物流管理手册

1、物流管理理手册二O一OO年三月一日印制目 录TOC o 1-3 h z u1 组织织结构及及岗位职职责1.1.物流拓拓展部下下仓储部部组织架架构图质量管理运输管理调度物流公司经理公司4号租赁仓库管理驾驶员调度员成本核算仓管员发货跟单员报账核算员专职质量检测员仓储管理仓管员设备、人员等综合管理仓管员公司3号仓库管理公司1号仓库管理公司2号仓库管理料帐员料帐员料帐员仓管员料帐员1.2仓仓库主任任岗位职职责组织本库库人员传传达、学学习、贯贯彻公司司及部门门的指示示和相关关制度、规定、标准。负责客户户的日常常沟通与与维护，听取客客户意见见，协调调解决相相关问题题并反馈馈，处理理好内外外客户的的关系。及

2、时掌握握仓库库库场情况况，制定定合理的的仓储计计划，合合理利用用仓储资资源，降降低单位位成本。安排本库库人员日日常工作作，保证证货物进进出库有有序、及及时准确确。督促仓管管员及时时完成货货物出入入库工作作，合理理调派装装卸工。组织本库库人员做做好货物物的养护护、库区区保洁，注意货货物防潮潮、防霉霉、防腐腐蚀、防防虫害。负责库区区安全管管理工作作，预防防各类事事故、案案件发生生。通过加强强各项管管理，提提高客户户满意度度，积极极维护本本仓库的的公共关关系，确确保突发发（或困困难）问问题的及及时、顺顺利解决决。按制度定定期检查查实物与与物流系系统帐是是否相符符、帐卡卡相符。负责本库库人员的的绩效考

3、考核。督促料帐帐员做好好单据录录入及保保管工作作，保证证系统数数据更新新及时、有效、安全。12. 完成领领导交办办的其他他工作。1.3仓仓管员岗岗位职责责树立高度度的责任任感，忠忠于职守守，廉洁洁奉公，热爱仓仓库工作作，具有有敬业精精神。讲求团结结协作，与相关关人员保保持及时时、紧密密的沟通通，完成成有关的的各项工工作任务务。熟悉公司司业务流流程，严严格遵守守仓库管管理的规规章制度度，严格格履行岗岗位职责责，按要要求及时时做好物物品入库库验收、保管保保养和出出库发放放工作。物资收发发、记账账要有完完整凭证证，保证证库存物物资的数数量清，标志清清和帐、卡、物物相符。掌握库存存物资的的收支动动态，

4、发发现库存存短缺应应及时上上报，保保证库存存物资的的存储安安全，不不发生损损坏和丢丢失。按仓库管管理要求求，保持持库容整整洁,物资堆堆码整齐齐、有序序，每月月按时做做好物资资、工具具的盘点点工作。做好客户户的沟通通工作，保证到到货证明明及时、准确。熟悉仓库库设施、工具的的保管保保养知识识及使用用方法，确保能能有效、正常的的使用。严格遵守守安全生生产规定定和保卫卫保密制制度，并并定期检检查执行行情况。保证备用用金的安安全，掌掌握资金金收支、结余情情况。树立市场场观念，提高服服务意识识。掌握握物资的的性能、用途和和替代产产品的情情况。1.4料料帐员岗岗位职责责严格执行行相关法法律、法法规和各各种规

5、章章制度。按时限完完成系统统单据录录入，掌掌握材料料出入情情况，负负责出入入库单据据核对、分类、归档。每月与保保管员对对帐、对对物、盘盘点仓库库物资，确保存存货记录录的真实实性、准准确性、完整性性和及时时性。当当遇到帐帐物不符符时，要要及时查查明原因因并向上上级汇报报。每月结帐帐后进行行库存分分析与小小结，提提交上级级领导。当月所有有单据、日报表表、月报报表分别别装订成成册妥善善保存。协助做好好物资收收发工作作及仓库库其他管管理工作作。完成上级级领导交交办的其其他工作作。2.规章章制度2.1仓仓储管理理制度2.1.1仓库库守则第一条仓仓库是货货物流通通的储运运基地，全体员员工必须须自觉遵遵守现

6、代代企业制制度要求求的各项项规章制制度和劳劳动纪律律，热爱爱本职工工作，坚坚守岗位位，服从从管理，听从安安排，努努力工作作，争做做贡献。第二条端端正服务务思想，改善服服务态度度，在工工作中要要讲文明明、讲礼礼貌、讲讲团结、讲奉献献，不断断提高服服务质量量，积极极开展各各种物流流服务业业务，为为客户提提供安全全、优质质、便捷捷、多储储、低耗耗的优质质服务。第三条牢牢固树立立“安全第第一”的思想想，切实实搞好以以防火、防盗为为重点的的各项安安全管理理工作。库内严严禁吸烟烟，谢绝绝无关人人员到仓仓库进行行与仓储储业务无无关的各各种活动动，确保保工作人人员和仓仓库货物物的安全全。第四条仓仓储管理理的具

7、体体任务是是做好货货物的入入库、出出库工作作，控制制库存量量和库存存成本；做好货货物保管管工作。仓管员应应掌握每每种货物物的位置置、数量量，登记记仓库实实物帐、电子系系统帐，经常盘盘点、清清查库存存物资，做到帐帐、卡、物相符符。做到到货物收收发准确确、及时时、简便便，手续续完备。保持库库区整洁洁，货物物摆放整整齐有序序。第五条仓仓储业务务人员要要经常主主动与客客户保持持业务联联系和信信息传递递。第六条仓仓储主管管要在做做好统计计的基础础上，认认真做好好统计分分析，通通过对比比掌握业业务发展展变化情情况，从从中发现现问题，研究制制定改善善经营管管理的措措施，以以达到提提高经济济效益的的目的。2.

8、1.2仓库库库位管管理规定定仓库货区区布局的的基本要要求（一）适适应仓储储作业过过程的要要求，有有利于仓仓储业务务的顺利利进行。单一的物物流方向向。应尽量减减少储存存物资在在库内的的搬运距距离，避避免任何何迂回运运输。最少的装装卸环节节。最大程度度地利用用空间。（二）有有利于提提高仓库库的经济济效益货区布局局应充分分考虑地地形、地地质条件件，因地地制宜。平面布置置与竖向向布置相相适应。货区布局局能充分分和合理理地利用用我国目目前普遍遍使用的的门式、桥式起起重机等等固定设设备。有利于保保证安全全生产和和文明生生产第二条仓仓库应视视实际情情况划分分为存储储区、待待收区、操作区区、搬运运工具存存放区

9、，并制定定明显标标识，进进行目视视管理。操作中注注意遵循循分区分类类规划的的原则存放在同同一货区区的物品品必须具具有互容容性；保管条件件不同的的物品不不应混存存；作业手段段不同的的物品不不应混存存；灭火措施施不同的的物品决决不能混混存。第三条仓仓储管理理人员应应将货物物的储存存区域、物料架架分布情情况绘成成平面图图，张挂挂于仓库库明显的的地方。第四条提提高仓库库空间利利用率，物资尽尽量采取取立体堆堆放方式式，根据据库存物物品的不不同性质质、类别别确定相相应的垛垛距、墙墙距、柱柱距、顶顶距和灯距距，要求求保持装装卸空间间，使物物料搬运运得以顺顺畅进行行。堆垛垛货垛时时, 不能能依墙、靠柱、碰顶、

10、贴灯；不能紧紧挨旁边边的货垛垛, 必须须留有一一定的间间距。库库区内通通道宽度度应根据据货物及及装卸设设备的体体积以及及消防要要求确定定。支道道的数量量主要取取决于储储存货物物的批量量大小和和吞吐特特点，支支道的宽宽度应与与储存货货物的体体积和装装卸设备备大小相相适应，一般不不小于11米；货场场一般不不少于11.5米米第五条经经核点后后的货物物,仓管员员应根据据货物的的情况存存放,办理相相关手续续。（一）对对于验收收合格的的货物，搬运至至存储区区相应的的货位。（二）对对于验收收不合格格的货物物暂存放放在待收收区，做做好隔离离和标识识，及时时反馈业业务主管管和供应应商处理理。（三）对对于未检检验

11、的货货物，应应存放于于待收区区。2.1.3仓库库日常管管理规定定第一条为为确保货货物的安安全,应做好好各种防防患工作作。预防防内容包包括防火火、防盗盗、防潮潮、防锈锈、防腐腐、防霉霉、防鼠鼠、防虫虫、防尘尘、防爆爆、防漏漏电。第二条仓仓管员应应做到四四个检查查：（一）上上班必须须检查仓仓库门锁锁有无异异常，货货物有无无丢失。（二）下下班检查查是否锁锁门、拉拉闸、断断电及不不安全隐隐患。（三）必必须保持持仓库通通风。（四）检检查易燃燃、易爆爆物品是是否单独独存储、妥善保保管。（五）合合理有效效地使用用仓库面面积，货货物要分分区、分分类码放放，保证证整齐有有序。建建立货物物的储位位图、标标识、物物

12、料卡。（六）物物料卡上上应载明明客户名名称、所所属项目目、货物物名称、编号、规格型型号、计计量单位位、价格格、出入入库日期期、入库库数量、出库数数量、结结存数量量、摘要要（出入入库凭证证单据号号）。第三条货货物应保保证合理理的堆放放，不能能超高、超宽、超重，仓库内内的进出出道要畅畅通。要要求库容容整齐，堆码有有序，标标记鲜明明；各库库位要设设立明显显标牌；实施库库位管理理，各库库位需标标示编号号，使每每一项物物资均有有明确的的储放位位置。第四条经经常按整整理、整整顿、清清扫、清清洁、素素养的标标准整理理库容，保证库库区清洁洁卫生。第五条建建立并不不断完善善仓库保保管帐册册，定期期进行帐帐目核对

13、对和盘点点工作，达到帐帐、物、卡相符符。第六条严严格遵守守仓库保保管工作作纪律。仓库保保管工作作纪律内内容包括括以下几几项：（一）严严禁在仓仓库内吸吸烟、动动用明火火。（二）严严禁酒后后值班。（三）严严禁无关关人员进进入仓库库。（四）严严禁未经经上级同同意涂改改帐目、抽换帐帐纸。（五）严严禁在仓仓库内堆堆放杂物物。（六）严严禁在仓仓库内存存放私人人物品。（七）严严禁私领领私分仓仓库物品品。（八）严严禁在仓仓库内嬉嬉戏、打打闹。（九）严严禁随意意动用仓仓库消防防器材。（十）严严禁在仓仓库内私私拉乱接接电源、电线。2.1.4仓库库安全管管理制度度为确保物物资管理理的安全全性，根根据国家家、各级级政

14、府有有关安全全生产管管理法规规、条例例要求，结合本本公司仓仓库安全全管理实实际情况况，制定定本规定定。无关人员员禁止进进入仓库库，因工工作需要要入库的的外来人人员按规规定进行行证件核核实与登登记，经经核实无无误后由由仓管业业务员陪陪同方可可进入库库房。仓库内存存放的物物资及设设备器材材必须保保密，不不得让无无关人员员翻阅单单据、账账本等。定期对消消防栓、灭火器器等消防防设施进进行检查查，保持持完好有有效，并并放于明明显和便便于取用用的地点点，严禁禁圈占、埋压和和挪用。消防设施施及灭火火器周围围，消防防通道上上严禁堆堆放物品品和杂物物。仓库内严严禁使用用明火。仓库动动火作业业，须经经本单位位领导

15、及及消防部部门批准准并办理理“临时动动火作业业许可证证”后方可可进行，作业时时要采取取严格的的安全措措施。库区内严严禁吸烟烟，严禁禁将火种种带入库库区。库房内不不准使用用电炉、电烙铁铁、电锅锅、电熨熨斗等电电热器具具和电视视机、电电冰箱等等家用电电器，库库房电器器设备周周围严禁禁堆放物物品。装卸作业业结束后后或下班班前应对对库区、库房进进行检查查，确认认安全后后方可离离开，仓仓管员离离开库房房时必须须关闭电电源开关关，锁好好门窗。本库仓管管人员负负责保管管好仓库库钥匙，不得随随意将钥钥匙交他他人使用用。发现火情情隐患，应设法法排除，如发现现火苗，应立即即利用灭灭火器或或其他简简易方法法将火苗苗

16、扑灭，扑救无无效，应应迅速拨拨打“1199”报警，并报告告公司领领导及有有关单位位。本库各类类人员应应熟练掌掌握消防防器材的的使用和和保养方方法，熟熟悉消防防安全知知识，做做好本岗岗位的防防火工作作。本库人员员要定期期进行安安全检查查，将安安全隐患患消除在在萌芽状状态，并并及时做做好有关关检查记记录。2.1.5其他他相关规规定第一条货货物入库库存放规规定（一）验验收后的的货物，除了需需直接发发运的，一律要要进入仓仓库加以以保管。（二）进进仓库的的货物一一律按规规定分类类规则堆堆放。堆码的基基本原则则1分类类存放不同类类别的物物品分类类存放，甚至需需要分区区分库存存放；不同规规格、不不同批次次的

17、物品品也要分分位、分分堆存放放；残损物物品要与与原货分分开；对于需需要分拣拣的物品品，在分分拣之后后，应分分位存放放，以免免混串。此外，分分类存放放还包括括不同流流向物品品、不同同经营方方式物品品的分类类分存。2选择择适当的的搬运活活性（三）堆堆放要有有条理，注意整整体美观观，装箱箱标签一一律面向向通道侧侧，便于于发货分分拣和盘盘点，不不能挤压压的物品品要平放放在层架架上。（四）凡凡库存物物品，要要逐项建建立登记记物料卡卡片。物物品进库库时在卡卡片上按按数加上上，发出出时按数数减出，结出结结余数；要做到到帐物相相符，做做到规格格不混、数量准准确。卡卡片固定定在物品品面向通通道侧，方便拣拣货、盘

18、盘点。第二条保保管与抽抽查（一）仓仓库作业业过程要要采取的的管理措措施严格验收收入库物物品；妥当安排排储存场场所；科学进行行堆码苦苦垫；控制好仓仓库温度度、湿度度；定期进行行物品在在库检查查和盘点点。（二）物物资保管管应按照照物资的的性能特特点采取取相应的的保管方方法。对对库存货货物要勤勤于检查查，做到到无损坏坏、无变变质、无无隐患，保质、保量，将物资资的损耗耗率降到到最低限限度；检检查实物物与卡片片或台帐帐是否相相符，若若不相符符要及时时查对。（三）仓仓库应做做好防尘尘，防鼠鼠虫害，库存物物资表面面用手擦擦摸不能能有明显显灰尘,发现有有鼠虫害害的要及及时处理理并做好好防护措措施。第三条货货物

19、的记记帐（一）建建立帐簿簿和登记记帐（包包括物流流系统帐帐和手工工帐）台台帐要整整齐、全全面、一一目了然然。（二）台台帐要分分类设置置，物资资要分品品种、型型号、规规格、物物资编码码等设立立帐页。（三）记记帐时，要先审审核送货货验收单单，无误误后再入入帐，发发现有差差错时及及时解决决，在未未弄清和和更正前前不得入入帐。（四）审审核送货货验收单单、入库库单、请请购单、出库单单时，手手续完善善后才能能入帐，否则退退回料帐帐员补齐齐手续后后入帐。2.1.6囤货货物资出出入库管管理规定定第一条厂厂家到货货时，管管料员必必须预先先核对系系统是否否有对应应单据，没有对对应单据据应暂停停收货，及时与与本部到

20、到货管控控人员联联系后再再做相应应处理。第二条公公司本部部人员在在接到管管料员通通知厂家家到货，但系统统无对应应单据后后应在11个小时时内给仓仓管员做做出收货货与否的的指示。第三条管管料员必必须凭有有效的请请购单进进行材料料发放。第四条管管料员未未核对纸纸质请购购单与系系统请购购单是否否对应之之前，严严禁发放放材料。第五条物物料代码码申请不不准确时时严禁发发货，须须将请购购单回退退申请人人修改再再行发货货。第六条必必须根据据请购单单生成提提货单之之后，才才能到仓仓库发放放材料，双方确确认材料料无误后后在提货货单上签签字。第七条仓仓管员必必须保证证到货证证明的准准确，及及时打印印交分公公司盖章章

21、签字，杜绝错错、漏、重的情情况发生生。第八条对对直接运运送到施施工现场场的物资资，保管管员根据据送货清清单和手手续齐全全的领料料单办理理入库、出库手手续。第九条物物资出入入库、质质量检测测、保管管保养按按照本管理手手册执行行。2.2 货物验验收管理理制度2.2.1总则则第一条目目的对所有入入库货物物严格把把关，统统一货物物的验收收办法，确保供供应商、质量、数量、规格型号号准确无无误。第二条范范围本制度适适用于所所有进入入我公司司仓库的的货物验验收管理理。第三条验验收标准准依据仓仓管员应应对进入入我公司司仓库的的货物严严格按物资质质量检验验管理办办法进进行检验验。第四条货货物验收收是通过过对货物

22、物的检查查实现的的，是对对所接收收货物按按合同或或发货清清单的数数量点收收和质量量检验。2.2.2检查查类别第五条合合格证检检查：检检查货物物是否有有合格证证，证上上是否有有检验和和检验员员签章。第六条数数量清点点检查：重点检检查货物物的数量量及其完完好性。第七条标标志检查查：对所所抽样品品进行标标志检查查时，严严格按照照物资资质量检检验管理理办法进行检检查验收收。检查查货物包包装或包包装内实实物所标标识的产产品品牌牌标识、标注的的生产厂厂家与收收货通知知上的供供应商名名称是否否一致。第八条包包装检查查：检查查包装质质量及其其完好性性，包装装是否牢牢固，是是否可能能因包装装不良而而使货物物受损

23、及及包装本本身是否否受损。第九条对对有使用用期限的的货物进进行日期期检查：重点检检查货物物的生产产日期、进货日日期是否否符合物资质质量检验验管理办办法的的规定。第十条质质量感官官检查：根据标标准或经经验判定定货物的的质量。2.2.3验收收的作业业物资卸下下装运车车辆，应应放置在在仓库验验收区，在0.5个工工作日内内根据到到货签收收单对物物资的箱箱号，外外观，项项目名称称等进行行验收，验收合合格后，物资才才能转入入储存区区货位进进行储存存。第十一条条要核对对送货清清单与实实物的数数量、重重量、规规格型号号、供应应商情况况及有关关标签、制造日日期、货货物品质质等。第十二条条要对散散箱、破破箱进行行

24、拆包、开箱查查验，核核实数量量。第十三条条要对无无生产厂厂家、无无地址、已破损损、已变变质、商商品标签签不符合合国家或或通信行行业有关关法规的的货物拒拒收。第十四条条实物接接收完毕毕，若无无异议，仓管员员应与承承运方一一起在到到货签收收单上签签收，若有异议议时，应应在到货货签收单单上做好好相应记记录,物资暂暂存验收收区等待待处理。2.2.4 争争议处理理第十五条条 接接运入库库前的争争议处理理接运差错错处理，包括错错发、混混装、漏漏袋、丢丢失、损损坏、污污损等。差异原原因：供供应商造造成的、运输单单位造成成的、自自己装卸卸运造成成的。除除了不可可抗拒的的自然灾灾害以外外，所有有差错有有要向责责

25、任人索索赔。差差错事故故记录包包括：货运记录录。承运运单位开开具的供供收货方方索赔的的文件，包括物物料名称称、件数数与货运运单记载载不符、失窃、损坏、物料污污损、受受潮、生生锈、霉霉变等。记录必必须在收收货人卸卸货前或或提货前前，通过过认真检检查后发发现问题题，经承承运单位位复查确确认后，由承运运单位填填写，交交给收货货人。收货方凭凭以上记记录向供供应商、承运人人交涉索索赔。第十六条条 验验收争议议处理（1）到到货与订订货合同同、发货货通知不不一致时时，及时时同时经经办业务务员作出出（退货货、奇存存、变更更采购订订单）处处理。要要在物流流系统上上或到货货通知上上查看是是否有采采购订单单，来货货

26、是否与与采购订订单上的的需求信信息一致致，品名名、规格格、数量量、供应应商、包包装等是是否出现现差异，详细登登记处理理结果。（2）入入库前发发生的短短缺，按按实际数数量入库库，并作作出与来来货清单单差异的的报告，提交给给经办业业务员与与发货方方沟通，向承运运部门索索赔。（3）开开箱验货货时发现现应附的的合格证证或技术术标准等等文件不不全时，作为待待验物流流处理，仓管员员反馈给给经办业业务员，经办业业务员向向供应商商索取文文件。（4）对对于验收收中发现现的不合合格品，应保存存证据，作出不不合格品品报告。（5）对对于待处处理的物物料，不不得办理理入库手手续，应应单独存存放，妥妥善保管管，防止止与正

27、常常库存混混杂出库库，防止止丢失变变异。（6）发发生差异异时，仓仓管员在在验收22小时内内通知采采购负责责人，送送错或数数量不足足时，要要及时补补充订货货。超过过采购数数量时，超出的的部分原原则上要要拒收，避免增增加仓储储管理费费用，如如果采购购员同意意接收，仓库应应要求采采购员提提供补充充的采购购订单，严禁仓仓管员私私自接收收无订单单、超订订单的“人情货货”、“关系货货”。（7）对对于没有有包装、没有商商品信息息的物件件，即使使仓管员员物流识识别能力力强，也也要用记记号笔把把品名规规格写在在裸件上上，或填填写物料料卡片挂挂在裸件件上，以以防止盘盘点和出出库时发发生识别别差错。 （8）对于包包

28、装异常常时，如如污损、破损、变形，仓管员员要会同同送货人人员一起起开包验验货，发发现数量量减少或或质量变变异时，要立即即登记汇汇报、索索赔，拒拒绝入库库，单独独存放，与正品品隔离，做标识识，等待待处理。2.2.5附则则第十七条条执行物物资质量量检验管管理办法法（暂行行）。第十八条条本制度度经核准准后颁布布执行，修改时时亦同。2.3货货物入库库管理制制度2.3.1总则则第一条目目的为了规范范货物入入库操作作，确保保入库货货物的质质量，特特制定本本制度。第二条适适用范围围凡进入公公司仓库库或公司司代管仓仓库的货货物，均均依本制制度执行行。2.3.2入库库的程序序第三条仓仓管员根根据收到到的委托托方

29、或供供应商到到货通知知单，查查明将要要到货的的物资的的种类、性质、特点等等情况，了解货货物的规规格、数数量、单单件重量量、包装装标准、到货时时间，提提前安排排货位，做好货货物接收收入库的的准备工工作。安排入库库货物的的验收工工作按物资质质量检验验管理办办法（暂暂行）执行。第四条安安排入库库的货位位（一）本本着安全全、方便便、节约约的原则则，使货货位合理理化。（二）注注意货物物自身的的自然属属性，货货位安排排需要适适应储存存货物的的特性，否则就就会影响响货物的的质量，易发生生锈蚀、霉腐、挥发等等变化。（三）注注意方便便出入库库操作，要尽可可能缩短短收、发发货作业业时间。以最少少的仓容容，储存存最

30、大限限量的货货物，提提高仓容容使用效效能。第五条安安排入库库货物的的搬运工工作（一）搬搬运工人人将每批批入库单单的数量量，分批批搬运到到预先指指定的货货位，要要做到入入一批、清一批批，严格格防止不不同批次次互串。（二）对对于批次次多、批批量小的的入库货货物，分分类工作作要由仓仓管员在在单货核核对、清清点件数数过程中中同时进进行。（三）搬搬运过程程中，要要做到“一次连连续搬运运到位”，力求求避免入入库货物物在搬运运途中的的停顿和和重复劳劳动。（四）对对批量大大、包装装整齐，卸货时时利用托托盘实行行定额卸卸载，从从而提高高计算准准确率，缩短卸卸车时间间，加速速货物入入库。第六条选选择入库库货物的的

31、堆码方方式通信物资资主要适适合采用用三种堆堆码方式式（一）垛垛堆方式式：即指指对包装装货物或或长、大大件进行行堆码。堆垛的的具体操操作方式式包括：直叠式式、压缝缝式、通通风式、缩脚式式、交叠叠式、牵牵制式以以及栽桩桩式等。（二）垛垛堆方式式：小件件货物或或不宜堆堆高的货货物应采采用货架架方式，能提高高仓库利利用率，减少货货物存取取时的差差错。（三）成成组堆码码方式：利用货货板、托托盘和网网格等成成组工具具堆存，一般每每垛5层。（四）必必须具备备以下条条件的货货物才能能正式堆堆垛：1. 货货物的数数量、质质量已经经彻底查查清；2. 货货物包装装完好，标志清清楚；3. 外外表的污污物、尘土土等已经

32、经被清除除，不影影响货物物的质量量；4. 受受潮、锈锈蚀以及及已经发发生某些些质量变变化或质质量不合合格的部部分已经经加工恢恢复或已已经剔除除另行处处理，与与合格品品不相混混杂；5. 为为了便于于机械化化操作，金属材材料等应应该打包包的已经经打包/捆，设设备等可可集中装装箱的已已经装入入合用的的包装箱箱。第七条仓仓库管理理人员须须了解堆堆垛场地地的要求求。（一）库库内堆垛垛：垛应应该符合合距墙0.3米、柱距0.1米、距地0.15米米、距顶顶0.55米，距照照明灯具具0.55米的标准准。（二）货货棚内堆堆垛：货货棚需要要防止雨雨水渗透透，货棚棚的两侧侧或者四四周要有有排水沟沟或管道道，货棚棚内的

33、地地坪应高高于货棚棚外地面面。堆垛垛时要垫垫高，一一般应垫垫高0.15米米。（三）露露天堆垛垛：堆垛垛场地应应该坚实实、平坦坦、干燥燥、无积积水以及及杂草，场地要要高于四四周地面面，垛底底要垫高高0.2米，四周周必须排排水通畅畅。第八条货货物堆垛垛时，应应遵守如如下基本本操作要求求。（一）合合理垛型必须须适合货货物的性性能特点点，不同同的品种种、型号号、规格格、牌号号、等级级、批次次、产地地、单价价的货物物，均应应该分开开堆垛，以便合合理保管管，并要要合理地地确定堆堆垛之间间的距离离和走道道宽度，便于装装卸、搬搬运和检检查。垛垛距和通通道标准准一般为为：垛距距0.55米、架距距0.66米、小作

34、作业通道道0.88米、大作作业通道道1.55米、机械械通道22.5米米，排水水畅通、垫物平平实。（二）牢牢固货垛必须须不偏不不斜、不不歪不倒倒、不压压坏底层层的货物物、托盘盘和地坪坪，与屋屋顶、梁梁柱、墙墙壁保持持一定距距离，确确保堆垛垛牢固安安全。（三）定定量每行每层层的数量量力求整整数，过过称的货货物不成成整数时时，每层层的货物物应明显显分隔，标明重重量，便便于清点点发货。（四）整整齐垛形有一一定的规规格，各各个垛排排列整齐齐有序，包装标标志一律律朝向通通道侧。（五）有有序货物堆码码无倒置置和无超超高现象象。（六）节节约堆垛时要要考虑节节省货位位，提高高仓库的的利用率率；还要要考虑节节省人

35、力力，以提提高搬运运人员的的工作效效率。第九条堆堆垛前的的准备工工作（一）计计算货物物的占地地面积按将到货货的数量量、体积积、重量量和形状状，计算算货垛的的占地面面积、垛垛高，并并计划好好垛形。对于箱箱装、规规格整齐齐划一的的货物，占地面面积可参参考以下下的公式式计算。占地面积积 = （总件件数可堆层层数）该件货货物的底底面积（m2）或占地面面积 =总重量量（层数数单位面面积重量量）（mm2）可堆层数数 = 地坪单单位面积积最大承承重量单位面面积重量量（层）或 = 该种货货物的一一般堆高高层数标标准的上上限值（一般生生产厂家家已将其其标示在在包装箱箱上）。单位面积积重量 = 每每件货物物毛重该

36、件货货物的底底面积（KG）在计算占占地面积积确定垛垛高时，必须注注意上层层货物的的重量不不超过底底层货物物包装可可负担的的重力。整个货货垛的单单位重量量不能超超过地坪坪、货架架或托盘盘的容许许单位重重量。（二）做做好机械械、人力力、材料料的准备备货位垛底底打扫干干净，并并放上必必备的垫垫墩、垫垫木等材材料。2.3.3办理理入库手手续物资经验验收合格格后，应应办理入入库手续续，在11个工作作日内录录入物流流系统，建立入入库物资资的明细细账、保保管卡片片记录。第十条建建立货物物明细台台帐（物物流系统统台帐），物料卡卡片：（一）物物料卡片片要能够直直接反映映该垛货货物的物物料代码码、分组组属性（货主

37、）、品名名、型号号、规格格、数量量、计量量单位、进出动动态和积积存数，摘要项项须填写写有对应应的系统统入库单单编号。（二）物物料卡片片应按“到货通通知单”、入库库单所列列的内容容逐项填填写。货货物入库库堆码完完毕，应应立即建建立卡片片，一物物一卡。（三）填填制的物物料卡片片应直接接挂在货货物的货货垛上。挂放的的位置要要明显、牢固。便于仓仓管员随随时与实实物核对对，有利利于货物物进出操操作时及及时更新新卡上记记录，可可以提高高仓管员员的工作作效率。第十一条条签收单单货物验收收入库后后，应及及时签退退送货单单据，以以便向供供应商或或货主表表明收到到货物的的情况。若出现现短少等等情况，签收单单也可以

38、以作为货货主向供供应商交交涉的依依据，所所以签收收单必须须准确无无误。2.3.4入库库注意事事项第十二条条货物入入库时，必须票票货同行行，根据据合法凭凭证收货货，及时时清点数数量。接接收货物物时要审审核对方方交给的的随货同同行单据据，票货货逐一核核对检查查，将货货物按指指定地点点验收入入库。第十三条条货物入入库时，必须按按规定办办理收货货。仓管管员验收收确认单单据与实实物相符符后，要要在随货货同行单单据签上上姓名和和日期和和验收结结论，留留存顾客客联，签签退回执执联给送送货人。第十四条条验收过过程中，若发现现单据记记载与实实物不符符、差错错损失或或质量问问题，收收货的仓仓管员应应当在半半个工作

39、作日内与与业务主主管反馈馈，并在在随货同同行送货货清单上上加以注注明，做做好记录录，以利利于交涉涉处理，再进一一步调查查原因，得到业业务主管管解决确确认后，仓管员员才能办办理入库库手续。第十五条条仓管员员若遇到到同种货货物不同同包装或或使用代代用品包包装，应应向业务务主管反反馈，问问明情况况，并在在入库单单上注明明后，才才能办理理入库手手续。第十六条条由厂家家承诺送送货上门门并包卸卸到指定定货位的的车辆，无装卸卸工人的的经双方方协商同同意，仓仓库可有有偿代为为卸车，直接向向送货人人收取卸卸车费，并按公公司现金金管理办办法规定定交纳到到公司财财务。第十七条条货物验验收后，仓管员员应及时时在送货货

40、单据上上签名和和标注签签收日期期，留存存顾客联联，签退退回执联联给送货货人，在原始始签收单单上注明明物流系系统对应应的入库库单编号号，按单单据文档档管理要要求存档档备查。第十八条条在下列列情况下下仓管员员拒收不不合规范范的入库库发运凭凭证：字迹模糊糊、有涂涂改；错送，即即发运单单上所列列收货仓仓库非本本仓库；单货不符符；货物物严重残残损；质质量包装装不符合合规定；超过采购购订单数数量时的的超出部部分违反国家家生产标标准的货货物。第十九条条货物入入库时，要轻卸卸轻放，保持清清洁干燥燥，不使使货物受受潮，检检查货物物有无破破损或异异常，及及时修补补或更换换包装，抽查部部分货物物，特别别是包装装异样

41、的的货物，用感官官检查货货物有无无霉、虫虫、损、潮、漏漏、脏等等情况，分清责责任。2.3.5附则则第二十条条本制度度经核准准后颁布布执行，修改时时亦同。2.4 货物物出库管管理制度度2.4.1总则则第一条目目的为了规范范本公司司的货物物出库工工作，保保证货物物快速、准确地地出库，特制定定本制度度。第二条适适用范围围凡从我公公司仓库库货物的的出库工工作，均均按本制制度的相相关规定定执行。2.4.2出库库准备第三条包包装整理理货物因多多次装卸卸、堆码码、翻仓仓和拆检检，会使使部分包包装受损损，不符符合运输输的要求求，因此此仓库必必须根据据情况事事先进行行整理、加固或或换包装装。第四条零零星货物物的

42、组配配、分装装。（一）对对需要拆拆零、分分割后才才出库的的货物，仓管员员应事先先做好准准备，备备足零散散货物，以免因因临时拆拆割而延延误发货货时间。（二）对对需要拼拼箱的货货物，仓仓管员事事先应做做好挑选选、分类类、整理理和配套套等准备备。第五条包包装材料料、工具具、用品品的准备备对需要拆拆箱、拼拼箱或改改装的货货物，仓仓管员要要根据货货物的性性质和运运输要求求，准备备各种包包装材料料及相应应的货物物衬垫物物，以及及写包装装标志的的用具、标签和和钉箱、打包等等工具。第六条代代发货区区容量及及装卸机机具的安安排调配配。留出必要要的理货货场地，并准备备必要的的装卸搬搬运设备备，以便便运输人人员的及

43、及时装载载货物。第七条发发货作业业的合理理组织。因为出库库发货是是一项人人员多、时间紧紧、琐碎碎复杂、工作量量大的工工作，仓仓管员应应事先对对出库作作业合理理组织、安排，协调好好作业人人员和机机械，保保证各个个环节的的紧密衔衔接。第八条出出库凭证证的准备备仓库发货货必须凭凭请领单单、发货货通知、调拨单单、出库库单执行行。2.4.3出库库的程序序第九条核核对出库库凭证仓库收到到出库通通知单、物资调调拨单、领用单单、退货货单等出出库凭证证后，应应在1个工作日日内完成成单据审审核。（一）货货物出库库，必须须有正式式的出库库凭证。此类凭凭证均应应由业务务主管或或货主单单位签章章。（二）出出库凭证证应包

44、括括以下内内容：1. 收收货单位位名称；发货方方式（自自提、送送货、代代发运）；2. 货货物的名名称、规规格、数数量、单单价或总总价、用用途；3. 发发货凭证证号；4. 发发货部门门、经办办业务员员。（三）仓仓管员接接到出库库凭证后后，要认认真核对对货物的的代码、品名、规格型型号、数数量有无无差错和和涂改，有关部部门的签签章是否否齐全。掌握有有效期，审核出出库通知知单等出出库凭证证是否在在有效期期内。（四）按按照出库库凭证上上所列的的货物的的代码、品名、规格型型号、数数量与仓仓库账目再做做全面核核对。（五）确确认无误误后，进进入货物物出库的的准备工工作，包包括准备备随货出出库的技技术证件件、合

45、格格证、使使用说明明书、质质量检验验证书等等。（六）凡凡在证件件核对中中发现有有物料代码码、品名名、规格格型号不不对的，签章不不齐全、数量有有涂改、手续不不符合要要求的，均不能能办理出出库发货货手续。第十条备备货仓管员根根据出库库凭证，经复核核无误后后，按其其所列的的项目内内容和凭凭证上的的批注、时限要要求，准准确完成成分拣物物资，将将物资搬搬运到发发货区，并进行行复核。（一）分分拣根据据出库物物资的项项目、时时间、目目的地要要求，分分拣物资资，将小小件物资资搬运到到发货区区，对于于较重、较大件件（如主主设备等等）的物物资也要要将其调调整在垛垛堆的外外层，以以确保方方便尽快快装车。将分拆拆、裁

46、剪剪的物资资进行再再包装，如馈线线、电缆缆、光缆缆等的两两头须用用胶布封封口防止止泥沙、雨水的的进入（3000对以上上电缆还还需要采采用端帽帽封头）。将不不易人力力搬运的的物资标标明出库库凭证编编号、项项目及“收货单单位”简称。（二）核核对仓管员根根据货物物场地的的大小、运输车车辆的配配置，路路线，将将操作区区的物资资编配分分堆。然然后对场场地分堆堆的货物物进行单单货核对对，核对对工作必必须逐车车、逐个个目的地地地进行行，以确确保单货货数量、标识、去向完完全相符符。（三）标标识为了方便便收货方方的收转转，仓管管员理货货时必须须在应发发货物的的外包装装上帖粘粘公司标标签（写写明凭证证单号、接收单

47、单位、收收货人及及联系电电话等）批注发发货去向向。标识应在在货物外外包装的的两侧，字迹清清楚，不不错不漏漏；复用用包装重重新标志志时必须刷刷除或覆覆盖原有有标志；如粘贴贴标签，必须粘粘贴牢固固，便于于收货方方的识别别、收转转。（四）通通知在完完成物资资的分拣拣后书面面（或邮邮件）通通知运输输调度或或承运方方及时提提货。第十一条条复核查查对（一）出出库复核核人员按按照出库库凭证，对出库库货物的的品名、规格、数量进进行再次次核对，以保证证货物出出库前的的准确性性。（二）复复核查对对包括以以下内容容：1. 怕怕震、易易滚动的的货物，衬垫是是否稳妥妥，是否否绑扎牢牢固；怕怕潮的货货物密封封是否严严密。

48、2. 每每件包装装是否有有装箱单单，装箱箱单上所所列各项项目是否否和实物物、凭证证等相符符。3. 收收货人、目的地地、箱号号、防潮潮防震标标志是否否正确、明显。4. 是是否便于于装卸搬搬运作业业。5. 能能否承受受装载物物的重量量，能否否保证在在货物运运输装卸卸中不致致破损，保证货货物的完完整性。（三）复复核查对对的形式式可以采采用：只只有一人人的仓库库由仓管员自自行复核核；两人人以上的的仓库由由仓管员员之间交交叉复核核；其他他人员复复核。（四）如如经反复复核对确确实不符符时，应应立即进进行调换换，并将将错备的的货物所所刷、粘粘贴的标标志除掉掉，退回回库房。退回后后，再次次复核结结余货物物的数

49、量量或重量量，是否否与台帐帐相符、物料卡卡片的结结余数数数目相符符，若发发现不符符应立即即查明原原因，及及时更正正。第十二条条交付货货物（一）销销卡在货货位实存存卡的现现有量上上减去本本次的发发货数量量，再交交付装运运物资。（二）理理单，按按照出库库凭证的的到货地地区及顺顺序排列列，交付付物资。（三）核核对按照照货位找找到应付付的货位位后，要要“以单对对卡，以以卡对货货”，进行行单、卡卡、货核核对。（四）点点数要仔仔细清点点应付的的数量，防止差差错。（五）装装车车辆到库库装载待待运货物物时，仓仓管员必必须在现现场监督督指导装装载全过过程。要要按目的的地到站站逐批装装车，防防止错装装、漏装装。对

50、于实际际装车件件数，必必须与随随车人员员一起点点交清楚楚，再将将随货同同行单证证交付随随车人员员。（六）签签单逐笔笔在出库库凭证上上批注应应发物资资实发数数，应付付物资按按单付清清后，双双方在出出库凭证证上签字字确认。（七）发发货完毕毕，应及及时清理理现场，整理货货堆或货货架。第十三条条放行必须凭仓仓管员签签章后的的出门凭凭证才予予放行。第十四条条登账物资交付付后，仓仓管员、料帐员员要根据据出库凭凭证清点点结存物物资，并并及时录入入物流系统统确认出出库完成成（发货货当天完完成录入入审核量量60%，1个工作作日内完完成录入入审核量量1000%），修改库库存记录录，清理单单据。料帐员应应根据出出库

51、凭证证，按规规定的手手续记账账，核销销存量。1. 按按照日帐帐日清的的原则，在记帐帐时，逐逐单核对对仓管员员批注的的实发数数，如果果与账面面结存数数不符，应立即即通知仓仓管员，查明原原因。2. 发发现回笼笼的单证证中，有有关人员员未签章章或签章章不完整整的，应应将原单单退回补补办签章章手续，再做账账务记载载。第十五条条交接清清点（一）出出库货物物复核无无误后，再把货货物交给给提货人人清点，办清交交接手续续。（二）如如果是客客户自提提的方式式，即将将货物和和单证向提提货人当当面点清清，办理理交接手手续。（三）如如果是代代运方式式，则应应办理内内部交接接手续，具体手手续如下下：1. 仓仓管员向向运

52、输调调度人员员提交用用车申请请。2. 运运输调度度人员根根据调拨拨、出库库单指令令，了解解货物的的性质、重量、包装、收货人人地址、送货时时限和其其他情况况，选择择合理的的运输方方式。调调度属于于公司自自有运输输车辆及及司机或或同承运运单位办办理委托托代运手手续。对对于超高高、超长长、超宽宽和超重重的货物物，必须须在委托托前进行行说明，以便承承运单位位计划安安排合适适车辆。3. 承承运车辆辆到库后后，仓管管员将箱箱件清点点，做好好标记，整理好好发货凭凭证、装装箱单等等运输资资料，同同承运单单位办理理委托代代运手续续。4. 运运输调度度人员办办理启运运投保手手续。2.4.4出库库后续工工作第十六条

53、条经点交交清楚的的货物发发运后，该货物物的仓储储业务即即告结束束，出库库的仓管管员应做做好清理理工作，及时注注销台帐帐（电子子系统帐帐和手工工辅助帐簿簿）、核核销物料料卡片，调整货货位上的的实存卡卡，以保保持货物物帐、卡卡、物一一致，及及时准确确地反映映物资进进出、存存取的动动态。2.4.5出库库注意事事项第十七条条出库须遵遵循“先入先先出”的原则则。对于于光缆、电缆、馈线等等需裁剪剪的物资资，尽量量先利用用合适的的短、散散料，避避免裁剪剪造成过过多的短短、散废废料。第十八条条货物出出库必须须按规定定凭调拨拨单、出出库单办办理，不不得白条条出库。客户指指定的人人员到仓仓库自提提物资时时，仓管管

54、员在物物资发放放前要详详细核对对出库单单物资接接收联系系人、联联系电话话、身份份证号码码或工作作证号码码等信息息，核对对无误后后方可和和领料人员一一同清点点出库物物资，清清点无误误后，仓仓管员及及接收人人在出库库单上签签名和标标注发货货时间，确认物物资出库库。第十九条条货物出出库时，必须经经复核，根据出出库凭证证仔细检检查、用用途（工工程编号号或注明明维护）、库别别、签章章、品名名、规格格型号、生产制制造商、数量是是否清楚楚，发现现问题及及时与业业务主管管联系，妥善解解决。第二十一一条出库库物资必必须按所所标注的的项目出出库，物物流代理理类出库库若没有货货主单位位的授权权，不能能擅自更更改物资

55、资的项目目用途；如出库库单的物物资有库库存，但但工程项项目不对对，要及及时和货货主单位位物流主主管反馈馈，并在在反馈得得到处理理后，按按明确的的处理意意见处理理。第二十二二条货物物出库时时，必须须有编码码，以单单对帐、以帐对对卡、以以卡对货货，付货货时必须须执行“先销卡卡，后付付货、签签章、销销帐”的操作作规程。第二十三三条货物物出库时时，仓管管员要仔仔细清点点出库数数量，做做到“人不离离垛、件件件过目目、动碰碰复核、监督搬搬运”，对搬搬运不符符合要求求的动作作，要及及时纠正正，防止止货物损损坏。第二十四四条在下下列情况况下，仓仓管员要要拒绝交交付货物物：（一）任任何人开开的白条条都不能能视同

56、付付货凭证证；（二）凭凭证字迹迹不清，单货品品名、规规格型号号不符或或涂改；（三）提提货人与与付货凭凭证抬头头所列单单位不符符；（四）领领料单、发货单单未盖有有委托单单位章。（五）请请购单所所用物料料代码与与库存物物料代码码不一致致时。2.5 库存存盘点管管理规定定第一条盘盘点的方方式（一）日日常盘点点：每个个工作日日盘点，主要是是对当天天发生动动态的物物资进行行盘点，要求在在当天下下班前完完成。（二）循循环盘点点：每月月月底盘盘点，主主要是对对仓库的的物资按按规格型型号、项项目进行行循环盘盘点，每每月盘点点库存物物资种类类不少于于二分之一一，要求求在2个工作作日内完完成。（三）全全面盘点点：

57、每季季季终盘盘点，主主要是对对仓库的的货物进进行全面面的盘点点，检查查帐实相相符，物物资性能能等，要要求在33个工作作日内完完成。（四）巡巡检抽查查：公司司专职巡巡检人员员不定期期对库存存物资进进行抽查查、盘点点。第二条盘盘点范围围仓库库存存的所有有结存数数不为零零的物资资。第三条盘盘点人员员（一）日日常盘点点、循环环盘点为为仓库管管理的日日常工作作，由仓仓管员自自行安排排时间进进行盘点点。（二）全全面盘点点、巡检检抽查为为帐实相相符的监监督工作作，应设设置盘点点人和监监盘人进进行盘点点。（三）仓仓管员担担任盘点点人，仓仓库主管管、专职职巡检人人员担任任监盘人人。第四条全全面盘点点要求（一）盘

58、盘点工作作必须有有统一领领导，事事先制定定计划，作好组组织工作作。（二）负负责盘点点的有关关人员需需在盘点点前明确确自已职职责和任任务，做做好准备备。（三）盘盘点工作作要连续续进行，不准中中间中断断，负责责盘点的的各有关关人员原原则上不不准请假假，遇紧紧急事情情时，应应事先请请假，获获准后方方可离开开，各有有关人员员不得擅擅自离开开岗位。（四）盘盘点使用用的单据据、表格格需要修修改时，须经盘盘点有关关人员签签字确认认后生效效，否则则应追究究其责任任。（五）盘盘点数据据必须真真实、可可靠，方方法必须须科学完完整、程程序必须须规范。（六）盘盘点过程程中发现现的问题题或遇到到的困难难，须及及时向上上

59、级领导导汇报。（七）盘盘点结束束，应由由监盘人人和盘点点人签字字确认盘盘点结果果，并上上报储运运分部指指定的专专人进行行分析，提出处处理建议议和意见见，再报报部门领领导决定定。第五条盘盘点操作作（一）盘盘点前，仓管员员应将物物流系统统中的物物资出入入库单据据处理完完毕，如如因特殊殊原因无无法处理理的，仓仓管员应应将有关关单据统统一整理理，编制制结存调调整表。（二）盘盘点期间间原则上上停止盘盘点物资资的收、发货工工作。特特殊情况况进入仓仓库而未未入账的的物资应应另行存存放，并并标识清清楚。（三）根根据盘点点物资的的种类及及计划完完成时限限，进行行盘点人人员编组组，每组组由一名名盘点人人与一名名监

60、盘人人组成。（六）系系统封帐帐期导出出库存物物资“盘点表表”，登记记每一次次盘点结结果。（七）盘盘点物资资的堆放放力求整整齐、集集中、分分类清楚楚，并摆摆好物料料实存卡卡以便识识别和清清点。（八）盘盘点应逐逐个仓库库，按照照物资货货位排序序进行逐逐项物资资盘点，盘点过过的物资资应贴上上相应的的标识。第六条盘盘点核对对（一）盘盘点结束束，盘点点组根据据结存调调整表，调整空空白盘点点表中的的盘点纪纪录，然然后与物物流系统统中的结结存数进进行核对对，确定定盘点差差异。（二）如如发生盘盘点差异异，仓管管员必须须填写差差异原因因，经盘盘点组确确认后，送仓库库主管签签核，确确定盘盈盈盘亏，编制盘盘盈盘亏亏