并且在系系统里做做批号更更改入库库，未经经汉高同同意仓库库拒收。4.8仓库库管理员员何宗文文每天按按时登记记转仓车车辆和货货品信息息，每天天八点之之前把前前一天的的记录信信息明细细表发送送给汉高高俞平。异常收货、发发货流程程 文件编编号：

48、AAF/QQR-CCC-0004目的：为了确保收收货、发货货信息与与相关部部门，以以及供货货商和客客户的信信息一致致，把异异常情况况及时反反馈给相相关部门门及厂商商和客户户，使相相关部门门以及供供货商和和客户，能能够及时时采取措措施，使收发发货正常常运作不不出问题题。范围：适应澳丰AAC仓库库所有货货品收发发。职责：3.1仓库库及时提提供异常常信息给给关联部部门。3.2汉高高负责人人俞平及及时把仓仓库提交交的信息息反馈到到供货商商或者其其他汉高高关联部部门。3.3运输输过程中中发生问问题有相相关运输输部来承承担，仓仓库要提提供信息息！4流程：4.1收货货入库4.1.11货品运运输到仓仓库，发发

49、现货品品有倾倒倒、淋雨雨以及变变型等异异常问题题，仓管管员及时时现场拍拍照，反反馈给仓仓库现场场经理/仓库项项目经理理，听从从指令，然然后执行行操作。4.1.22项目经经理会以以邮件的的方式并并且附照照片，快快速传递递给汉高高负责人人俞平以以及其他他关联部部门，紧紧急时会会先电话话通知，再再做邮件件补充。4.1.33等待相相关责任任人给予予我们明明确的解解决方案案：暂暂时收货货，损坏坏变型的的退货、换换货、或或者是该该单。暂暂时收货货，造成成仓库人人工浪费费、严重重影响仓仓库工作作进度的的需要补补给仓库库一些费费用损失失。仓仓库直接接拒收4.1.44当卸货货时发现现批次混混乱，没没有按照照批号

50、归归类、物物理隔离离的，仓仓库拒收收；要么么弥补仓仓库增加加的负价价值费用用，仓库库重新分分类分批批号。4.1.55当送货货单和实实物批号号不一致致时，并并且错误误率超出出10%仓库拒拒收，并并且把此此消息一一定告诉诉仓库项项目经理理；偶尔尔有一处处不一致致，并且且不影响响仓库正正常工作作的，仓仓库可以以接收，但但是仓库库账务员员一定要要把不一一致的明明细及时时通知仓仓库汉高高负责人人俞平和和仓库项项目经理理。等待待指令再再做系统统入库4.1.66当货品品批号和和送货单单不一致致时，仓仓管员一一定要在在送货单单上注明明，实际际收货的的明细；当货品品实物名名称和送送货不一一致时，直直接拒收收。4

51、.2货品品出库4.2.11当仓库库货品，没没有发货货单上所所需求的的货品或或者批号号时暂停停发货，仓仓管员及及时把信信息反馈馈到小范范，小范范邮件发发送给汉汉高负责责人俞平平和仓库库项目经经理，至至于是改改单还是是后补等等待指令令执行。4.2.22货品出出货时一一定不要要把破损损、变型型、有异异常的产产品发送送给客户户，如果果有此现现象，一一定要提提前通知知仓库现场场经理、项目经理。4.2.33遇到特特殊情况况或者特特殊原因因，需要要发批号号不同的的货品，小范及时通知仓库项目经理和汉高负责人俞平，等待指令再做执行。总结：仓库库凡是遇遇到异常常问题，请请及时把把信心反反馈到账账务员、仓仓库现场场

52、经理、仓仓库项目目经理、汉汉高负责责人俞平平，不可可以私自自操作，否否则会出出现一系系列的投投诉以及及不必要要的索赔赔！提货、送货货车辆管管理流程程 文件件编号：AF/QR-CC-00551.目的：为了规范车车辆进出出有序，提提货、送送货及时，道道路畅通通；确保保仓库合合理、准准确、高高效工作作的工作作。2.适用范范围：适应于来澳澳丰仓库库所有车车辆进出出。3.职责：3.1提货货商、送送货商必须遵守、配配合门卫卫安排车车辆进出出，车辆辆停放，不不得强行行驶入库库区内。司司机和押押运运人人员，未未经允许许严禁进进入现场场或者办办公区域域。3.2门卫卫必须严格按按照车辆辆先后顺顺序驶入入，按照照次

53、序指指引司机机到仓库库办公室室办理资资料，及及时登记记相关车车辆、人人员信息息，以及及车辆检检查。3.3现场场经理负责与司机机交接单单据，安安排仓库库卸货、装装货。3.4仓管管员根据单据收收货、发发货，有有问题及及时提出出，司机机签字确确认，并并且现场场清点货货品数量量。3.5装卸卸工根据驶入厂厂区的车车辆先后后次序装装货、卸卸货。4.流程管管理4.1门卫卫控制车车辆进出出4.1.11凡是进进入澳丰丰仓库的的车辆必必须到门门卫办理理登记，门门卫按照照登记表表事项内内容要求求填写，并并且让车车辆在门门口排队队等候，保保证库区区内装货货、卸货货通道畅畅通，（一一般小货货车控制制在三辆辆以内，大大货

54、车控控制在两两辆以内内），让让车辆按按照先后后次序循循环进出出库区。4.1.22车辆进进入库区区后，指指引司机机到办公公室找现现场经理理办理提提货或者者送货单单据和资资料，资资料办理理好，司司机在车车内等候候；未登登记，未未经允许许的司机机和押运运员禁止止到现场场和办公公区内。4.13经经过允许许，进入入现场的的司机和和押运员员必须穿穿戴反光光背心，否否则不给给予办理理手续。4.14司司机和押押运员严严禁在吸吸烟区以以外的地地方抽烟烟，（包包括门口口塑料垃垃圾桶内内禁止丢丢弃烟蒂蒂）杜绝绝随意在在厂区内内小便，违违规者将将证据提提报给汉汉高运输输部，并并且给予予相应的的处罚措措施。4.15所所

55、有车辆辆上的垃垃圾不得得在厂区区内乱扔扔，第一一次警告告，并且且把垃圾圾清理干干净，否否则拒绝绝装卸货货物。4.16禁禁止司机机或者亚亚运人员员随便进进出仓库库和办公公室。如如需等待待的时候候，可以以在吸烟烟室或者者驾驶室室里等待待。4.17司司机和押押运员禁禁止闹事事，和门门卫发生生口角，甚甚至威胁胁等举止止，有问问题可以以直接找找仓库项项目经理理和现场场经理解解决；如如果有闹闹事行为为，门卫卫取证直直接提报报给汉高高运输部部，要求求给予处处罚措施施。4.18车车辆驶入入库区先先后原则则：提前前预约 紧急急发货 车辆辆排队先先后次序序。4.19未未经允许许严禁提提货、送送货车辆辆，强行行把车

56、辆辆停放在在库区内内，严重重影响仓仓库作业业，发现现此类案案例，取取证提报报给汉高高运输部部，给予予处理方方案。4.20承承运商屡屡次在厂厂区内闹闹事，仓仓库有权权拒绝办办理业务务，性质质恶劣者者，建议议汉高运运输部更更换承运运商。4.21提提货商必必须持有有提货单单来提货货，送货货商必须须提供送送货单，没没有单据据拒绝业业务往来来。4.20现现场经理理接到提提货/送送货之单单据进行行初审，审审核无误误组织安安排工作作4.21货货品装卸卸完毕，司机必须在单据上签名和日期。4.22货货品装卸卸完毕，单单据签收收无误，通通知司机机及时驶驶出库区区。4.23凡凡是有违违规现象象，仓库库人员随随时可以以拍照、录录音举证证提报给给汉高相相关部门门，请及及时处理理，否则则会屡次次发生，严严重影响响仓库工工作。4.24澳澳丰仓库库对提货货商送货货商制度度管