工程管理过程控制程序支持性记录

1、工程管理过程控制程序支持性记录（GJ/JL15-0118，E/0版）目 录序号质量记录编编号质 量 记记 录 名 称保存年限1GJ/JLL155-011监理规划（监监理细则则）审批批表70年2GJ/JLL155-022施工组织设设计（施施工方案案）审批批表70年3GJ/JLL155-033工程施工进进度计划划审批表表至项目竣工工4GJ/JLL155-044监理月报回回复单至项目竣工工5GJ/JLL155-055项目工程部部通知单单至项目竣工工6GJ/JLL155-066工程部整改改通知单单至项目竣工工7GJ/JLL155-077工程联系单单至项目竣工工8GJ/JLL155-088工程对口检检查

2、记录录表（专专项检查查）5年9GJ/JLL155-099工程重点检检查记录录表（专专项检查查）5年10GJ/JLL155-100单位工程预预验报告告（验收收）5年11GJ/JLL155-111小区预验收收报告（验验收）5年12GJ/JLL155-122分部工程质质量评定定表（质质量评定定）5年13GJ/JLL155-133单位工程质质量预评评表（质质量评定定）5年14GJ/JLL155-144质量预评汇汇总表（质质量评定定）5年15GJ/JLL155-155工程质量初初评检查查表（质质量评定定）5年16GJ/JLL155-166工程质量初初评汇总总表（质质量评定定）5年17GJ/JLL155-

3、177工程质量复复评检查查表（质质量评定定）5年18GJ/JLL155-188工程质量复复评汇总总表（质质量评定定）5年监理规划（监理细细则）审批表表编号：GJJ/JL115-001（ / ） 修改状状态：E/00工程名称监理单位监理规划（监监理细则则）名称审核意见：工程分管人人员： 日期： 年 月 日审核意见：项目工程部部负责人人： 日期： 年 月 日审批意见：工程总监： 日期： 年 月 日注：此表一一式二份份，建设设单位、监理单位各一份。（长期保存）施工组织设设计（施施工方案案）审批批表编号：GJJ/JL115-002（ / ） 修改状状态：E/00工程名称监理单位施工单位施工组织设设计（

4、施工方方案）名称审核意见：工程分管人人员：日日期：年年月日审批意见：项目工程部部负责人人： 日期： 年 月 日 审批意见：工程总监：日期：年月日日注：本表长长期保存存，一式式三份，建建设单位位、监理理单位、施施工单位位各执一一份。工程施工进进度计划划审批表表编号：GJJ/JL115-003（ / ） 修改状状态：E/00 工程名称施工单位计划名称起止时间审核意见：工程分管人人员： 年 月 日审批意见：项目工程部部负责人人： 年 月 日审批意见：工程总监： 年 月 日注：此表用用于对施施工单位位上报的的施工总总进度计计划、月月度进度计计划及周进度度计划的的审批。施工总总进度计计划及工工期调整整后

5、且不不影响按按期交付付时施工工单位重重新上报报的总进进度计划划需由工工程总监监批准。此此表一式式三份，施施工单位位、监理理单位及及项目工工程部各各执一份份，短期期保存。监理月报回回复单编号：GJJ/JL115-004（ / ） 修改状状态：E/00 工程名称监理单位施工单位本月监理工工作评价价：下月工作重重点： 工程分管管人员： 年 月 日项目工程部部负责人人意见： 签名： 年 月 日注：此表长长期保存存，一式式二份，监监理单位位、项目目工程部部各执一一份。项目工程部部通知单单编号：GJJ/JL115-005（ / ） 修改状状态：E/00 项目名名称： 主 送抄送工程名称摘由通知内容：经办人

6、：项目工程部部负责人人： 年 月 日注：此表短短期保存存，用于于与监理理单位、施施工单位位就有关关日常事事务的沟沟通。项目工程部部整改通通知单编号：GJJ/JL115-006（ / ） 修改状状态：E/00 项目名名称： 主 送抄送摘 由整改通知内内容： 工程分分管人员员：项目工程部部负责人人： 年 月 日回复内容：施工单位技技术负责责人： 年 月 日整改结果的的验证： 验证人人： 年 月 日注：此表短短期保存存，用于于与施工工单位就就有关工工程质量量问题的的沟通，一一式三份份，施工工单位、监监理单位位、项目目工程部部各执一一份。工程联系单单编号：GJJ/JL115-007（ / ） 修改状状

7、态：E/00主送单位抄送单位工程名称摘 由联系内容：项目工程部部负责人人： 经办人人： 年 月 日签复意见：签复单位盖盖章： 经办人人： 年 月 日落实结果：项目工程部部经办人人： 年 月 日注：此表用用于与设设计单位位等外部部相关单单位的工工作联系系，由项项目工程程部保存存，主送送单位及及抄送单单位保存存复印PAGE PAGE 34工程对口检检查记录录表编号：GJJ/JL115-008（ / ） 修改状状态：E/00接受对口检检查项目目公司实施对口检检查项目目公司设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单工程总体计计划与目目前工程程进度对对照工程质量安全文明施施工成品保护质量通

8、病的的检查及及预防存在的其他他问题值得学习、借借鉴的管管理经验验、值得得推广的的新材料料、新设设备、施施工方法法以及值值得吸取取的教训训等检查组成员员签名注：本表由由每位参参加对口口检查人人员填写写，由集集团公司司总工程程师办公公室负责责收集、归归档备查查。工程重点检检查记录录表编号：GJJ/JL115-009（ / ） 修改状状态：E/00项目公司名名称设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单施工单位考考察及招招标施工图内部部会审工程质量主体结构装饰工程安装工程工程进度安全文明施施工质量通病的的检查及及预防成品保护存在的其他他问题检查组成员员签名注：本表由由每位参参加重点点检

9、查人人员填写写，由集集团公司司总工程程师办公公室负责责收集、归归档备查查。单位工程预预验报告告编号：GJJ/JL115-110（ / ） 修改状状态：E/00工程名称施工单位建筑面积结构类型层数施工日期预验日期预验内容预验意见项目工程部部负责人人： 年 月 日小区预验收收报告编号：GJJ/JL115-111（ / ） 修改状状态：E/00工程名称施工单位幢 数结构类型建筑面积层数施工日期预验日期预验内容预验意见分管领导： 年 月 日分部工程质质量评定定表编号：GJJ/JL115-112（ / ） 修改状状态：E/00工程名称分部工程名称施工单位序号分项工程名名称检查结果扣分情况备 注12345

10、56789101112131415合 计优良率 %质量评定工工作小组组评定等等级：组长（或授授权人）签签名：日期：参加评定工工作小组组单位盖盖章（或或代表签签名）：注： 该表表为工作作小组检检查、讨讨论及评评定后的的结果。单位工程质质量预评评表编号：GJJ/JL115-113（ / ） 修改状状态：E/00单位工程名名称：时时间：分部评 名 定 称结果地基与基础工程主体工程装饰装修工工程屋面工程给排水与采采暖工程程建筑电气工程通风与空调工程电梯工程智能建筑工程合格(人)优良(人)分部工程评评定结果果单位工程预预评结果果：评定工作小小组组长长签名：质量预评汇汇总表编号：GJJ/JL115-114

11、（ / ） 修改状状态：E/00标段名称： 时间： 单位工程名称评定结果合 格优 良评定结果该标段工程程优良率率为。评定工作小小组组长长签名：工程质量初初评检查查表编号：GJJ/JL115-115（ / ） 修改状状态：E/00单位工程名名称施工单位序号检查项目权重评定要素扣分1建筑与结构构40室外墙面、露露台、空空调搁板板变形缝落水管、屋屋面室内墙面室内顶棚室内地面楼梯、踏步步、护栏栏、管井井室内外门、窗窗2给排水与采采暖10管道接口、坡坡度、支支架卫生器具、支支架、阀阀门检查口、扫扫除口、地地漏散热器、支支架3建筑电气10配电箱、盘盘、板、接接线盒设备器具、开开关、插插座防雷、接地地4通风

12、与空调调10风管、支架架风口、风阀阀风机、空调调设备阀门、支架架水泵、冷却却塔绝热5电梯10运行、平层层、开关关门层门、信号号系统机房续表6智能建筑10现场设备安安装机房设备安安装及布布局7成品保护10检查结论（得得分）评 委意见总体评定为为: 优良 合格扣分情况记记录：签名: 日期: 年 月 日注：1、各各单位工工程必须须符合强强制性标标准，主主控项目目必须符符合国家家规范，如如不符合合，该单单位工程程不能评评定为优优良；2、出现屋屋面渗漏漏水、结结构性裂裂缝状况况该单位位工程不不能评定定为优良良；3、一般项项目不合合规范要要求每项项扣2-3分；4、厨房、卫卫生间、门门窗等部部位渗漏漏水扣2

13、-5分，成成品保护护不到位位每项扣扣5分；5、各单位位工程得得分率85分及以以上为优优良。工程质量初初评汇总总表编号：GJJ/JL115-116（ / ） 修改状状态：E/00工程评 名 定 称结果合格(人)优良(人)优良率合 计计工程优良率率为%。工程质量初初评小组组成员签签名：工程质量复复评检查查表编号：GJJ/JL115-117（ / ） 修改状状态：E/00单位工程名名称施工单位序号检查项目权重评定要素扣分1建筑与结构构10室外墙面变形缝水落管、屋屋面室内墙面室内顶棚室内地面楼梯、踏步步、护栏栏门窗2给排水与采采暖10管道接口、坡坡度、支支架卫生器具、支支架、阀阀门检查口、扫扫除口、地

14、地漏散热器、支支架3建筑电气10配电箱、盘盘、板、接接线盒设备器具、开开关、插插座防雷、接地地4通风与空调调10风管、支架架风口、风阀阀风机、空调调设备阀门、支架架水泵、冷却却塔绝热5电梯10运行、平层层、开关关门层门、信号号系统机房6智能建筑10机房设备安安装及布布局现场设备安安装7投诉情况20续上表8服务质量20检查结论（得得分）评 委意见总体评定为为: 优良 合格扣分情况记记录：签名: 日期: 年 月 日注：1、各各单位工工程必须须符合强强制性标标准，主主控项目目必须符符合国家家规范，如如不符合合，该单单位工程程不能评评定为优优良；2、出现屋屋面渗漏漏水、结结构性裂裂缝状况况该单位位工程不不能评定定为优良良；3、一般项项目不合合规范要要求每项项